B70 Beantwoording technische vragen Begroting 2022 Berg en Dal (27 oktober 2021)

Beantwoording technische vragen

Begroting 2022

Berg en Dal

Vragen Begroting 2022 Berg en Dal Nr

Fractie

1 PB

Vraag

Antwoord

Geantwoord via mail

Het gaat over kwijtschelding belastingen. Op blz.109 staat dat hiervoor in de begroting 2022 350.000 is opgenomen. Op blz. 104 bij kosten voor afvalstoffenheffing en ook op blz.105 bij kosten rioolheffing staat bij de specificatie 203.258 voor kwijtschelding.

De kwijtschelding op blz 109 is de raming van het bedrag dat wordt kwijtgescholden. De raming is zowel € 175.000 bij afvalstoffenheffing als € 175.000 bij rioolheffing. Bij de berekening van het dekkingspercentage op blz 104 (afvalstoffenheffing) en op blz 105 (rioolheffing) zijn ook de kosten voor de uitvoering (Munitax) inclusief BTW meegenomen. Daarom zijn deze kosten hoger.

Vraagsteller / ontvanger antwoord 18-10-2021 R. Barber

Vorig jaar was dit ook zo (350.000 en twee keer 202.916) . 2 PB

Bij OZB is dan bij de te verwachten opbrengst al rekening gehouden met kwijtschelding? Kan Inwoners kunnen ook bij Ozb kwijtschelding aanvragen. Dit komt alleen bijna niet voor omdat er vaak ik dat ergens zien? overwaarde in de woning zit en men daardoor niet in aanmerking komt. Daarom is hier geen bedrag geraamd in de begroting. Op blz. 89 staat dat de reserves voor exploitatietekorten Parkeergarage Dorpsstraat en den De afgelopen jaren werd voor zowel de parkeergarage Dorpsstraat en Kulturhus den Ienloop het Ienloop nu leeg zijn. Is er voor 2021 al een tekort en wat betekent het voor 2022? exploitatietekort uit de reserve gehaald (Bestemmingsreserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat en Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop). In 2021 worden de laatste gereserveerde gelden uit deze reserves gehaald. Dit betekent dat de exploitatietekorten van deze accommodaties nu volledig op het jaarresultaat van de begroting (en jaarrekening) drukken. Dit is verwerkt in de cijfers van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. Overigens geldt dit ook voor een deel van 2021, omdat niet het volledige exploitatietekort van deze accommodaties meer in de reserve zit.

18-10-2021 R. Barber

4 PB

Wat betekent hetgeen op blz.67 staat: als we in 3e of 4e kwartaal van 2021 incidenteel en structureel budget kunnen regelen kunnen we in 2022 varen? Van wie moet dit budget komen?

20-10-2021 R. Barber

5 D66

Ik lees het raadsvoorstel dat de begroting toelicht en enigszins verweven wordt gelijk de 1e begrotingswijziging opgenomen. Ik zou graag zien hoe de opbouw van de positieve wijziging van de begroting van €658k voor 2022 is opgebouwd. Ik lees bij de punten 2.1 t/m 2.4 veel toelichting maar beperkt bijbehorende cijfers. Ik zou graag een gedetailleerd overzicht hiervan ontvangen. Nu krijg ik de indruk dat de opbrengst van de september circulaire wordt benut om met name de formatie uitbreiding te financieren. Terwijl ik toch aanneem dat deze formatie visie is opgenomen in de basis begroting!

3 PB

Voor het seizoens fiets-voetveer tussen Bemmel en Ooij moeten we (gemeente Lingewaarde en gemeente Berg en Dal) investeren in een veer en oevervoorzieningen (incidenteel). Daarnaast moeten we bijdragen in het exploitatietekort van de exploitatie van dit veer (structureel). De stichting Uiterwaarde wil ook dit veer exploiteren (zij hebben al meerdere veren). Het exploitatietekort hangt af van het gebruik van het fiets-voetveer (inkomsten). Daarnaast hebben we gezocht naar bijdragen uit het verenfonds. Het lijkt er tot dusver op dat we hier geen aanspraak op kunnen maken omdat het budget in de fonds bijna op is. De bijdragen moeten dan komen van de gemeente Lingewaard en de gemeente Berg en Dal.

Algemeen antwoord

J. Verstegen

De stijging van het tarief van 5% heeft meerdere oorzaken. Algemeen 1. Inflatiecorrectie van 1,6% in onze begroting in DVO Dar is 2,20% gehanteerd. antwoord 2. De kosten van de buitendienst zijn anders verdeeld, waardoor er meer kosten op afval terecht zijn gekomen. 3. Er blijken minder huisaansluitingen te zijn, dan waar in de begroting 2021 vanuit is gegaan. Dit betekent dat we met minder huisaansluitingen de kosten kunnen dragen en dat het tarief daarom ook stijgt. 4. Een voordeel is inderdaad de kostenbesparing door het restafval maar een keer per 4 weken op te halen. 5. Een nadeel is ook het gescheiden inzamelen van luiers (incontintiemateriaal).

M. Borremans

1e b egrotingswijziging Septembercirculaire 2021 (Algemene uitkering)

1.520

1.141

1.125

1.234

-

-224

-224

-224

-212

-262

-262

-262

Formatie Team RO

-253

-253

-253

-253

Formatie Team BOR

-242

-192

-192

-192

Formatie Team Informatie

-55

-55

-55

-55

Formatie Sociaal Team

-100

-

-

-

-

pm

pm

pm

658

155

139

248

Toekomstvisie Mallemolen (revitalisering) Organisatie-ontwikkeling Formatie:

Formatie Schuldhulpverlening

6 PB

Er wordt uitgegaan van kostendekkendheid voor 2022 en daarvoor is een verhoging nodig van 5%. Voor 2022 zou een kostenbesparing komen door het restafval een keer per 4 weken op te halen en door het gescheiden inzamelen van luiers. Hoe komt de 5% stijging van de tarieven tot stand.

