M32 Bijlage 3 - Rapportage WMO 2020 en 2021 (1e kwartaal)
Tekst van het document
4/15/2021
start
RAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN WMO 2020
1/1
4/15/2021
f 2020
FINANCIEN - WMO - 2020 Overzicht financien WMO 2019 en 2020 Voorziening
Jaarrekening 2019
Actuele Jaarrekening begroting 2020 2020
Jaarrekening 2020 in € WMO maatwerkvoorzieningen Verschil actuele begroting en jaarrekening 2020
Algemene voorziening
€ 544.443
€ 676.305
€ 676.305
€0
Doelgroepenvervoer
€ 462.862
€ 432.165
€ 345.110
€ 87.055
€ 7.680.562
€ 8.179.474
€ 8.035.171
€ 144.303
Begeleiding
€ 3.703.937
€ 3.842.474
€ 3.776.521
€ 65.953
Hulp bij het huishouden
€ 3.095.321
€ 3.532.000
€ 3.443.099
€ 88.901
Rolstoel
€ 276.065
€ 277.000
€ 249.743
€ 27.257
Vervoer
€ 186.143
€ 228.000
€ 236.145
-€ 8.145
Woonvoorziening
€ 419.096
€ 300.000
€ 329.664
-€ 29.664
€ 601.600
€ 658.411
€ 595.872
€ 62.539
€ 9.289.467
€ 9.946.355
€ 9.652.458
€ 293.897
Maatwerkvoorziening WMO
Overig WMO Totaal
Woonvoorzieni… 4,1% Rolstoel 3,1% Voorziening Begeleiding
Begeleiding 47,0%
Hulp bij het huishouden Rolstoel Vervoer Woonvoorziening
Hulp bij het huishouden 42,9%
Jaarrekening 2019 in € WMO maatwerkvoorzieningen Woonvoorziening 5,5% Rolstoel 3,6% Voorziening Begeleiding
Begeleiding 48,2%
Hulp bij het huishouden Rolstoel Vervoer Woonvoorziening
Hulp bij het huishoud… 40,3%
Totale financien WMO exclusief personele kosten.
1/1
4/15/2021
p 2020
INWONERS - WMO - 2020 Ontwikkeling aantal unieke inwoners met een WMO-voorziening Jaar
2019
Totaal aantal unieke inwoners die gebruik maakten van een WMO-voorziening 2020
2020
2.400
2737
2.300 2.200
Percentage inwoners dat gebruikte maakte van een WMO-voorziening 2020
2.100 2.000 1.900
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
Aantal unieke inwoners met een WMO-voorziening per buurt
augustus
september
oktober
november
7,8%
december
Aantal unieke inwoners die gebruik maakten van een WMO-voorziening naar leeftijd 1000
800
Legenda
810
600
589 400
260
200
170 0
0-17 jaar
18-29 jaar
134 30-39 jaar
294
278
171 40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70-79 jaar
80-89 jaar 90 of ouder 1/1
4/15/2021
v 2020
VOORZIENINGEN - WMO - 2020 Ontwikkeling gebruik WMO-voorzieningen Jaar
2019
Totaal aantal gebruikte WMO-voorzieningen 2020
2020
3.800
5937
3.600
3.400
3.200
3.000
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
Gebruik aantal WMO maatwerkvoorzieningen en doelgroepenvervoer 2020 Vervoer 7,7% Rolstoel 9,7%
Hulp bij het huishouden 28,5%
Woonvoorziening 9,8%
oktober
november
december
Jaarrekening 2020 in € WMO maatwerkvoorzieningen en doelgroepenvervoer Woonvoorziening 3,9% Doelgroepenvervoer 4,1%
Voorziening
Vervoer 2,8% Begeleiding 45,1% Voorziening
Hulp bij het huishouden
Begeleiding
Begeleiding
Hulp bij het huishouden
Doelgroepenvervoer
Doelgroepenvervoer
Woonvoorziening
Woonvoorziening
Rolstoel
Rolstoel
Vervoer
Doelgroepenvervoer 20,7%
september
Hulp bij het huishouden 41,1%
Vervoer
Begeleiding 23,5%
1/1
4/15/2021
hbh 2020
HULP BIJ HUISHOUDEN - WMO - 2020 Ontwikkeling aantal unieke inwoners met een hulp bij huishouden voorziening Jaar
