Raadsvoorstel Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO DRAN

Raadsvoorstel

Griffiersnummer: Onderwerp: Datum B&W-vergadering: Datum raadsvergadering: Datum carrousel: Portefeuillehouder: Ambtenaar: e-mailadres: Zaaknummer: Documentnummer:

2022-B032 Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO DRAN 17 mei 2022 23 juni 2022 9 juni 2022 M.A. Barber Ben Bloem B.Bloem@bergendal.nl Z-22-097469 VB/Raad/22/01368

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Kennis te nemen van de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 20232026, inclusief de gewijzigde begroting 2022, van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN). 2. Hier geen zienswijze op in te dienen. Inleiding De gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen1 geven samen invulling aan het vervoer voor mensen die gebruik maken van Wmo-, Jeugdwet- en leerlingenvervoer in de regio. Hiervoor hebben zij de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem en Nijmegen (hierna: BVO DRAN) opgericht. Dit vervoer rijdt sinds 1 september 2016 onder de naam Avan. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden van de 18 deelnemende gemeenten gevraagd kennis te nemen van de financiële jaarstukken en hier desgewenst zienswijzen op in te dienen. Beoogd effect U wordt in staat gesteld zich uit te spreken over een verantwoorde inzet en besteding van gemeenschapsgelden (BVO DRAN is verlengd lokaal bestuur). Argumenten 1.1 Bij het opstellen van deze Ontwerp MJPB is rekening gehouden met reële kostenontwikkeling van de afgelopen jaren (impact corona op vraagafhankelijk vervoer) De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 een behoorlijke impact gehad op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer. Binnen de begroting vraagafhankelijk vervoer was tot nu toe

1 Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook

en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

PAPIER1

rekening gehouden met een jaarlijkse vervoerstoename van +10%, ook over de jaren 2020 en 2021. Op basis van een feitelijk lagere realisatie in 2020 en 2021 en de verwachte dempende effecten voor de komende jaren heeft de BVO DRAN besloten het laatste kwartaal van 2019 als uitgangspunt te hanteren voor de MJPB 2023-206. Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik in het overgrote deel van 2021 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB. In deze periode wordt het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, weer volledig uitgevoerd. Er is geen sprake meer van coronaeffecten die de huidige omvang van het leerlingen- en jeugdwetvervoer beïnvloeden. 1.2 In de gewijzigde begroting 2022, alsmede in de Ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026, is rekening gehouden met alle relevante (beheers)matige aspecten van de organisatie en toekomstige uitdagingen. In de inleiding van de ontwerp meerjarenbegroting wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten voor te verwachten baten- en lastenontwikkelingen voor de komende jaren, zoals tariefontwikkelingen en de ambitie om in 2030 volledig zero-emissie vervoer te hebben. Het college is van mening dat deze uitgangspunten goed zijn gehanteerd en dat de Concept MJPB daarmee voldoet aan de voorwaarden van behoorlijk bestuur.

Deze uitgangspunten zijn samen met de financials en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten besproken en zijn financieel verwerkt in de begroting 2022 en de MJPB 2023-2026. 2.1 Het college ziet geen aanleiding voor zienswijzen Het college is vanwege de onder 1.1 en 1.2 genoemde punten van mening dat de gewijzigde begroting 2022 en de Ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 geen aanleiding geven tot het indienen van zienswijzen. Kanttekening 1.1. Er dient rekening gehouden te worden met enkele onzekere factoren. Er is een aantal factoren die de komende tijd voor onzekerheden zorgen of waar uitdagingen liggen. Een aantal hiervan zijn ook in de Ontwerp MJPB benoemd, maar wij willen deze ook hier niet onbenoemd laten: a. Loonontwikkeling en krapte op de arbeidsmarkt Net als in veel sectoren is ook in de vervoerssector momenteel sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Anders gezegd: het is onder andere – ten gevolge van vergrijzing – steeds moeilijker om voldoende chauffeurs te vinden om te blijven voldoen aan een steeds grotere vraag in vervoersaanbod (daar is juist sprake van volumegroei t.g.v. vergrijzing). De krapte op de arbeidsmarkt doet tevens iets met de loonontwikkeling. De BVO DRAN en de deelnemende gemeenten houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen de komende tijd waar nodig bijsturen.

