B46 Raadsvoorstel Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 BVO DRAN
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Griffiersnummer: Onderwerp: Datum B&W-vergadering: Datum raadsvergadering: Datum carrousel: Portefeuillehouder: Ambtenaar: e-mailadres: Zaaknummer: Documentnummer:
B46 Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 BVO DRAN 18 mei 2021 17 juni 2021 10 juni 2021 S.G.P. Fleuren Lineke Meekes L.Meekes@bergendal.nl Z-21-92900 VB/Raad/21/01223
Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem en Nijmegen; 2. In te stemmen met de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem en Nijmegen. Inleiding Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem en Nijmegen (hierna: BVO DRAN) vraagt u om zienswijzen in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2021 en de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. Zie bijlage 1. Beoogd effect U wordt in staat gesteld zich uit te spreken over een verantwoorde inzet en besteding van gemeenschapsgelden (BVO DRAN is verlengd lokaal bestuur). Argumenten 1. Impact corona In de MJPB zitten de grootste kosten in het vervoer. Zie bijlage 2. Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. We hebben daardoor te maken met lagere kosten van dit vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten merkbaar blijven tot ver in 2021. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze effecten is het echter weinig zinvol om bij het opstellen van de begroting hiermee rekening te houden. Dit leidt ertoe dat voor de ontwerp MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 Coronaeffecten buiten beschouwing worden gelaten. 2.
BVO lasten 2020 laten een positief resultaat zien in de (voorlopige) jaarcijfers 2020 Naast de impact van de Coronacrises op het feitelijk gebruik en dus op de kosten van het vervoer laten ook de BVO lasten in 2020 een positief resultaat zien. Dit resultaat is toe te wijzen aan drie delen:
PAPIER1
• Corona-effecten: Lagere kosten telefonie omdat er minder is gereisd en de lagere kantoorkosten. Ook na Corona zal er meer sprake zijn van thuiswerken. De geplande uitbreiding van kantoorwerkplekken is stopgezet. • Herbelegging van regietaken: Deze zijn getemporiseerd. Dit vanwege de hoge werkdruk ten gevolge van Corona en de implementatie van de nieuwe contracten. Er is niet voor gekozen om in die situatie nieuwe medewerkers in te werken. • Aanbestedingsresultaat: In het kader van aanbesteding waren extra juridische kosten opgenomen in de begroting, die achteraf bezien niet aan de orde waren. Daarnaast zouden we inzetten op systeemontwikkeling. Hier is voor drie jaren 150.000 euro gereserveerd. Voor 2021 was 50k gereserveerd. De verwachting is dat 25k in 2021 wordt besteed. De andere 25k zijn in 2024 opgeplust. Naast de structurele kosten, zijn ook de kosten voor de data-analist zijn opgenomen. Door het opschuiven van de systeemontwikkeling en de implementatie daarvan zal de kostenafname van de data analist pas in 2022 plaats kunnen vinden. Kanttekening Geen. Financiële onderbouwing De begroting 2022-2025 en begrotingswijziging 2021 passen binnen het doel van het beschikbare budget. De BVO DRAN ontvangt subsidie vanuit de Provincie, welke is verwerkt in de MJPB. De subsidie vervalt in 2024. Tot en met 2023 wordt de subsidie jaarlijks afgebouwd.
De gewijzigde cijfers voor de Begroting nemen we mee bij de Najaarsnota. Vraagafhankelijk vervoer Wmo vervoer Callcenter BVO Eigen Bijdrage
2021 € 366.881 € 29.376 € 18.117 - € 68.174
2022 € 435.876 € 32.531 € 20.104 - € 75.741
2023 € 512.184 € 36.060 € 22.174 - € 84.148
2024 € 596.508 € 39.770 € 23.937 - € 93.448
Totaal Begroot Berg en Dal
€ 346.200 € 397.108
€ 412.770 € 451.638
€ 486.270 € 510.207
€ 566.767 € 571.694
Voordelig verschil
€ 50.908
€ 38.868
€ 23.937
€ 4.927
Tabel 1: Begroting vraagafhankelijk vervoer 2021-2024
Routegebonden vervoer Jeugdwet Dagbesteding Leerlingenvervoer BVO Totaal Begroot Berg en Dal
2021
2022
2023
2024
€ 5.738 € 2.602 € 449.676 € 21.974
€ 6.664 € 2.760 € 476.882 € 25.693
€ 7.740 € 2.927 € 505.733 € 27.322
€ 8.990 € 3.103 € 536.329 € 28.422
€ 479.990 € 620.037
€ 511.999 € 667.015
€ 543.722 € 716.138
€ 576.844 € 767.868
Pagina 2 van 4
Voordelig verschil
€ 140.047
€ 155.016
€ 172.416
€ 191.024
Tabel 2: Begroting routegebonden vervoer 2021-2024
Duurzaamheid N.v.t. Communicatie N.v.t. Aanpak/uitvoering De BVO DRAN wordt per brief op de hoogte gesteld van uw besluit. Zie hiervoor bijlage 3. Burgemeester en wethouders De secretaris, E.W.J. van der Velde
De burgemeester, mr. M. Slinkman
Bijlagen digitaal ter inzage Bijlage 1: Aanbiedingsbrief BVO DRAN Bijlage 2: Mjpb 2022-2025 inclusief gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN Bijlage 3: Zienswijzebrief
Pagina 3 van 4
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Berg en Dal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021; overwegende dat de begroting geen aanleiding geeft een zienswijze in te dienen;
besluit : 1. 2.
In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem en Nijmegen; In te stemmen met de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem en Nijmegen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op 17 juni 2021,
De raadsgriffier,
J.A.M. van Workum
De voorzitter,
mr. M. Slinkman
Pagina 4 van 4