20-10-2021 R. Barber

\\karelstad\BERGENDAL\BV\FIN\P&C\Begroting\2022\5. Algemeen\Raad\Technische vragen\Beantwoording vragen Begroting 2022 Berg en Dal

1 van 8

Beantwoording technische vragen Nr

Fractie

7 VBenD

Vraag

Begroting 2022 Antwoord

Berg en Dal Geantwoord via mail

1. In de begroting is een geoormerkt bedrag opgenomen voor de herinrichting van het Algemeen Centrum van Beek. Dit geoormerkte bedrag van destijds ongeveer 1.1 miljoen euro is al door antwoord de voormalige gemeente Ubbergen begroot en opgenomen in de begroting en bij de herindeling overgenomen in de begroting van de gemeente Berg en Dal. Gebleken is dat er al wat af geknibbeld is van het oorspronkelijke geoormerkte bedrag. 1. Wat was het oorspronkelijke geoormerkte bedrag wat destijds door de gemeente Ubbergen 1. De voormalig gemeente Ubbergen had op het moment van de herindeling al €445.000+€50.000,- voor hiervoor is opgenomen. Project herinrichting centrum Beek beschikbaar gesteld. In 2018 heeft uw raad besloten om daar €415.000 aan toe te voegen. Het plan zoals het er toen lag, kostte namelijk aanzienlijk meer. Daarnaast is er in 2018 €122.000,- voor werkzaamheden aan het riool toegevoegd. Het totaalbudget in 2018 was daarmee €1.032.000,2. Wat is hiervan nog over? 2. Er was in eerste instantie een budget van € 1.032.000 beschikbaar, bedoeld voor herinrichting winkelcentrum Beek. Een deel hiervan, namelijk € 122.000 was bestemd voor riolering. Dit onderdeel is afgerond. Van het restant krediet van € 910.000 (€ 1.032.000 minus € 122.000) is momenteel nog € 795.000 beschikbaar. 3. Waar is een eventuele uitname aan gedaan en is / zijn die in overeenstemming met het 3.

In totaal hebben we €144.000,- uitgegeven, waarvan voor €30.000,- interne dekking was (reserve geoormerkte doel en bedrag? lopende projecten). De geboekte kosten betreffen vooral projectvoorbereiding. Denk hierbij aan ambtelijke uren (€67.000,-) en inhuur van derden zoals een ontwerpbureau (€44.000). We hebben een ondergrondse glascontainer (€21.000,-) geplaatst en achter het Akenshof het riool aangepakt (€30.000,- ). Voor het oplossen van rioolproblemen in de Akenshof was €122.000,- beschikbaar. In de praktijk hebben we de problemen met minder (30.000,-) op kunnen lossen. Het budget voor de werkzaamheden aan het riool hebben we afgesloten, wat tot lagere kapitaallasten leidt. Ook zijn er verschillende kleinere project gerelateerde boekingen gedaan. Alle uitgaven zijn in overeenstemming met het geoormerkte bedrag en toenmalige doel; de herinrichting van het centrum. 4. In oktober 2021 hebben we een aantal bewoners over fase 1 gesproken. In november hebben we een tweede gesprek en dan nemen we betere tekeningen mee, die aansluiten op de uitkomsten van het eerste 4. Voor wanneer staat de herinrichting in de planning? gesprek. De eerste fase van het project gaat over het stuk van de Oude Gracht tot aan Akenshof. In dit gedeelte van de Waterstraat, gaan we de weg anders inrichten. Hier komt een voetpad met trottoirbanden en de goot gaan we verleggen.

Fase 1 zouden we in december uit kunnen voeren. Echter lijkt het ons verstandiger om dit vanwege de feestdagen door te schuiven naar Q1 van 2022.

Vraagsteller / ontvanger antwoord J. Peters

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de beantwoorde politieke vragen over dit project, van fractie Polderbreed. https://bergendal.raadsinformatie.nl/modules/4/Raadsvragen/691251 Zodra fase 1 gereed is, bespreken we met bewoners en ondernemers wat er nog meer moet gebeuren 8 CDA

De paragraaf bedrijfsvoering is opnieuw uiterst summier. Onder het kopje Personeel wordt in de passage over de formatie verwezen naar de uitgevoerde benchmark. Die is echter nog niet aan de raad aangeboden. In hoeverre kan de formatie-uitbreiding van de afgelopen periode onderbouwd worden met de gegevens uit de benchmark?

Als u doelt op de formatieuitbreiding mbt RO en BOR; deze is niet te herleiden uit de uitgevoerde Algemeen benchmark. Voor de benchmark is uitgegeaan van de begroting 2021 en de vatsgestelde (papieren) antwoord formatie per 1-1-2021. De uitbreiding van de formatie in de begroting 2022 komt voort uit de ontwikkelingen op het gebied van wonen zoals te lezen is in het actieplan wonen.

D. van Loon

9 CDA

M.b.t. het subidiebeleid: zijn verenigingen in de afgelopen periode in de knel gekomen door het door de gemeente ingestelde subsidieplafond? En zo ja, kunt u de concrete gevallen benoemen en de aard van de problemen beschrijven? De adviesfunctie en de Begrotingsrichtlijnen Rijk van Nijmegen (BRN) zijn geëvalueerd. Aangegeven wordt dat het feit dat diverse Gemeenschappelijke Regelingen een bredere samenstelling hebben dan alleen gemeenten in het Rijk van Nijmegen een aandachtpunt blijft. Welke initiatieven kan het college nemen om dit probleem te ondervangen? Is het college hierover in gesprek met andere gemeenten en hoe wordt er in die andere gemeente tegen dit probleem aangekeken?

Nee, dit is voor 2021 niet het geval. We hebben geen subsidie vermindering toegepast vanwege een subsidieplafond.

