M51 Informatienota Bestuursrapportage ODRN (augustus 2021)

INFORMATIENOTA

M51 Zaaknummer: Documentnummer: Onderwerp: Vergadering B&W: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Ambtenaar: Mailadres:

Z-21-095331 VB/Raad/21/01298 Bestuursrapportage ODRN Augustus 2021 9 november 2021 16 december 2021 N.A.V. Verheul Afke Post A.Post@bergendal.nl

Aan de gemeenteraad, Kennisnemen van Bestuursrapportage ODRN Augustus 2021 Waarom nu naar de raad? Op 3 september 2021 is ingestemd met de Bestuursrapportage ODRN Augustus 2021 door het Bestuur van de Omgevingsdienst. Graag informeert het College u over de inhoud van deze rapportage via deze informatienota. Samenvatting In de Bestuursrapportage van 1 augustus 2021 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verantwoordt de Omgevingsdienst de geleverde prestaties over de eerste zeven maanden van 2021 en geven zij een prognose voor heel 2021. Exploitatie De ODRN verwacht op basis van de huidige cijfers 2021 met een klein positief saldo af te sluiten. Als de ontwikkelingen gunstig blijven, prognosticeert de ODRN een overschot van afgerond € 4 ton. Dat is afgerond 1,6% van de begrote baten. Bedrijfsvoering Het Jaarverslag 2020, de Eerste wijziging begroting 2021 en de Begroting 2022 zijn unaniem door het Algemeen Bestuur vastgesteld en aan de deelnemers en het Rijk toegezonden. Met de gemeente Nijmegen is overeengekomen dat de ODRN de derde verdieping van het kantoor afstoten. Inmiddels is dat geëffectueerd. Tevens heeft de ODRN de gelegenheid aangegrepen om de inrichting aan te passen zodat deze meer past in de huidige tijd. Productie Over het algemeen loopt de productie iets achter op de begroting en de werkplannen die de ODRN uitvoert voor de deelnemers.

De prognose van de baten blijft € 7 ton achter op de begroting en blijft ook iets achter op de werkplannen. Belangrijkste reden zijn achterblijvende

Zaaknummer: Documentnummer:

Zaaknummer Documentnummer

Pagina 1 van 3 REFNUMBER

productie milieuvergunningen voor de omgevingsdiensten in het Gelders stelsel en het niet doorgaan van het project kamerverhuur van de gemeente Nijmegen. Verder loopt de inzet van het ontwikkelprogramma iets op begroting achter. Ook de lasten blijven € 1,1 mln. achter op de begroting. Debet daaraan zijn vooral de personeelskosten. Het is lastig om geschikt personeel te vinden. De ODRN zet alle zeilen bij om de productieafspraken te realiseren. Dit betekent echter dat de productiviteit boven de norm is en dat de ODRN, meer dan ze zouden willen, een beroep moeten doen op inhuur. Financiën De ODRN wijst op financiële risico’s. Door de werkdruk en corona nemen medewerkers zelden vakantie op en draaien ze overuren. Het saldo aan verlofuren en overuren loopt hierdoor op. Dit wordt bij de jaarcijfers 2021 geëvalueerd en dan komt de ODRN hierop terug. Verder maakt krapte op de arbeidsmarkt dat ze meer en ook tegen hogere tarieven moeten inhuren. Ook dit heeft op den duur negatieve financiële consequenties. Er vindt een evaluatie plaats over de waardering van het onderhanden werk. Dat is werk dat wel is opgepakt maar niet afgerond. Er wordt gedacht om het onderhanden werk af te waarderen. Dat betekent het in rekening brengen van waardevermindering van producten op de balans van de ODRN, omdat de producten niet afgerond zijn en tegen een andere prijs worden afgerekend bij de partners.

Dit heeft een negatief effect op de omzet. Het bestuur van de ODRN wordt hierover geïnformeerd in december. De prognose van de omzet is gebaseerd op extrapolatie van de realisatie tot en met juli. De omzetontwikkeling is soms grillig en onvoorspelbaar. De uiteindelijke realisatie over 2021 hangt in hoge mate samen met deze ontwikkeling van het onderhanden werk in de laatste maanden van 2021. Personeel De arbeidsmarkt is zoals al vermeld krap. Het is lastig om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Daarnaast heerst er een oplopend ziekteverzuim. Die is in de eerste zeven maanden van 2021 opgelopen naar 6,9% (Q1 2021: 6,2 %). Daarmee is die hoger dan de landelijke norm van 5%. Dat is zorgelijk en komt voornamelijk door langdurig zieken. Overigens is de ziekte zelden werk gerelateerd. De ODRN besteedt aandacht aan strategische personeelsplanning en arbeidsmarktcommunicatie om ervoor te zorgen dat ze voldoende gekwalificeerd personeel kunnen binnenhalen en vasthouden. Ontwikkelagenda Niet alle begrote middelen worden dit jaar ingezet. Dit betekent overigens niet dat er geen voortgang wordt geboekt. Er zijn flinke stappen gezet. De financiële en personele effecten van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen en de Omgevingswet zijn in beeld gebracht en de organisatie wordt voorbereid op de wijzigingen.

Er is een AO/IC-plan (Administratieve Organisatie / Interne Controle) opgesteld en een kwaliteitsmanagementsysteem aangeschaft om de kwaliteit van de bedrijfsprocessen op orde te krijgen en te houden. In september gaan de eerste medewerkers op training. Ook is er een voorstel voor een ingekort Producten en Diensten Catalogus vanaf 2023 uitgewerkt en worden er momenteel scenario’s voor een toekomstige financieringssystematiek

Zaaknummer: Documentnummer:

Zaaknummer Documentnummer

Pagina 2 van 3 REFNUMBER

doorberekend. Samen met de regiogemeentes wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijk Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid-beleid. Communicatie N.v.t.

Burgemeester en wethouders, De secretaris, E.W.J. van der Velde

De burgemeester, mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage - Bestuursrapportage augustus 2021 Bijlage ter inzage griffier

Zaaknummer: Documentnummer:

Zaaknummer Documentnummer

Pagina 3 van 3 REFNUMBER