Presentatie Groene Metropoolregio (GMR) begroting 2022

Arthur Rynja Controller Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen Datum: 26-4-21

BEGROTING 2022 • Opbouw van de begroting • Een nieuwe G.R. Formeel gestart per 1/1/21 • Maar niet alles is nieuw (bijdrage aan regiobureau / voormalig G.O. / TEB)

• Ambities • Vijf opgaven

• Risico’s • Rapportagestructuur • In opbouw maar in overeenstemming met WGR

Begroting 2022 - 26-04-2021

26-4-2021

2

OPBOUW VAN DE BEGROTING • Regiobureau • Aansturing • Faciliteren (PIOFACH kosten) • Ontmoetingen en communicatie • Lobbyactiviteiten • Kosten: • Bijdrage provincie • Bijdrage gemeenten

1,956mln. 0,600mln. 1,356mln

• Bijdrage • Bruto 2,50 per inwoner o.b.v. aantal inwoners per 1/1/21 • Netto 1,73 (vanwege bijdrage provincie) / incidenteel!

Begroting 2022 - 26-04-2021

26-4-2021

3

OPBOUW VAN DE BEGROTING • Subsidie aan The Economic Board Eur. • Eur. 1,00 per inwoner (14 gemeenten) • De vijf opgaven • Verbonden regio • Productieve regio • Circulaire regio • Ontspannen regio • Groene groei regio

698.937,-

Eur. 3.812.000,-

Grensoverschrijdende opgaven; Integrale benadering / cross-overs in beeld

Omvat o.a.: onderzoek, verkenningen, lobby, een stevige basis leggen voor kennisuitwisseling en kennisverwerving en ook onderzoek naar de mogelijkheden van externe financiering.

Totale lasten begroting 2022:

Eur. 6.467.104

Begroting 2022 - 26-04-2021

26-4-2021

4

KERN VAN DE BEGROTING, WAT WILLEN WE BEREIKEN • Verbonden regio •

Over vijf jaar kunnen wij snel, comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar reizen. Dat is het devies. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk.

• De productieve regio •

Over vijf jaar is het MKB de crisis te boven. Innovatief vermogen, positie en productiviteit van ons bedrijfsleven zijn versterkt. De werkgelegenheid is gestegen, er is passend werk voor iedereen en we hebben externe gelden binnengehaald en geïnvesteerd in onze economie.

• De circulaire regio •

Over vijf jaar ontwikkelen we slagkracht om zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen en producten. Daarmee maken we onze regio toekomstbestendig en versterken we onze positie als circulaire topregio met internationale zichtbaarheid.

Begroting 2022 - 26-04-2021

26-4-2021

5

KERN VAN DE BEGROTING, WAT WILLEN WE BEREIKEN • De ontspannen regio •

Over vijf jaar hebben we een goede balans tussen groei en leefkwaliteit bereikt door onze inzet op duurzaam toerisme, complete voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en versterking van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

• Groene Groei regio •

Samen regisseren we de groei in de regio. Op zo’n manier dat we de typische balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit behouden. Hierdoor worden we herkenbaar als dé Groene Metropoolregio.

• Insteek is samenwerking / synergievoordelen behalen over de opgaven heen, centrale lobby voor aanvullende financiering vanuit nieuwe/andere bronnen (provincie, Rijk, EU….). Een eerste proeve daarvan is al opgenomen in deze begroting: Eur. 482.500 (externe dekking op de opgaven).

Begroting 2022 - 26-04-2021

26-4-2021

6

RISICO’S • Wanneer niet alle gemeenten meedoen met de opgaven. Gevolgen voor de kosten van deelname • Minder deelnemers = hogere kosten • Bij een eis van een gelijkblijvende inwonerbijdrage = afschalen op ambitie • Organisatie in opbouw • Integrale samenwerking / cross-overs komen nog niet van de grond • Projectorganisatie / vaste organisatie (wisselingen in de bezetting) • 2021 belangrijk jaar voor de opbouw • Capaciteit / deskundigheid • Schaarste van kennis die moet worden “verzameld” uit de gemeenten en door middel van inhuur • Duurder e/o vertraging • Resterende risico’s in bedrijfsplan versterkte regio van 15 september 2020 Begroting 2022 - 26-04-2021

26-4-2021

7

OPBOUW ORGANISATIE • Opbouw (financiële) organisatie in 2021 • • • • • • • • •

Inrichten financiële administratie Selectie accountant Financiële beheersverordening Budgetbeheer Aanbestedingsbeleid Huisvesting ICT infrastructuur Opbouw P-functie ..

Begroting 2022 - 26-04-2021

26-4-2021

8

VERVOLGPROCES • Zienswijze procedure begroting 2022 loopt • Zienswijze is bepalend voor definitief maken van begroting • Intekenen van de gemeenten op de opgave is nog een variabele! • Als intekening definitief is kan de begroting definitief worden gemaakt

Begroting 2022 - 26-04-2021

26-4-2021

9