Algemeen antwoord

D. van Loon

Voor een deel kunnen we daar niet veel aan doen. Door de wetgever is bijvoorbeeld vastgelegd voor VRGZ Algemeen en GGD dat het Rijk van Nijmegen hier moet samenwerken met de gemeenten rondom Tiel. Daar waar antwoord samenwerking vrijwillig is kunnen we hierop sturen. Zo doen we zoveel mogelijk in het vaste verband van het Rijk van Nijmegen en de Regio Arnhem -Nijmegen. Ook proberen we afspraken die in het Rijk van Nijmegen zijn gemaakt (bijvoorbeed over indexeringen en bezuinigingen) te 'exporteren' naar het schaalniveau Arnhem - Nijmegen of Rivierenland. Voor nieuwe samenwerkingen proberen we in beginsel om deze zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de schaal van de bestaande samenwerkingsverbanden. Vanwege de inhoud en de afwegingen die iedere gemeente zelf maakt over wel of niet deelnemen kan het echter (incidenteel) voorkomen dat toch akkoord wordt gegaan met een afwijkende samenstelling van het nieuwe verband. Het besluit ligt hierover echter steeds bij de raad (die gaat over het wel of niet aangaan van nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen).

D. van Loon

10 CDA

\\karelstad\BERGENDAL\BV\FIN\P&C\Begroting\2022\5. Algemeen\Raad\Technische vragen\Beantwoording vragen Begroting 2022 Berg en Dal

2 van 8

Beantwoording technische vragen Nr

Fractie

11 VVD

12 VVD

13 VVD

Vraag

Begroting 2022 Antwoord

Berg en Dal Geantwoord via mail

In 2021 was begroot dat 3,5 leerplichtingen, per 1000 inwoners 5-18 jaar, niet ingeschreven Antwoord volgt z.s.m. Algemeen staan op een school. Voor 2022 geeft deze beleidsindicator het cijfer 8,4 aan. Ruim 3 keer zo Absoluut verzuim: Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige antwoord hoog als de provincie of Nederland. jongere niet op een school of instelling ingeschreven staat. Periode gaat over schooljaar 2018/2019. De Welke acties zijn er in 2021 uitgevoerd om dit aantal zo laag mogelijk te krijgen? verklaring moeten we opvragen bij Leerplicht Nijmegen. Door de vakantieperiode (herfstvakantie) hebben we nog geen antwoord op deze vraag. Welke bezuiniging is er doorgevoerd bij de ondersteuning van sportinstellingen / De bezuiniging op de combinatiefunctie van € 131.000 is vorig jaar al ingeboekt. Het verschil van de raming Algemeen combinatiefunctie? In 2021 is immers het bedrag € 460.000,- en in 2022 € 327.000,-. 2022 ten opzichte van 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere toerekening van de ambtelijke antwoord kosten aan deze begrotingspost in 2022. Deze kosten hebben niet alleen betrekking op de combinatiefunctie maar ook op het taakveld sportvelden. In 2021 hebben we personeel moeten inhuren en hebben we meer uren hieraan toegerekend.

Welke beschermende maatregelen tegen explosieven zijn er in 2021 geweest en in 2022 ook Dit zijn kosten (48.000) in verband met onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in 2021 en Algemeen nog, die in 2023 en verder niet meer gelden? Bedrag is in 2021 en 2022 € 52.000,- en in 2022. Doel van het onderzoek is om een dekkende kaart te laten maken waarin komt te staan wat de antwoord 2023, 2024 en 2025 maar € 4.000,risico’s zijn binnen onze gemeente. Welke gebieden zijn al onderzocht, waar liggen de risico’s enz. Vanuit het gemeentefonds kan de gemeente hiervoor een bijdrage ontvangen van 70% (€ 34.000)

Vraagsteller / ontvanger antwoord M. ten Doesschate

M. ten Doesschate

M. ten Doesschate

14 VVD

De post voor sportvelden algemeen gaat in de begroting 2022 flink omhoog, van € 392.000,- Inderdaad onder andere de kunstgrasvelden van de volgende verenigingen: naar € 505.000,-. Zijn dit de kapitaallasten voor de nieuwe kunstgrasvelden of is dit anders te De Treffers verv.toplaag kunstgrasvelden (2x) verklaren? SVO '68 verv.toplaag kunstgrasveld Groesb.Boys verv.toplaag kunstgrasvelden

Algemeen antwoord

M. ten Doesschate

15 VVD

Is er een doorkijkje mogelijk van de hoeveelheid opgewekte duurzame energie in ons gemeente voor 2023 t/m 2025 als de verschillende projecten doorgaan? We blijven immers flink achter en het is goed om te weten wat alle projecten percentueel bij gaan dragen.

Algemeen antwoord

M. ten Doesschate

Om dit in percentages te kunnen geven moeten we (per jaar) weten wat het verwachte energieverbruik is. Op dit moment hebben wij alleen een beeld van het verwachte energieverbruik voor 2030 en 2050. In de notitie van Over Morgen, zie document M39, agendapunt 14 van de raadsvergadering van 30 september 2021 is een doorkijk gegeven over de verwachtingen voor 2030. Hieronder staan nogmaals de conclusies ten aanzien van de cijfers. Voor het totale beeld en de onderbouwing verwijs ik u naar document M39 Ten aanzien van de doelstelling van 2023 geeft Over Morgen aan: • “De projecten uit de pijplijn zijn waarschijnlijk i.v.m. geschatte doorlooptijden niet allemaal al in 2023 operationeel. En zullen waarschijnlijk niet allemaal kunnen bijdragen aan de doelstelling van 16% duurzame energie in 2023. Mocht het wel lukken, dan wordt die doelstelling gehaald.” Inmiddels kunnen we concluderen dat gezien de fase waarin de projecten zich bevinden én de veranderende situatie bij Tennet de doelstellingen voor 2023 niet haalbaar blijken.

