Presentatie door LIneke Meekes

Mogelijkheden om te besparen op het Wmo-vervoer

Berg en Dalse situatie: kosten Totaal +/- €1mln 2019 Wmo vervoer

€359.760

Leerlingenvervoer

€487.779

BVO DRAN + regie*

€79.106

Totaal

€926. 645

* Kosten voor de uitvoeringsorganisatie (Contractbeheer, aanbestedingen, et cetera). Met BVO wordt de vervoersorganisatie bedoeld die namens de gemeenten toeziet op de uitvoering van het vervoer. De regiecentrale plant de aangevraagde ritten in. De regiecentrale is net als het vervoer ingekocht door de BVO. Per 1 juli 2020 is een deel van de regietaken herbelegd bij de BVO.

Berg en Dalse situatie: kosten Ontwikkeling kosten 2017-2019 Kosten 900000 800000

Wmo vervoer Leerlingenvervoer Totaal

2017 205536 228920 €434.456

2018 274803 554392 €829.195

2019 359760 487779 €847.539

700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2017 Wmo vervoer

2018 Leerlingenvervoer

2019 Totaal

Berg en Dalse situatie: kilometers Totaal +/- 700.000-800.000 klm/jaar Kilometers 1000000 800000 600000

Wmo Leerlingen Totaal

2017 147.552 -

2018 172.937 642.140 815.077

2019 184.809 533.258 718.067

400000 200000 0 2017 Wmo vervoer

2018 Leerlingenvervoer

2019 Totaal

Berg en Dalse situatie: pashouders Totaal 900-1250 per jaar Pashouders 1400 1200 1000

Wmo vervoer Leerlingenvervoer Totaal

2017 911 911

2018 955 148 1103

2019 1123 139 1262

800 600 400 200 0 2017 Wmo vervoer

2018 Leerlingenvervoer

2019 Totaal

Besparingsmogelijkheden: 8 maatregelen: 1. Geen korte ritten voor scootmobiel bezitters 2. Ondergrens toewijzing 3. Sanctie bij verwijtbare loosmelding 4. Eigen bijdrage nieuwe pas (€7,50) 5. OV-training 6. Verlagen km-budget: van 2.000 naar 1.500 7. Verlagen km-budget voor scootmobiel bezitters 8. Pashouders met vrijwilligersvervoer laten reizen

1. Pashouders met een scootmobiel kunnen geen korte ritten meer maken met Avan Voordelen  Klein maatschappelijk effect; heeft slechts gevolgen voor enkele inwoners  Structurele besparing van €848 per jaar Nadelen  Levert weinig op, invoering kost eenmalig €300  Beperking van keuzevrijheid  Negatief advies van de Wmo-Adviesgroep

2. Ondergrens toewijzing Avan-pas Niet gebruikte passen kosten gemeente in principe weinig geld Voordelen  We besparen op paskosten en registratiekosten in Mybility (geringe kosten) Nadelen  Het is de vraag of invoeringskosten opwegen tegen besparing  Ieder jaar achteraf bepalen of inwoners hun pas mogen behouden  De vervoerspas “voor het geval dat” valt weg

3. Sanctie bij verwijtbare loosmelding Doel is gedragsverandering bij inwoners, zodat er minder onnodige ritten worden gemaakt Voordelen  We zorgen voor meer bewustzijn bij inwoners  Beter voor het milieu  Besparing in de kosten Nadelen  Capaciteit nodig bij het Sociaal Team  Mogelijke discussies over wat verwijtbaar is en wat niet

4. inwoners betalen €7,50 bij het aanmaken van een nieuwe vervoerspas Voordelen  Inwoners gaan bewuster met hun pas om  Besparing van €1.260 op jaarbasis Nadelen  Mogelijk niet goed betaalbaar voor inwoners met een minimuminkomen  Volgens de RAD mogelijk in strijd met VN-verdrag

5. OV-training Inwoners leren om zelfstandig met het OV te reizen Voordelen  Inwoners kunnen zelf op stap met het reguliere OV  Besparing in de kosten voor de Avan-taxi Nadelen  Investering van €1.400 per deelnemer nodig  Gedegen onderzoek nodig naar wie hiervoor in aanmerking kunnen komen  Slechts voor een kleine groep inwoners haalbaar

6. Verlagen kilometerbudget Inwoners kunnen minder kilometers reizen met Avan tegen het lage Wmo-tarief. Daarna kunnen zij doorreizen met hoger tarief (optie 1). Bij optie 2 kunnen zij niet meer doorreizen tegen een Wmo-tarief Voordelen  Inwoners kijken kritischer naar welke ritten zij met Avan willen maken  Laag maatschappelijk effect; weinig inwoners reizen meer dan 1.500 kilometers in een jaar. Maatregel wordt al ingezet in regiogemeenten  Besparing van €3.700 - €16.500 op jaarbasis Nadelen  Bij optie 2 kan de rolstoel niet meer mee  Wmo-Adviesgroep kan wel instemmen met optie 1, maar niet met optie 2  Invoering kost eenmalig €2.500

7. Verlagen kilometerbudget voor scootmobiels Inwoners die ook een scootmobiel hebben kunnen minder kilometers reizen met Avan Voordelen  Inwoners kijken kritischer naar welke ritten zij met Avan willen maken  Laag maatschappelijk effect; weinig inwoners met een scootmobiel reizen meer dan 1.000 kilometer per jaar  Maatregel past in al bestaand beleid  Maatregel is al gebruikelijk in de regio  Besparing van €2.400 op jaarbasis Nadelen  De Wmo-Adviesgroep ziet graag dat er met betrokken pashouders eerst een gesprek wordt gevoerd. Hier is capaciteit voor nodig  Invoering kost eenmalig €750

8. Pashouders met vrijwilligersvervoer laten reizen Er zijn diverse initiatieven waarbij onze gemeente mogelijk zou kunnen aansluiten ANWB automaatje Gratis voertuig Voordelen  De Wmo-Adviesgroep adviseert om ANWB automaatje te onderzoeken  Als inwoners meer met lokaal vrijwilligersvervoer reizen en minder met Avan, dan dalen de kosten voor Avan  Inwoners worden door dorpsgenoten vervoerd, wat fijner kan zijn  Minder omreistijd Nadelen  Een aantal vragen/aandachtspunten moet nog beantwoord worden

Besparingsmogelijkheden: Maatregel

Maatschappelijk effect -

Draagvlak

Financieel effect

-

€848 p.j.

+

+ ++

Eigen bijdrage €7,50 voor nieuwe pas OV-training Verlagen km-budget

+ + +/-

+/+/-

Onzeker, mogelijk negatief Onbekend, maar de moeite van het onderzoeken waard €1.260 p.j. Onzeker

Verlagen km-budget voor scootmobiels Uitbreiding vrijwilligersvervoer onderzoeken

+ +/-

+ +

Geen korte ritten meer voor pashouders met scootmobiel Ondergrens toewijzing AVANpas Sanctie bij verwijtbare loosmelding

Totaal

€3.700 - € 16.500 p.j. €2.400 p.j. Onbekend, maar de moeite van het onderzoeken waard Tot €21.000 p.j. mogelijk te besparen, zijnde 2,5% op het totale jaarlijkse budget