Presentatie technische toelichting begroting 2022

Technische toelichting Begroting 2022 7 oktober 2021

Agenda -

Inleiding Enkele financiële termen Wat gaan we doen in 2022? 1e begrotingswijziging 2022 Mei- en septembercirculaire 2021 Financieel Meerjaren Perspectief 2022-2025 Lastendruk Algemene reserves Begroting digitaal Vragen?

Inleiding - 15 juli: Uitgangspuntennotitie begroting 2022 vastgesteld - Opstellen Programmabegroting 2022 - 21 september septembercirculaire ontvangen - 7 oktober: technische toelichting, begroting online - 4 november: vaststellen Programmabegroting 2022

Enkele financiële termen - Wat is een structureel sluitende begroting?

- Repressief/preventief toezicht van de provincie

- Nieuwe toezichthouder, mevrouw Van Baast

Wat gaan we doen in 2022? - Gemeenteraadsverkiezingen - Revitalisering Mallemolen - Woningbouwopgave - Invoering Omgevingswet - Duurzaamheid - Herstelplan sociaal domein - Organisatie- ontwikkeling - Uitstel aantal bezuinigingen 2022

1e begrotingswijziging - Septembercirculaire 2021 (Algemene uitkering) - Revitalisering Mallemolen - Organisatie- ontwikkeling - Formatie

Nog niet verwerkt in begroting: - Extra rijksgelden vanwege tekort op jeugd

Mei- en Septembercirculaire 2021 Bedragen x € 1.000 2021

Netto- effect meicirculaire 2021

356

Extra rijksgelden jeugdhulp Netto- effect septembercirculaire 2021

Totaal

2022

-222

2023

2024

2025

-930

-1.319

-1.535

2.383 705

1.520

1.141

1.125

1.234

1.061

3.681

211

-194

-301

Effect 2021 verwerken we in Najaarsnota 2021

Financieel Meerjaren Perspectief 2022-2025 Bedragen x € 1.000 2024 2025 -604 -604

2022 -1.737

2023 -1.232

1.815

-1.094

-1.991

-1.384

FMP Primaire begroting 2022

78

-2.326

-2.595

-1.988

1e begrotingswijziging 2022

658

155

139

248

Actueel FMP waarvan incidenteel

736 150

-2.171 300

-2.456 0

-1.740 0

structureel

586

-2.471

-2.456

-1.740

FMP in begroting 2022

736

-2.171

-2.456

-1.740

0

2.093

1.931

1.737

FMP na Voorjaarsnota 2021 Ontwikkeling saldo programmabegroting 2022

Extra aanvullende compensatie jeugdhulp (100%)

• Winstwaarschuwing

Lastendruk

Belastingsoort Ozb (+ 1,6%) Rioolheffing (+ 1,6%) Afvalstoffenheffing Afvalzakken Totaal

Berg en Dal Meerpersoonshuishouden 2021 2022 268 272 260 264 275 287 26 26 829 849

Berg en Dal Eenpersoonshuishouden 2021 2022 268 272 130 132 196 205 17 17 611 626

Algemene reserves - Verloop algemene reserves Saldo eind 2020

Saldo eind 2021

mutaties 2022

Saldo eind 2022

Saldo eind 2023

Bedragen x € 1.000 Saldo Saldo eind eind 2024 2025

Algemene reserve vast

17.220

17.220

-

17.220

17.220

17.220

17.220

Algemene reserve vrij besteedbaar*

6.657

5.860

27

5.886

5.913

5.939

5.966

Reserve rekeningresultaten

1.777

1.426

-356

1.069

713

356

-

Totaal

25.654

24.506

-330

24.176

23.846

23.516

23.186

- Weerstandsratio 6,94

Wat vragen wij van u? • De programmabegroting 2022 vast te stellen inclusief: • De meerjarenraming 2023-2025 • Het meerjareninvesteringsplan 2022-2025 • Het kader voor de subsidies (plafond) • De 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen en de begroting daarmee te wijzigen.

Begroting digitaal

- Begroting digitaal via https://programmavan.bergendal.nl/ - Papieren versie

Vragen?

- Op afspraak via Ms Teams of fysiek (tussen 11 en 15 oktober) - Via de mail: r.jilisen@bergendal.nl - Telefonisch via CCB (Contact Centrum Berg en Dal) - Technische vragen stellen voor 21 oktober (10.00 uur) - Op 22 oktober krijgt u overzicht van alle technische vragen met de beantwoording

Bedankt voor uw aandacht!