Ten aanzien van de doelstelling van 2030 geeft Over Morgen aan: • “De belangrijkste conclusie uit deze grove analyse is dat de bijdrage van alle projecten, ook als ze 100% slagen, onvoldoende zijn om de doelstelling voor 2030 te halen; • Met de huidige duurzame opwekking en de verwachting uit de pijplijn (100% realisatie van alle plannen, inclusief alle lopende pilots, die bekend zijn) wordt in 2030 in totaal 559 TJ opgewekt; • Het landelijke uitgangspunt voor projecten in de pijplijn is dat hiervan 50% gerealiseerd wordt. In deze berekening gaan we uit van 100%; o 559 TJ duurzame opwek is circa 30% van het geschatte energieverbruik in 2030 (1.856 TJ) en circa 41% van het geschatte energieverbruik in 2050 (1.372 TJ). Dit is exclusief de scheepvaart, exclusief de veranderende energiebronnen van de warmtetransitie, en inclusief het vasthouden van het besparingstempo*;

\\karelstad\BERGENDAL\BV\FIN\P&C\Begroting\2022\5. Algemeen\Raad\Technische vragen\Beantwoording vragen Begroting 2022 Berg en Dal

3 van 8

Beantwoording technische vragen Nr

Fractie

Vraag

Begroting 2022 Antwoord

Berg en Dal Geantwoord via mail

• De doelstelling voor 2030 vraagt circa 1.030 TJ duurzame elektriciteit in 2030. • De gerealiseerde projecten, realistische potentie en verwachtingen uit de pijplijn leveren daarvoor circa 54%. De andere 46% resteert dus nog; • Wat resteert is dan nog 471 TJ voor elektriciteitsopwekking. Dat zijn: o 18 windturbines van 3 MW of 7 windturbines van 5,6 MW; o OF 127 hectare zonneveld op land of water; o OF bijvoorbeeld een combinatie van 4 windturbines van 5,6 MW en 54 hectare zonneveld. • Dit is zonder het meetellen van de scheepvaart, maar om die conclusie te onderbouwen is een verdiepende analyse in het ETM-model nodig. Want de doelstelling van 2030 is in CO2 uitgedrukt.”

Vraagsteller / ontvanger antwoord

Daarnaast geeft Over Morgen ook het volgende aan: • “Bij tegenvallende besparing wordt de resterende opgave voor duurzame opwekking groter. De besparingsopgave wordt tevens steeds groter, het laaghangend fruit is inmiddels geplukt. Dus 1,5% energiebesparing is al een hoge ambitie.” 16 VVD

17 VVD

18 VVD

19 VVD

20 VVD

21 VVD

Bij de doelen & resultaten van programma onze gemeente wordt gesproken over de ODRN. U bedoelt hiermee resultaat 3.5.1. in de begroting 2022. We hebben inmiddels aangepaste advieslijsten Algemeen Onder andere dat in september een update komt van het aandeel van Berg en Dal voor 2022, ontvangen van de ODRN en deze zijn ook zo verwerkt in de begroting 2022. Het aandeel dat is verwerkt in antwoord i.v.m. aanpassing advieslijsten. Is deze al voorhanden en zo ja, wat is het aandeel voor Berg de begroting 2022 is een bedrag van € 2.143.524. en Dal? Bij onze gemeente wordt gesproken over de VRGZ. In 2019 is een uitspraak geweest dat Er is een landelijke ‘stuurgroep toekomstbestendig brandweerstelsel’ ingericht, die als opdrscht heeft om Algemeen vrijwillige brandweermensen hetzelfde betaald moeten worden als ze hetzelfde werk doen als de noodzakelijke taakdifferentiatie bij brandweer tussen beroeps en vrijwilligers verder uit te werken. Het antwoord beroeps brandweermensen. Is er al zicht op een oplossing op dit gebied en wat eventuele Veiligheidsberaad stelt hierbij als voorwaarde dat het rijk alle extra kosten hiervan op zich neemt. Dit consequenties kunnen zijn voor de begroting van de VRGZ? Zo ja, wat zijn die eventuele ontwikkelproces zal nog zeker doorlopen in 2022.

consequenties? Te zijner tijd zullen de mogelijke operationele en financiële consequenties van noodzakelijke taakdifferentiatie aan het AB VRGZ worden voorgelegd. In onze gemeente staat de volgende passage omtrent de Omgevingswet: Dit positieve verschil ontstaat door de wijze van verantwoorden van de kosten van het project invoering van Algemeen We hebben inmiddels steeds beter zicht op wat de implementatie vraagt van onze de Omgevingswet. antwoord organisatie. Bij het beschikbaar stellen van het krediet gingen we uit van inwerkingtreding op De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld dat grotendeels gedekt wordt door de algemene reserve. 1 januari 2021. Inmiddels is duidelijk dat er voor projectleiding, projectondersteuning en het Tegenover dit boekhoudkundige voordeel €170.000 staat ook een nadeel bij de mutaties op de reserves uitvoering geven aan de startnotitie van de omgevingsvisie extra capaciteit en budget (pagina 88, dit is een groter bedrag omdat dit niet alleen over de omgevingswet gaat). Omdat deze kosten benodigd is (e.e.a. conform vastgesteld projectplan). We kunnen op dit moment echter nog betaald worden uit het krediet (dekking algemene reserve) heeft deze mutatie per saldo geen effect op het niet inschatten in hoeverre dit past binnen het reeds beschikbaar gestelde krediet. Zodra we begrotingssaldo.

dit inzicht hebben zullen we, als nodig, een aanvullend kredietvoorstel aan de raad Maar door de wijze van presenteren moeten we op programma onze gemeente een voordeel verklaren en voorleggen. op programma ons geld een nadeel. Tevens staat bij financiën dat de volgende zin: De verwachting was dat de meeste kosten in 2021 zouden landen, maar door uitstel van de lagere bijdrage aan het project Omgevingswet in 2022 ten opzichte van 2021. De verwachting invoeringsdatum verschuiven ook de kosten. is dat de meeste werkzaamheden in 2021 zijn uitgevoerd. Daarnaast verwachten we ook dat het beschikbaar gestelde krediet niet voldoende is, maar zodra daar Een positief verschil van € 170.000,- wordt ingeboekt hiervoor. Kunt u aangeven hoe beide meer duidelijkheid over is, leggen wij dit voor aan de gemeenteraad. zaken samenhangen en waarom er voor een positief verschil wordt gekozen?