2019
Totaal aantal unieke inwoners die gebruik maakten van hulp bij huishouden 2020
2020
1.100
1246
1.000
Totaal aantal gebruikte voorzieningen hulp bij huishouden 2020
900
800
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
Aantal unieke inwoners die gebruik maakten van hulp bij huishouden naar leeftijd
oktober
november
1694
december
Aantal voorzieningen verdeeld over aantal afgegeven uren per week
500
488
1136 1000
400
337
300
500
200
141
100
138
307 236
82 0
18-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70-79 jaar
80-89 jaar
90 of ouder
0
0-1,9 uur
2-3,9 uur
4-5,9 uur
meer dan 6 uur 1/1
4/15/2021
f2 2020
OVERIGE INFORMATIE - WMO - 2020 Financien per inwoner 2019 en 2020
WMO meldingen bij Sociaal Team per maand 2020 - Totaal aantal: 2352 Type melding:
Kosten per inwoner 2020
Kosten per inwoner met voorziening 2020
€ 276
80 200
€ 266
€ 3.544
4.000
77
50
78
6. huisvesting (LLG)
68 55
54
ri ua n a j
ari ru b fe
a ma
rt
ril ap
49
56
43 71
79
73
32
37
63
49 87
46 68
56
66 90 70
72
i jul
s tu us ug
73
46 i me
i jun
a
s
r be m te ep
54
59
66
r be o t ok
r be m ve
r be m ce de
no
Geleverde eenheden voor maatwerkvoorzieningen WMO Begeleiding Jaar
2020
55
89
Geleverde eenheden per maand voor maatwerkvoorzieningen WMO Begeleiding 2019
61
68
100
0
Jaar
3. WMO huishouding
60
77
72
€ 3.529
Kosten per inwoner met voorziening 2019
2. WMO begeleiding
250
150
Kosten per inwoner 2019
1. WMO
Eenheden Gemiddelde eenheid Gemiddelde eenheid per maand per persoon
2019
55.941
4.662
104
2020
54.345
4.529
90
2.000
0
ri ua jan
ari ru b e f
a ma
rt
ril ap
i me
i jun
i jul
s tu us g au
r be em t p se
r be to k o
er er mb mb e e c v de no 1/1
4/15/2021
start 21
RAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN WMO 2021
1/1
4/15/2021
f 2021
FINANCIEN - WMO - 2021 Prognose 2021 in € WMO maatwerkvoorzieningen
Overzicht financien WMO 2019, 2020 en 2021 Voorziening
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Actuele begroting Prognose 2021 2021
Verschil actuele begroting en prognose 2021
Algemene voorziening
€ 544.443
€ 676.305
€ 906.000
€ 827.513
€ 78.487
Doelgroepenvervoer
€ 462.862
€ 345.110
€ 397.108
€ 397.108
€0
Maatwerkvoorziening WMO
€ 7.680.562
€ 8.035.171
€ 8.941.221
€ 9.018.789
-€ 77.568
Begeleiding
€ 3.703.937
€ 3.776.521
€ 3.902.221
€ 3.979.789
-€ 77.568
Hulp bij het huishouden
€ 3.095.321
€ 3.443.099
€ 4.081.000
€ 4.081.000
€0
Rolstoel
€ 276.065
€ 249.743
€ 356.000
€ 356.000
€0
Vervoer
€ 186.143
€ 236.145
€ 302.000
€ 302.000
€0
Woonvoorziening
€ 419.096
€ 329.664
€ 300.000
€ 300.000
€0
€ 601.600
€ 595.872
€ 617.885
€ 591.873
€ 26.012
€ 10.862.214 € 10.835.283
€ 26.931
Overig WMO Totaal
€ 9.289.467 € 9.652.458
Vervoer 3,4% Rolstoel 4,0% Voorziening
Begeleiding 43,6%
Begeleiding Hulp bij het huishouden Rolstoel Vervoer Woonvoorziening
Hulp bij het huishouden 45,6%
Jaarrekening 2020 in € WMO maatwerkvoorzieningen Woonvoorzieni… 4,1% Rolstoel 3,1% Voorziening Begeleiding
Begeleiding 47,0%
Hulp bij het huishouden Rolstoel Vervoer Woonvoorziening
Hulp bij het huishouden 42,9%
Totale financien WMO exclusief personele kosten.
