Overzicht kosten 2022 vs 2023

Bijlage 5 - Overzicht kosten 2022 vs 2023 (003)

Opgave

Kosten

Ontspannen Regio

per inwoner B&D

Dekkingsplan 2023 - 2025

2022

€ €

2023 gevraagd Dekkingsvoorstel

0,57 € 20.096 €

Bedrag

0,65 22.750 Toerisme – Beleid en uitvoering / Gemeenschappelijke regeling Natuur en Landschap Toerisme

Groene Groeiregio

Verbonden Regio

Productieve Regio

Circulaire Regio

per inwoner B&D

per inwoner B&D

per inwoner B&D

€ €

€ €

€ €

0,82 € 28.700 €

1,30 € 45.388 €

0,73 € 25.536 €

per inwoner

€

0,81 €

B&D

€

28.312 €

tekort / overschot 1,04 36.400 Woningbouw - Algemeen / Gemeenschappelijke regeling

Grootboeknummer / kostensoort

per inwoner bijdrage Berg en Dal

€ €

Verschil 2022 - 2023 waarvan indexatie waarvan realistisch begroten waarvan verplaatsing van kosten waarvan extra inzet / nieuwe ambitie waarvan niet gecompenseerd

4,23 € 148.032 €

€ € € € € €

Toelichting / motivering

Annelies Visser > Erik Weijers

Eliane Jacobs

Marcel v.d. Berg

Nelson Verheul Eliane Jacobs > Alex ten Westeneind

Huub Verouden

Sylvia Fleuren > Ria Barber

Kyra van der Velden

Sander Bosma

Irma van de Scheur

Kyra van der Velden

Stef van der Graaf

Betreft 1/5de deel van structureel gereserveerd bedrag

€ €

1.611 ? / ? 500 5430100/4380155

Marcel v.d. Berg Martine Norden

Zaken op gebied van N&L worden regionaal opgepakt Duurzaam toerisme is speerpunt binnen de opgave

€

Huub Verouden

Betreft 1/5de deel van structureel gereserveerd bedrag

Formatie team RO

€

8.935 6510140/4110000

Kyra van der Velden

Taken op het gebied van RO en Wonen worden regionaal uitgevoerd

tekort / overschot

€

-6.925

Kyra van der Velden

Betreft stijging ambitie - zienswijze op indienen

20.540 5310000 / 4433000

Sander Bosma

2.213 ?? / ??

Sander Bosma

Betreft 1/5de deel van structureel gereserveerd bedrag Naar opgave verplaatste taak

1,51 52.850 Openbaar vervoer – beheer / € Gemeenschappelijke regeling Contractbeheer verkeersveiligheid €

6510140/4110000

Betreft uitzetting gemeentebegroting

€

tekort / overschot

€

-3.908 eveneens mogelijke uitzetting begroting

€

20.540 5310000 / 4433000

Stef van der Graaf

Betreft 1/5de deel van structureel gereserveerd bedrag

Werkbudget EZ (inclusief budget RPW)

€

5.685 5310000-4380150

Stef van der Graaf

RPW maakt deel uit van de opgave evenals MKB-gerichte activiteiten waar onze bedrijven ook van profiteren.

tekort / overschot

€

-7.725 mogelijke uitzetting begroting

Betreft stijging ambitie - zienswijze op indienen

32.550 Milieubeheer - Duurzaamheid / Gemeenschappelijke regeling

26.189

€

20.540 5740002 / 4433000

Barry de Vries

Betreft 1/5de deel van structureel gereserveerd bedrag

Gezamenlijke inkoop elektriciteit

€

1.549,00 ?? / ??

Barry de Vries

Naar opgave verplaatste taak

?? / ??

Barry de Vries

Kosten RES 2.0

10.461 5740002-4380155

Barry de Vries

Gedeeltelijke regionale inzet van lokaal geld draagt op effectieve wijze bij aan de doelstellingen van het Actieplan Duurzaamheid

Onderdelen van het lokale (gemeentelijk) mobiliteitsbeleid, zoals vastgelegd in de Mobiliteitsvisie, worden regionaal opgepakt. Sinds 2018 uit incidentele middelen bekostigd; dit is niet langer mogelijk Betreft stijging ambitie - zienswijze op indienen

0,93

0,87 0,14 0,14 0,11 0,48 0,38

Ambtelijk on

Marcel v.d. Berg

20.540 5830100 / 4433000

Reservering vanuit Actieplan Duurzaamheid

€

tekort / overschot

€

-

€ € €

-18.558 4.900 -13.658

5,10 178.500 tekort / overschot af: realistisch begroten bedrag zienswijze

Ambtelijk og

20.639 5340100 / 443300

€

0,97 33.950 Economische ontwikkeling Algemeen / Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk og

€

Rijksmiddelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord

Totaal

Budgethouder

Nelson Verheul / Eliane Jacobs Sylvia Fleuren > Erik Weijers / Alex ten Westeneind?

Barry de Vries

30450 4819,5 4900 3850 16800 13300

1 van 1