M. ten Doesschate

De VVD mist in onze gemeente werkzaamheden en doelen rondom de nevenactiviteiten in het buitengebied. In 2021 is daar beleid voor opgemaakt die aangepast diende te worden. In 2022 wordt er niet over gesproken qua doelen / resultaat. Waarom niet en is dit bewust gedaan? Onder het kopje formatie staan verschillende FTE’s en aantallen personen genoemd. Bij Team RO en bij Team Openbare ruimte staan minder personen dan fte’s begroot. Zijn dit vacatures die nog opgevuld moeten worden? En zo ja, zijn die dan wel opgenomen in de loonsom?

Het Horecabeleid voor het buitengebied is nog niet vastgesteld. Het doel van dit beleid is een Algemeen verduidelijking van de gebruiksmogelijkheden. Dit is nog niet opgenomen omdat de kaders nog niet zijn antwoord vastgesteld. Het vaststellen van de kaders is geen doel op zich, maar draagt bij aan andere doelen (bijv. toerisme, leefbaarheid, landschap en werkgelegenheid). Het aantal personen in het overzicht is een momentopname van het moment van opstellen van het Algemeen overzicht. Op dat moment (en nog steeds overigens) zijn er een aantal vacatures in de organisatie. Doordat antwoord vacatures niet zijn gevuld kan het zijn dat de (gewenste) formatie hoger is dan de werkelijke bezetting. U bent eerder geinformeerd dat de arbeidsmarkt krap is. Dit is een oorzaak van deze verschillen. De begroting is gebaseerd op de (gewenste) formatie, dus deze kosten zijn wel opgenomen in de loonsom.

M. ten Doesschate

Qua kwijtscheldingsbeleid wordt gesproken over € 350.000,- voor 2022. Echter onder afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt twee maal € 203.258,- ingeboekt hiervoor, totaal € 406.516,-. Welk getal is juist?

Zie antwoord op vraag 1.

M. ten Doesschate

\\karelstad\BERGENDAL\BV\FIN\P&C\Begroting\2022\5. Algemeen\Raad\Technische vragen\Beantwoording vragen Begroting 2022 Berg en Dal

Algemeen antwoord

M. ten Doesschate

M. ten Doesschate

M. ten Doesschate

4 van 8

Beantwoording technische vragen Nr

Fractie

Vraag

Begroting 2022 Antwoord

Berg en Dal Geantwoord via mail

22 VVD

In 2013 heeft basisschool ’t Vossenhol in Groesbeek een verbouwing ondergaan waarbij De situatie rondom het Vossenhol is bij de gemeente bekend. Het ministerie van OCW heeft een besluit Algemeen € 850.000,- door het stichtingsbestuur van het SPOG is bijgedragen voor de verbouwing (zie genomen dat schoolbestuur SPOG een bedrag (niet de volledige € 850.000,-) zou moeten terugbetalen. antwoord raadsvoorstel 31-5-2012). Inmiddels is bekend dat het ministerie van OCW deze bijdrage Het schoolbestuur heeft daartegen bij het ministerie een bezwaar ingediend en voor zover bij de gemeente terug wil vorderen, omdat een basisschool niet mag investeren in ‘stenen’ met geld dat bekend is er nog geen uitspraak gedaan op bezwaar. Het is niet juist dat het ministerie heeft aangegeven bedoeld is voor onderwijs. Het ministerie wijst hierbij naar de onderwijshuisvesting door de dat de gemeente dit bedrag had moeten betalen. De gemeente heeft destijds bij het besluit m.b.t. de gemeente en geeft dan ook aan dat de gemeente dit bedrag had moet betalen. Is dit bekend verbouwing van het Vossenhol gehandeld conform de regelgeving van de gemeentelijke verordening bij de gemeente? De VVD ziet in de risicoparagraaf van de begroting niets benoemd hierover. onderwijshuisvesting. Zou dit opgenomen moeten worden? Hoe groot is dit risico dan? En hoe tast dit de weerstandsratio aan?

23 GJS

Organisatieontwikkeling Opschroeven opleidingsbudget op termijn 100.000. U vraagt 62.000 extra voor werving & selectie; wat gaat u daarvoor anders of extra doen?

U vraagt 100.000 extra voor de planning en control-functie; hoe wilt u dit bedrag besteden?

24 GJS

Formatie-uitbreiding Uitbreiding en versnelling Woningbouwplannen: Het grootste knelpunt zit in de ambtelijke beoordeling daarvan. U vraagt budget voor uitbreiding met 4 fte, waarvan er 1 fte al in de begroting is verwerkt. In het formatie-overzicht is dit echter niet verwerkt. Kunt u aangeven hoeveel voor die ene fte is geraamd? Waar staat dit in de begroting? De overige 3 fte (beleidsadvisering, projectleiding en ondersteuning) raamt u op 253.000. Welk deel verwacht u daarvan door te belasten via de bouwgrondexploitatie en/of bij initiatiefnemers?

Vraagsteller / ontvanger antwoord M. ten Doesschate

Volgens de A&O fonds benchmark van de afgelopen jaren geven de meeste gemeenten standaard tussen Algemeen de 1,6 een 1,9 procent van de loonsom uit aan opleidingen en trainingen. antwoord Op dit moment hebben wij geen norm. Ons opleidingsbudget (nu €225.000 = uitgaande van een loonsom van €18.000.000, 1,25%) is een vast bedrag en groeit niet procentueel mee met het aantal medewerkers. Jaarlijks lopen we er tegenaan dat dit budget niet toereikend is om aan de algemene ontwikkelingswensen te kunnen voldoen. Wanneer we gaan werken met de gemiddelde norm van 1,8% van de loonsom komen we uit op een bedrag van €324.000 dat we inzetten voor opleiding en ontwikkeling. Na de herindeling was de functie van controller onder gebracht bij de manager bedrijfsvoering. De primaire taak van deze manager was echter het leiding geven aan een afdeling bestaande uit zeer diverse bedrijfsvoering disciplines. Planning en control was daarvan slechts een. Daarnaast droeg de manager in het MT bij aan de strategie van de organisatie als geheel. De functie van (onafhankelijk)controller is daardoor nooit goed uit de verf gekomen. In de nieuwe organisatiestructuur is hiervoor nog geen oplossing gevonden. Er bestaan verschillende mogelijkheden om vorm te geven aan de functie van controller. Dat moeten we eerst verkennen en uitwerken. We gaan er van uit dat we een bedrag van ongeveer €100.000 nodig hebben.