1/1
4/15/2021
p 2021
INWONERS - WMO - 2021 Ontwikkeling aantal unieke inwoners met een WMO-voorziening Jaar
2019
2020
Totaal aantal unieke inwoners die gebruik maakten van een WMO-voorziening 2021
2021
2.400
2411
2.300 2.200
Percentage inwoners dat gebruikte maakte van een WMO-voorziening 2021
2.100 2.000 1.900
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
Aantal unieke inwoners met een WMO-voorziening per buurt
augustus
september
oktober
november
6,9%
december
Aantal unieke inwoners die gebruik maakten van een WMO-voorziening naar leeftijd 800
715 600
551
Legenda 400
274
200
0
223
0-17 jaar
129
124
18-29 jaar
30-39 jaar
211
154
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70-79 jaar
80-89 jaar 90 of ouder 1/1
4/15/2021
v 2021
VOORZIENINGEN - WMO - 2021 Ontwikkeling gebruik WMO-voorzieningen Jaar
2019
2020
Totaal aantal gebruikte WMO-voorzieningen 2021
2021
3.800
4225
3.600
3.400
3.200
3.000
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
Gebruik aantal WMO maatwerkvoorzieningen en doelgroepenvervoer 2021 Vervoer 8,7% Woonvoorziening 9,4%
Hulp bij het huishouden 27,9%
Rolstoel 10,7%
Voorziening
september
oktober
november
december
Prognose 2021 in € WMO maatwerkvoorzieningen en doelgroepenvervoer Vervoer 3,2% Rolstoel 3,8% Doelgroepenvervoer 4,2%
Hulp bij het huishouden 43,3% Voorziening
Hulp bij het huishouden
Hulp bij het huishouden
Doelgroepenvervoer
Begeleiding
Begeleiding
Doelgroepenvervoer
Rolstoel
Rolstoel
Woonvoorziening
Vervoer
Vervoer
Begeleiding 42,3%
Woonvoorziening
Begeleiding 17,7% Doelgroepenvervoer 25,6% 1/1
4/15/2021
hbh 2021
HULP BIJ HUISHOUDEN - WMO - 2021 Ontwikkeling aantal unieke inwoners met een hulp bij huishouden voorziening Jaar
2019
2020
Totaal aantal unieke inwoners die gebruik maakten van hulp bij huishouden 2021
2021
1.100
1064
1.000
Totaal aantal gebruikte voorzieningen hulp bij huishouden 2021
900
800
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
Aantal unieke inwoners die gebruik maakten van hulp bij huishouden naar leeftijd 500
november
1177
december
Aantal voorzieningen verdeeld over aantal afgegeven uren per week 1000
400
800
422
300
823
600
301
400
200
100
200
125 99
18-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70-79 jaar
80-89 jaar
90 of ouder
180
167
66 0
oktober
0
0-1,9 uur
2-3,9 uur
4-5,9 uur
meer dan 6 uur 1/1
4/15/2021
f2 2021
OVERIGE INFORMATIE - WMO - 2021 Financien per inwoner 2020 en 2021
WMO meldingen bij Sociaal Team per maand 2021 - Totaal aantal: 632 Type melding:
1. WMO
2. WMO begeleiding
3. WMO huishouding
6. huisvesting (LLG)
250
Kosten per inwoner 2021* Kosten per inwoner met voorziening 2021*
€ 310 Kosten per inwoner 2020
€ 3.962 Kosten per inwoner met voorziening 2020
€ 276
€ 3.529
*De kosten per inwoner en per inwoner met voorziening 2021 zijn voorlopige cijfers. De cijfers zijn gebaseerd op het
200
150
0
huidige aantal inwoners en de meest recente financiele cijfers.
2019
2020
Jaar
2021
10.000
40
72
58 81
januari
88 68
februari
maart
Geleverde eenheden voor maatwerkvoorzieningen WMO Begeleiding
Geleverde eenheden per maand voor maatwerkvoorzieningen WMO Begeleiding Jaar
72
100
50
67
68
Eenheden Gemiddelde eenheid Gemiddelde eenheid per maand per persoon
2019
125.563
10.464
96
2020
132.639
11.053
95
2021
18.075
9.037
20
5.000
0
ri ua jan
ari ru b e f
a ma
rt
ril ap
i me
i jun
i jul
s tu us g au
r be em t p se
r be to k o
er er mb mb e e c v de no 1/1