Pagina 2 van 5

b. Brandstof/energieontwikkeling In de MJPB wordt de sterk stijgende brandstofprijzen genoemd als een grote factor voor de stijging van kosten in het doelgroepenvervoer. Een marge van +2,2% tot +5,6% wordt in de stukken genoemd. Wij vinden het belangrijk hierbij te benoemen dat brandstofprijzen altijd een onzekerheidsfactor zijn geweest en geschommeld hebben, vaak ten gevolge van geopolitieke ontwikkelingen waar wij op nationaal (laat staan lokaal) niveau geen invloed hebben. Zo zijn de (lange termijn-) effecten van de recente oorlog in Oekraïne en het opstuwende effect daarvan op de brandstofprijzen nog niet of nauwelijks inzichtelijk en kunnen deze ook nog niet worden meegenomen in de prognoses voor de MJPB. Het college zet wel in op een uitbreiding van de vrijwillige vervoersdiensten in onze gemeente, conform de uitgangspunten van het Koersdocument Sociaal Domein dat de raad begin 2021 heeft vastgesteld. We hopen daarmee de stijging van de vervoerskosten zoveel mogelijk te beperken. c. Lokale uitdaging t.a.v. zero-emissie infrastructuur De stijgende brandstofprijzen vormen een aanvullende prikkel om zo snel mogelijk te komen tot een duurzamer vervoer: de terugverdientijd van een investering in elektrisch vervoer gaat hiermee in rap tempo omlaag. Op 24 maart j.l.

heeft het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN daarom ten aanzien van de ambitie Zero emissie besloten dat uiterlijk 1 januari 2028 sprake moet zijn van volledig zero emissie Avan doelgroepenvervoer, en voor het vraagafhankelijk vervoer zelfs per 1 januari 2027. Dit vergt echter wel een inspanning van de deelnemende gemeente als het gaat om de laadpalen infrastructuur. De deelnemende gemeenten worden opgeroepen om, in samenwerking met de provincie, het initiatief te nemen om een dekkend systeem van laadpunten te realiseren tussen 2024 en medio 2027. Dit doe wij in samenspraak met de vervoerders, om zo samen te bepalen waar het gewenst is om nog nieuwe laadpalen toe te voegen met het oog op doelgroepenvervoer. Financiële onderbouwing De begroting 2022-2025 en begrotingswijziging 2021 passen binnen het doel van het beschikbare budget. De BVO DRAN ontvangt subsidie vanuit de Provincie, welke is verwerkt in de MJPB. De subsidie vervalt in 2024. Tot en met 2023 wordt de subsidie jaarlijks afgebouwd. De gewijzigde cijfers voor de Begroting nemen we mee bij de Najaarsnota.

Pagina 3 van 5

Primitieve begroting 2022

Gewijzigde begroting 2022

2023

2024

2025

Vraagafhankelijk vervoer

€397.323

€397.323

€391.421

€475.347

€545.989

Routevervoer

€491.120

€459.360

€493.930

€568.407

€657.461

Overhead

€45.803

€46.402

€46.478

€50.359

€51.129

Totaal

€934.246

€903.085

€931.829

€1.094.113

€1.254.579

Begroot Berg en Dal

€1.035.477

€1.107.157

€1.058.414

€1.186.316

€1.297.333

Verschil

€101.231

€204.072

€126.585

€92.203

€42.754

Tabel 1: Begroting Vraagafhankelijk en Routevervoer 2022-2026

Duurzaamheid N.v.t. Communicatie N.v.t. Aanpak/uitvoering De BVO DRAN wordt per brief op de hoogte gesteld van uw besluit. Zie hiervoor bijlage 3. Burgemeester en wethouders De secretaris, E.W.J. van der Velde

De burgemeester, mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage 1. Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 2. Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 3. Concept zienswijzebrief

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van . overwegende dat:

besluit : 1.

2.

In te stemmen met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022, van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN). Hier geen zienswijze op in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op ,

De raadsgriffier,

mr. G.A.J. Winters

De voorzitter,

mr. M. Slinkman

Pagina 5 van 5