A. Driessen

Algemeen antwoord

A. Driessen

Algemeen antwoord

A. Driessen

We hebben voor deze 1 FTE een bedrag van €90.000 geraamd in de begroting 2022. Dit staat op pagina 68 van de begroting 2022 bij de toelichting van de verschillen tussen 2021 en 2022 bij het taakveld woningbouw.

Welk deel we kunnen doorbelasten weten we op dit moment niet. Daarom hebben we dit bedrag ook structureel verwerkt als uitgave in de begroting. Als we inderdaad een deel kunnen doorbelasten aan derden, dan betekent dit dat we ruimte krijgen in de begroting. De salariskosten voor 1,67 fte schuldhulpverlening bedragen € 133.600.

25 GJS

Sociaal team / schuldhulpverlening. Toename schuldhulpverlening, aanvragen huishoudelijke hulp en hulpmiddelen noopt tot uitstel van bezuiniging van geplande 100.000 voor 2022 naar 2023. De invoering van een normerings-systematiek voor de caseload van consulenten brengt wellicht meer duidelijkheid. Schuldhulpverlening is tijdelijk uitgebreid met 1,67 fte t.l.v. rijksbijdrage voor 2022 en restant TONK-budget 2021. Het voorstel is om dit m.i.v. 2023 structureel te maken en alvast als PMpost voor 2023 op te nemen. Kunt u aangeven hoe hoog dit bedrag naar verwachting zal zijn?

26 PVDA

Pagina 19. “In 2022 breiden we de inzet van de jeugdconsulenten op het basisonderwijs uit naar de kinderopvang. Hiermee kunnen we het stoppen van het project Passende Kinderopvang per 2022 voor een deel opvangen”. Hoe zit dit precies? Kan dit binnen de huidige fte?

In de pilot van de jeugdconsulenten hebben we geconcludeerd dat zij zichzelf terugverdienen. Er is wel uitbreiding van de formatie nodig, maar die verdienen we terug door de inzet waarmee we geïndiceerde jeugdhulp voorkomen. In de begroting is de formatie-uitbreiding met 16 uur geraamd. De kosten hiervan dekken we door besparing op de zorgkosten jeugd.

Algemeen antwoord

L. Albers

27 PVDA

Pagina 22. “We verlagen de ramingen van de uitgaven voor diverse bijstandsvoorzieningen met € 116.000,=. Daarnaast valt de rijksuitkering € 93.000 lager uit. Per saldo € 23.000,= voordelig”. Wat valt hier precies onder? Graag nadere toelichting.

Hieronder vallen alle bijstandsuitkeringen zoals Participatiewet, IOAW, IOAZ , BBZ en bijzondere bijstand/minima.

Algemeen antwoord

L. Albers

\\karelstad\BERGENDAL\BV\FIN\P&C\Begroting\2022\5. Algemeen\Raad\Technische vragen\Beantwoording vragen Begroting 2022 Berg en Dal

5 van 8

Beantwoording technische vragen Nr

Fractie

Begroting 2022

Berg en Dal

Vraag

Antwoord

28 PVDA

Pagina 22. Op basis waarvan wordt op dit moment de huishoudelijke hulp met € 325.000,= naar beneden bijgesteld? Dit mede gezien corona (bijzondere situatie). Er worden verschillende cijfers genoemd hierbij. Op pagina 22 € 302.000,= of € 325.000,= zoals op pagina 209? Hoe moeten we dit lezen?

Op bladzijde 209 staat het volgende : "Bij de raming voor de begroting 2022 hebben we alle verschillende Algemeen deelproducten doorgelopen. We hebben gekeken naar de realisatie van 2020, de trends in 2021, de antwoord mogelijke nasleep van de coronacrisis en de tekorten op de arbeidsmarkt." en op bladzijde 22 staat aanvullend: "De toename van het aantal aanvragen door vergrijzing en het abonnementstarief is minder dan verwacht". Het bedrag van € 325.000 is de besparing exclusief de inflatiecorrectie. Op bladzijde 209 staat onderaan een bedrag van € 313.000 voor de toename van kosten door inflatie. Hiervan heeft € 23.000 betrekking op HH. Per saldo is er sprake van een verlaging van € 302.000.

29 PVDA

Pagina 22. Er worden een aantal bezuinigingen niet uitgevoerd. Wat is de achterliggende reden / achterliggende cijfers? Pagina 33, 2.2.4. Alle verkeersdeelnemers reizen veilig en prettig door de gemeente. “Op een aantal aspecten is sprake van voortschrijdend inzicht..(..)”. Wat is dat inzicht dan? En gaat dit financieel nog wat betekenen? Waar terug te vinden?

Dit wordt in het raadsvoorstel toegelicht.

30 PVDA

Fietsen: In 2018 is motie 20 aangenomen, die gaat over de fietsvoorzieningen binnen de gemeente. In reactie op deze motie zal de mobiliteitsvisie worden aangescherpt op het gebied van de breedte van fietspaden. De beantwoording van de motie volgt binennkort. TOP: De locatie en het ontwerp van een Toeristisch Opstap Punt ontwikkelt zich continue. Dat heeft effect op hoe de TOP er uiteindelijk uit gaat zien. Groesbeek centrum: Binnen het project Marktplein en Dorpsstraat wordt gezocht naar maatregelen om het autoverkeer te redigeren om zo meer ruimte te bieden voor de fiets. Nu deze plannen in de DO fase komen wordt duidelijk hoe het gebied precies zal worden ingericht. Dit zal niet precies hetzelfde zijn als in de eerste schetsen die gemaakt zijn.

