9. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2020 en begroting 2021 - 2022 ODRN

ODRN Staf

Aan de Raad van de gemeente Berg en Dal Postbus 20 6560 AA Groesbeek

Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 751 7700 E-mail info@odrn.nl

Postbus 1603 6501 BP Nijmegen

Datum

12 juli 2021

Ons kenmerk

E21.001778

Onderwerp

Financiële stukken en reactie op zienswijzen

Contactpersoon

J. Tiemens

Doorkiesnummer Datum uw brief

7 mei 2021

024-7517700

Geachte Raad, Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 1 juli 2021 ingestemd met het Jaarverslag 2020 ODRN, de Eerste wijziging begroting 2021 ODRN als ook met de Begroting 2022 ODRN. U heeft zienswijzen ingediend op de Eerste wijziging van de begroting 2021 ODRN als ook op de begroting 2022 ODRN. Het Algemeen Bestuur heeft tevens bepaald dat een reactie op de uitgebrachte zienswijze in de brief gericht aan u wordt opgenomen. Wij delen u de volgende reactie op de uitgebrachte zienswijze mee. Eerste wijziging begroting ODRN 2021 Op basis van het advies van de AGR heeft u laten weten dat u instemt met de Eerste wijziging begroting ODRN 2021, zij het dat u de kanttekening maakt zoals ook verwoord in het advies van de AGR: “In de begroting de productie-aantallen en kosten zichtbaar maken in lijn met het principe van outputfinanciering. In het kader van consistentie wordt voorgesteld aansluiting te zoeken met het onder 4.4. van de jaarrekening 2020 gepresenteerde inzichtelijke prestatieoverzicht. Aangevuld met een gelijksoortig overzicht met de bijbehorende kosten. Dit op totaalniveau in de begroting op te nemen en als bijlage voor iedere deelnemer. Dit vormt dan een brugstaat voor de achterliggende werkplannen.” Wij hebben dit advies overgenomen en hebben dit in de Eerste wijziging van de begroting verwerkt.

Begroting ODRN 2022 Op basis van het advies van de AGR heeft u laten weten in te kunnen stemmen met de Begroting ODRN 2022, zij het dat u de kanttekening maakt als bij de Eerste wijziging begroting 2021 en zoals ook verwoord in het advies van de AGR: “In de begroting de productie-aantallen en kosten zichtbaar maken in lijn met het principe van outputfinanciering. In het kader van consistentie wordt voorgesteld aansluiting te zoeken met het onder 4.4. van de jaarrekening 2020 gepresenteerde inzichtelijke prestatieoverzicht. Aangevuld met een gelijksoortig overzicht met de bijbehorende kosten. Dit op totaalniveau in de begroting op te nemen en als bijlage voor iedere deelnemer. Dit vormt dan een brugstaat voor de achterliggende werkplannen.” Wij hebben dit advies overgenomen en hebben dit in de Begroting 2022 verwerkt.

ODRN Staf

Vervolgvel

1

Vervanging zaaksysteem In de begroting 2022 reserveren wij een bedrag van € 310.000 voor de vervanging van het zaaksysteem WRS. U heeft als zienswijze ingebracht dat hierover een apart besluit wordt genomen, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de totale kosten van vervanging van het zaaksysteem. Wij kunnen het inzicht over de kosten nu nog niet verschaffen omdat de aanbesteding nog moet plaatsvinden. Vervanging van een zaaksysteem is ingrijpend en de kosten hiervan zullen naar alle waarschijnlijkheid meer bedragen dan de 310.000 euro die we hiervoor reserveren. Het nu al reserveren van (een deel van het) budget hiervoor maakt dat we straks minder aanvullende middelen hoeven te vragen wat bijdraagt aan rust en voorspelbaarheid op het gebied van financiën. Wij hebben het voorstel over de Begroting 2022 hierop aangepast in die zin dat een separaat beslispunt hebben toegevoegd inhoudende dat wij instemming vragen de toevoeging van € 310.000 aan het ontwikkelbudget voor de vervanging van het zaaksysteem. Wij zullen het definitieve besluit ons zaaksysteem te vervangen t.z.t. onderbouwd voorleggen waarbij op alle relevante aspecten wordt ingegaan, zodat het bestuur op grond van nog te verzamelen inhoudelijke feiten en financiële ramingen, vrij is om hierover elk besluit te nemen dat op dat moment verstandig is.

Overig Uw raad maakt zich ernstig zorgen over de sneller stijgende lasten dan de baten. U waarschuwt ons voor eventuele knelpunten in de bedrijfsvoering. Deze zorgen delen wij. We hebben geconstateerd dat de BRN-index, waarmee we onze verkooptarieven ophogen, afgelopen jaren niet in de pas loopt met de kostenstijging van onze lasten. We hebben in de begroting 2022 voorstellen gedaan om te komen tot een realistisch financieel meerjarenkader. We waarderen het dat deze voorstellen door de AGR en in de zienswijzen van onze deelnemende gemeenten zijn overgenomen. Tevens geeft u het volgende aan: ‘Omdat gemeenten in de periode 2021-2023 met tekorten te maken hebben gekregen, is middels de Begrotingsrichtlijn Regio Nijmegen 2021 (BRN) afgesproken, dat het AB ODRN zorgdraagt voor een evenredige generieke korting van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% in 2023 (structureel) op de gemeentelijke bijdragen. In de begroting 2022 is te lezen dat deze korting doorgevoerd moet worden op het volume van de werkplannen van de deelnemers. Het is maar zeer de vraag of dit in de praktijk gebeurt omdat volumereductie lastig te bewerkstelligen is. De ODRN heeft aangegeven niet met voorstellen te kunnen komen voor volumereductie en legt die verantwoordelijkheid deels terug bij de deelnemers.

Dit gezegd te hebben, is het ook zo dat een volumereductie in theorie ‘minder dienstverlening voor hetzelfde geld’ betekent. De kortingsregeling zoals die nu is toegepast is nadelig voor de deelnemers.’ We laten de tarieven ongewijzigd. Volumereductie betekent aldus minder afname voor minder geld. Neemt u hetzelfde volume af, dan betaalt u hetzelfde. Oftewel: dezelfde dienstverlening voor hetzelfde geld. De analyse van de BRN-indexering over 2015-2021 laat zien dat deze achterblijft bij de werkelijke kostenstijging. Impliciet is hiermee al een korting doorgevoerd. Dit wordt bevestigd door de benchmark van TwynstraGudde die aantoont dat onze tarieven concurrerend zijn. Het steeds maar doorvoeren van kortingen holt onze organisatie uit en zorgt voor een schommelbewegingen van steeds terugkerende tekorten en hersteloperaties. Daar is niemand bij gebaat. Vanuit rolzuiverheid en het bestuurlijk/politiek primaat achten wij het

ODRN Staf

Vervolgvel

2

aangeven van inhoudelijke en prioritaire voorstellen voor volumereductie op zijn plaats bij het bevoegd gezag. Zienswijze Op basis van artikel 27 lid 8 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN kunt u, indien u dat wenst, zienswijzen indienen over de Eerste begrotingswijziging 2021 ODRN als ook de Begroting 2022 bij het ministerie van BZK t.a.v. Financieel Toezicht per emailadres: postbusfinancieeltoezicht@minbzk.nl.

Met vriendelijke groet, Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

De voorzitter,

De secretaris,

Dhr. J.W.M. van der Meer

Mevr. M.M.C. Prins