Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties 2022 Berg en Dal

Raadsvoorstel

Griffiersnummer: Onderwerp: Datum B&W-vergadering: Datum raadsvergadering: Datum carrousel: Portefeuillehouder: Ambtenaar: e-mailadres: Zaaknummer: Documentnummer:

2022-B044 Actualisatie grondexploitaties 2022 14 juli 2022 A.R.M. ten Westeneind Simon Bruinink S.Bruinink@bergendal.nl Z-22-098447 VB/Raad/22/01397

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De geactualiseerde grondexploitaties voor bedrijventerrein Mies, Kloosterpad West, Pastoor van Tielstraat, bedrijventerrein Hulsbeek en Millingen aan de Rijn (schoollocatie 3e fase) per 1 januari 2022 vast te stellen als financieel kader voor de betreffende projecten. 2. De voorziening voor het verwachte tekort in de grondexploitatie voor Kloosterpad West (deelproject Centrumplan Groesbeek) te verlagen van € 124.092 naar € 121.628. 3. De voorziening voor het verwachte tekort in de grondexploitatie voor bedrijventerrein Mies te verlagen van € 123.905 naar € 78.115. 4. De grondexploitatie voor de Pastoor van Tielstraat met een negatief eindresultaat van € 9.050 per 31 december 2021 af te sluiten. Inleiding Als verplicht onderdeel van de begroting en het jaarverslag stellen we een paragraaf grondbeleid op. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de lopende grondexploitaties, in het kader van de paragraaf grondbeleid, geactualiseerd naar peildatum 1 januari 2022. Daarmee geven we een actuele prognose af van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. Naast de paragraaf grondbeleid voor de jaarrekening 2021 is deze rapportage opgesteld. Deze geeft meer inzicht in de volledige portefeuille aan grondexploitaties.

Ook leggen we in deze toelichting op de geactualiseerde grondexploitaties een verantwoording af van de wijzigingen die aan de orde zijn ten opzichte van de vastgestelde grondexploitaties op peildatum 1 januari 2021. Beoogd effect De raad jaarlijks inzicht geven in de lopende grondexploitaties. Argumenten 1.1 Actualisatie grondexploitaties

PAPIER1

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (afgekort met BBV) staat in artikel 9.2 dat de paragraaf grondbeleid een verplicht onderdeel vormt van zowel de begroting als de jaarstukken. De paragraaf zelf moet daarbij ten minste ingaan op (artikel 16 van het BBV):  Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;  Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;  Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;  Een onderbouwing van de geraamde winstneming;  De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. Met het actualiseren van de lopende grondexploitaties geven we een actuele prognose van de te verwachten resultaten. De vast te stellen geactualiseerde grondexploitaties op 1 januari 2022 vormen als financieel kader de basis voor het doen van uitgaven. 2.1 Voorziening tekort grondexploitatie Kloosterpad West In het BBV is aangegeven dat het treffen van een afboeking of een voorziening direct moet gebeuren bij een verwacht verlies. De grondexploitatie voor Kloosterpad West liet op peildatum 1 januari 2021 een tekort van € 124.092 zien per 31 december 2021. Voor het tekort hebben we dan ook een voorziening getroffen.

De geactualiseerde grondexploitatie voor Kloosterpad West kent een tekort van € 121.628 op eindwaarde. Het tekort van de grondexploitatie is met € 2.464 afgenomen en de voorziening is dan ook met dit bedrag verlaagd. 3.1 Voorziening tekort grondexploitatie bedrijventerrein Mies Op 6 juli 2021 is door de gemeenteraad besloten om de kavel van 6.145m² op bedrijventerrein Mies te splitsen. Hierdoor moet de weg De Ren 45 doorgetrokken worden. Dit zorgt ervoor dat er minder grond uitgegeven kan worden en dat er kosten voor de aanleg van de weg gemaakt moeten worden. Gezien er conform de vereisten vanuit het BBV al veel tussentijds winst was genomen, kon de grondexploitatie deze kosten niet meer dragen. Er is daarom een voorziening getroffen van €123.905. De geactualiseerde grondexploitatie kent een lager tekort, namelijk een tekort van € 78.115 op eindwaarde. Het tekort van de grondexploitatie is dus met € 45.790 afgenomen en de voorziening is dan ook met dit bedrag verlaagd. 4.1 Afsluiten grondexploitatie Pastoor van Tielstraat In 2021 hebben we de laatste werkzaamheden in het kader van het woonrijp maken van het plangebied afgerond. De grondexploitatie kan dan ook afgesloten worden met een negatieve eindwaarde van € 9.050. Er was al een voorziening getroffen voor € 7.629, er dient dus € 1.421 extra aan verlies te worden genomen.

Kanttekening

Pagina 2 van 4

Financiële onderbouwing Verwezen wordt naar de bijgevoegde vertrouwelijke rapportage. Duurzaamheid Niet van toepassing, want draagt niet bij aan energiebesparing, meer groene energie, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen of klimaatadaptatie. Communicatie Wij beseffen ons dat het onderwerp Grondexploitatie voor de meeste lezers geen dagelijkse kost is. Wij hebben daarom dan ook geprobeerd het voorstel in Klare Taal op de schrijven. Aanpak/uitvoering Ontwikkeling van de grondexploitaties vindt plaats overeenkomstig de vastgestelde doelen en uitgangspunten. Bijlage Bijlage is de vertrouwelijke rapportage grondexploitaties.

Burgemeester en wethouders De secretaris, E.W.J. van der Velde

De burgemeester, mr. M. Slinkman

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2022. overwegende dat: de afspraak is de grondexploitatie jaarlijks te actualiseren en eventueel afgeronde exploitaties ook formeel af te sluiten;

besluit : 1. De geactualiseerde grondexploitaties voor bedrijventerrein Mies, Kloosterpad West, Pastoor van Tielstraat, bedrijventerrein Hulsbeek en Millingen aan de Rijn (schoollocatie 3e fase) per 1 januari 2022 vast te stellen als financieel kader voor de betreffende projecten. 2. De voorziening voor het verwachte tekort in de grondexploitatie voor Kloosterpad West (deelproject Centrumplan Groesbeek) te verlagen van € 124.092 naar € 121.628. 3. De voorziening voor het verwachte tekort in de grondexploitatie voor bedrijventerrein Mies te verlagen van € 123.905 naar € 78.115. 4. De grondexploitatie voor de Pastoor van Tielstraat met een negatief eindresultaat van € 9.050 per 31 december 2021 af te sluiten

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op 2022-07-14 12:00 AM,

De raadsgriffier,

mr. G.A.J. Winters

De voorzitter,

mr. M. Slinkman

Pagina 4 van 4