Geantwoord via mail

Vraagsteller / ontvanger antwoord L. Albers

Algemeen antwoord Algemeen antwoord

L. Albers

Algemeen antwoord

L. Albers

Algemeen antwoord

L. Albers

Algemeen antwoord

L. Albers

L. Albers

Alle (grote) veranderingen hebben financiële consequenties. Voor de projecten geldt dat deze consequenties via de projectbegroting zullen worden voorgelegd. Voor de beleidsaanpassingen geldt dat er een globaal inzicht geschetst kan worden maar dat de precieze gevolgen in projectbegrotingen naar voren zullen komen. 31 PVDA

32 PVDA

Pagina 34, 2.2.6. We bevorderen de Veiligheid en Leefbaarheid. Er wordt gesproken over de boa’s die ook buiten kantoortijden werken. Is 3 fte voldoende voor onze gemeente Berg en Dal en hoe vaak werken zij buiten kantoortijden (cijfers)? Pagina 34. 2.2.7. In de wijk Stekkenberg krijgt iedereen gelijke kansen. Na een motie bij de begroting 2020 en een amendement bij de begroting 2021 (beiden aangenomen) is de tekst in 2022 weer ongewijzigd. Hoe krijgen we deze tekst voor eens en altijd aangepast (= technische vraag)?

De schatting is dat onze BOA's ongeveer 10% van de tijd buiten kantoortijden werken. 3 FTE formatie is voldoende mits we prioriteiten stellen en de DHW controles laten uitvoeren. 3 FTE is niet voldoende als we de DHW controles naar ons toe trekken. In onze gemeente heeft iedereen gelijke kansen. Niet iedere wijk heeft daar het zelfde voor nodig. Daarom willen wij gebiedsgericht werken. Per ongeluk is deze tekst in de begroting blijven staan. We stellen voor om dit aan te passen in de definitieve versie, die op de website komt te staan. Daarin zullen wij het volgende opnemen: 2.2.7. In onze gemeente krijgt iedereen gelijke kansen In het Koersdocument Sociaal Domein zijn de volgende subdoelstellingen voor het sociaal team geformuleerd: -De verschillende kernen van onze gemeente kennen verschillende behoeften. We blijven outreachend werken door zelf voortdurend in de gaten te houden welke specifieke vraagstukken er in onze verschillende kernen spelen en welke mogelijkheden er zijn om in de wijk hulp en ondersteuning te krijgen. -Wanneer wij specifieke behoeften en kansen signaleren in kernen, wijken of doelgroepen, leveren wij een actieve bijdrage aan de oplossing daarvan. Kortom, wij willen gebiedsgericht werken (zie ook 1.2.1 van deze begroting). Voor de inwoners betekent dit dat wij zichtbaar willen zijn in de wijk.

En voor ons beleid betekent dit dat we onze data over gebruik van voorzieningen gaan combineren met andere data, bijvoorbeeld van de gezondheidsmonitor van de GGD, zodat we weten wat nodig is in een specifieke kern of wijk.

33 PVDA

8. Pagina 67. 3.3.6. “Als er geen formele bezwaren zijn en we in Q3 of Q4 van 2021 incidenteel en structureel budget kunnen regelen,…” Hoe gaat u dit regelen? Waar komt dit geld vandaan?,

Zie ook vraag 4 (fractie Polderbreed).

\\karelstad\BERGENDAL\BV\FIN\P&C\Begroting\2022\5. Algemeen\Raad\Technische vragen\Beantwoording vragen Begroting 2022 Berg en Dal

6 van 8

Beantwoording technische vragen Nr

Fractie

Begroting 2022

Berg en Dal

Vraag

Antwoord

Geantwoord via mail

34 PVDA

9. Pagina 145. Diversiteit. Hoe divers en inclusief is ons personeelsbestand nu?

Om een divers personeelsbestand te krijgen kun je verschillende initiatieven ondernemen. Binnen de gemeente Berg en Dal zijn we de afgelopen jaren aan de slag gegaan met participatiebanen, werkervaringsplaatsen en taalstages. Zo zijn er op dit moment: • tien medewerkers met een indicatie gedetacheerd vanuit het Werkbedrijf rijk van Nijmegen (dit zijn de zogenoemde participatiebanen); • drie medewerkers die vanuit een uitkeringspositie werkervaring bij ons op doen middels een werkervaringsplek; • vier stagiaires bij ons werkzaam, die wij helpen om zich tot ontwikkelen tot professionals. Dit zijn stagiaires van opleidingsinstituten.

Algemeen antwoord

35 PVDA

10. Pagina 173. RvN@. “Cijfers 2020 zijn nog niet bekend.” Dat zal inmiddels toch wel bekend zijn? Zo nee, waarom niet?

Algemeen antwoord

L. Albers

36 PVDA

11. Pagina 206. Paragraaf 2.3 Organisatieontwikkeling. Waaruit is de € 100.000,= aan scholing opgebouwd? Hoe komen we aan dit bedrag?

Op het moment van opstellen hadden wij de gegevens niet beschikbaar. Maar we hebben nog een keer nagevraagd en de gegevens zijn wel degelijk voorhanden. In een volgende rapportage vullen wij dit onderdeel aan met de meest recente gegevens. Dit heeft geen effect op de begroting 2022 van de gemeente Berg en Dal. Zie ook vraag 23.

Algemeen antwoord

L. Albers

37 PVDA

12. Pagina 206. Paragraaf 2.4 Formatie-uitbreiding. Hoe verhoudt de gevraagde capaciteit zich tot de gevraagde capaciteit voor RO die is verkregen bij de begroting 2021?

De gevraagde capaciteit voor RO bij de begroting 2021 was voor 3 jaar. De capaciteit die nu wordt gevraagd is aanvullend en ook structureel opgenomen in de begroting.

