Presentatie GGD Infobijeenkomst Raden

Info-bijeenkomst Raden Jaarrekening 2020 en Begroting 2022

26 april 2021

Belangrijkste taak GGD Beschermen, bewaken en bevorderen van de volksgezondheid in de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid.

Werkvelden • Algemene Gezondheidszorg (o.a. Infectieziektebestrijding) • Jeugdgezondheidszorg • Gezond Leven • Bijzondere Zorg • Veilig Thuis

Situatie nu

Jaarverslag 2020

https://jaarverslag.ggdgelderlandzuid.nl/2020

Jaarrekening 2020 Declaratie Covid

18.000.000

Positief resultaat

760.000

• Voorziening niet actieven • Opleidingen 247K • Post onvoorzien 170K • Afschrijvingen 85K • Toename dienstverlening Veilig Thuis

221K

-132K

Algemene Reserve dekt 56% van risico’s af Controleverklaring ontvangen

Click to edit

6

Accountantsverklaring bij jaarrekening 2020 • Administratieve organisatie en interne beheersing GGD Gelderland-Zuid op orde. • Cijfers geven realistisch beeld van grootte en samenstelling baten-lasten in 2020. • Verantwoording baten-lasten is rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met: o begroting o wet- en regelgeving o besluit begroting en verantwoording (BBV) • Jaarverslag is verenigbaar met jaarrekening.

Begroting 2022 Gebaseerd op Meerjarenstrategie 2020-2023 Twee leidende principes:

• Aansluiting bij gemeenten • Netwerkaanpak Vier strategische thema’s:

• Informatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven • Verbinden collectieve preventie met persoonsgerichte zorg • Verbinden van zorg en veiligheid in publieke gezondheid • Gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein

Ambitie ligt in het vormgeven van deze leidende principes en strategische thema’s in 2022 .

Begroting 2022

Gebaseerd op Meerjarenstrategie 2020-2023 Wijzigingen t.o.v. 2021

• Veilig Thuis 2021 372K (voorstel Duvo) • Indexering 529K • Besparingen -126K • Informatieveiligheid 145K • Datagestuurd werken 175K • Ondersteuning Omgevingswet 300K • Huisvesting 49K • RVP 103K Risico’s

Click to edit

9

Begroting 2022 Belangrijkste risico’s Informatieveiligheid – Risicobedrag 140K Toezicht Wmo – Risicobedrag 118K Bijzondere Zorg – Risicobedrag 500K Corona Aantrekken nieuwe medewerkers door krapte op de arbeidsmarkt • Stijgende pensioenpremies

• • • • •

Click to edit

10

Rapportagestructuur aan de raden • Vóór 1 april 2021:

Concept Jaarrekening 2020 en Concept begroting 2022

• Vóór 15 okt. 2021:

Managementrapportage t/m juni Kaderbrief 2023

• Ieder kwartaal:

Kwartaalrapportage VT aan AB; portefeuillehouder kan deze doorsturen aan Raad