Algemeen antwoord

L. Albers

38 PVDA

13. Op verschillende plaatsen in de begroting wordt verwezen naar de benchmark 2021. Echter hebben wij hier nog niets van gezien. Kunnen wij de voorlopige resultaten van de benchmark krijgen? Dit bijvoorbeeld ook in verband met paragraaf 2.4 , pag. 206. Sluit de gevraagde formatie bij de uitkomsten aan? 14. Pagina 16. Paragraaf 1.1.1. Ons minimabeleid. “Wij hebben daarbij extra aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien”. Wat doen wij daaraan?

Binnenkort kunt u deze resultaten verwachten. Het streven was om deze voor de begrotingsbehandeling aan u te kunnen presenteren, maar dat is helaas niet gelukt. Zie ook vraag 8 (Fractie CDA).

Algemeen antwoord

L. Albers

- Kinderen kunnen gebruik maken van ons Kindpakket, een uitbreiding van de Doe Mee regeling. Vanuit het Kindpakket worden in natura onder andere schoolreisjes, contributies voor verenigingen en fietsen verstrekt. - Er is een flyer over het Kindpakket speciaal gericht op kinderen, deze is verspreid op scholen in onze gemeente - Er wordt een regionale flyer ontworpen met alle kindregelingen in de regio voor op middelbare scholen. Juist omdat veel middelbare scholieren buiten onze gemeente op school zitten.

Algemeen antwoord

L. Albers

Is duidelijk om hoeveel kinderen het gaat binnen de gemeente?

In 2020 is het minimabeleid geëvalueerd en is een inschatting gemaakt van minimahuishoudens met kinderen. Berg en Dal heeft relatief weinig huishoudens met kinderen, namelijk 13.5% van de minimahuishoudens, ofwel 300 huishoudens. Dit aantal is kleiner dan het landelijke aantal en het aantal in de provincie Gelderland. Een gemiddeld huishouden bestaat uit 1,57 kind. Dus het gaat in Berg en Dal om zo’n 471 kinderen die in armoede leven.

Hoe vaak is bijvoorbeeld gebruikgemaakt van de Doe mee-regeling?

Cijfers zijn t/m 21 oktober 2021 bijgewerkt. - 656 keer is gebruik gemaakt van de Doe Mee regeling. Volwassenen mogen hier ook gebruik van maken dus dit zijn niet alleen kinderen in de cijfers. - 74 keer is gebruik gemaakt van het Kindpakket

39 PVDA

\\karelstad\BERGENDAL\BV\FIN\P&C\Begroting\2022\5. Algemeen\Raad\Technische vragen\Beantwoording vragen Begroting 2022 Berg en Dal

Vraagsteller / ontvanger antwoord L. Albers

7 van 8

Beantwoording technische vragen Nr

Fractie

40 PVDA

Begroting 2022

Berg en Dal

Vraag

Antwoord

15. Pagina 207. Sociaal team/ Schuldhulpverlening. Welke (verschillende) oorzaken heeft de stijging van het aantal aanvragen?

Algemeen Zoals benoemd is vooral het abonnementstarief een grote, de grote veroorzaker geweest van de stijging antwoord van het aantal meldingen. Daarnaast is de vindbaarheid van het sociaal team, een duidelijker routing (waar moet ik zijn met welke vragen) en goede afspraken met onze collega- instellingen en collega verwijzers een reden voor toestroom via het sociaal team (zoals ook bedoeld).

In het rijtje met aantallen is te zien dat in 2020 het aantal aanvragen hoger was dan in 2021.

De cijfers van 2021 zijn nog maar te zien tot medio augustus (3,064); in extrapolatie is het te verwachte aantal over het hele jaar te zien (4.300).

En in 2019 liep het ook al sterk op. Op basis van welke redenatie/berekening enzovoorts heeft u toen wel vastgehouden aan de bezuiniging en waarom nu dan niet?

Geantwoord via mail

Vraagsteller / ontvanger antwoord L. Albers

Dit is een politieke vraag.

Hoelang zijn de wachtlijsten nu dan? (“om te lange wachtlijsten te voorkomen”)

41 PVDA

Pagina 220, 2.8 Spoorlaan Groesbeek, herinrichting. Hoe verhoudt dit zich qua besluitvorming tot de ontwikkelingen centrumplan en de participatie?

De wachttijd is op dit moment 6 weken (op dit moment, 21 oktober, wachten 110 vragen op beantwoording). Er zijn wettelijke kaders inzake de looptijd van melding tot onderzoek (6 weken) en van aanvraag tot beschikking (2 weken). De wachttijden die we bij het sociaal team kunnen laten ontstaan zijn dus beperkt. Hoe hoger deze oplopen hoe hoger de werkdruk van de medewerker om binnen de wettelijke termijnen nog te kunnen handelen. Maar we willen onze inwoners ook snel en goed van dienst zijn. Dit doen we door al telefonisch een goede inschatting te maken; onze screeners geven veel informatie, advies en verwijzing waardoor we de wachtlijst kunnen beperken. Dit zijn twee opzichzelfstaande projecten. Algemeen antwoord Het centrumplan is een grootschalige ontwikkeling die bij het team RO (ruimtelijke ontwikkeling) ligt. Dit plan is grotendeels uitgevoerd. Het sluitstuk is de nieuwbouw op de plek van de Scapino en de aanleg van het marktplein. Hierover hebben onder anderen inwoners en ondernemers uitgebreid mee kunnen denken.

L. Albers

Project Spoorlaan is een civiel project, dat door discipline verkeer geïnitieerd is. We willen deze weg als een erftoegangsweg + inrichten. We sluiten daarbij aan op de vormgeving van soortgelijke wegen, zoals de Hoflaan en de Gooiseweg. De (her)inrichting van de Spoorlaan raakt direct aanwonenden en verkeersdeelnemers het meest. Doelgroepen die we bij de planvorming uiteraard zullen betrekken. Alle projecten in en om het centrum stemmen we op elkaar af, om op die manier de overlast voor omwonenden en ondernemers te beperken. En om werk met werk te maken.

\\karelstad\BERGENDAL\BV\FIN\P&C\Begroting\2022\5. Algemeen\Raad\Technische vragen\Beantwoording vragen Begroting 2022 Berg en Dal

8 van 8