Voorstel zienswijze Veiligheidsregio

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 4 mei 2021

Portefeuillehouder Pelzer en Ponjee

Datum vergadering 8 juni 2021

Onderwerp Jaarverantwoording 2020 en concept begroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Aan de raad,

Inleiding De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft u de jaarverantwoording 2020 en de concept begroting 2022 aangeboden. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stellen zij u in de gelegenheid om uw zienswijze over deze documenten kenbaar te maken. De Veiligheidsregio biedt de jaarverantwoording 2020 en de concept begroting 2022 ter vaststelling aan in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2021. De zienswijze moet uiterlijk 25 juni 2021 zijn ingediend.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten Mocht de raad instemmen met dit voorstel dan zal dit leiden tot een begrotingswijziging in de meerjarenbegroting 2022-2026.

Argumenten Jaarverantwoording 2020 1. Financieel resultaat: Het jaar 2020 stond voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord voornamelijk in het teken van de bestrijding van de coronapandemie. Dit heeft gevolgen gehad voor de taakuitvoering en het financieel resultaat van de Veiligheidsregio. Er is werk blijven liggen dat moet worden ingehaald. De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk. Het resultaat zoals meegenomen in de jaarverantwoording op coronabestrijding is dan ook neutraal. Het financieel resultaat over 2020 bedraagt € 3,072 miljoen voordelig. Dit resultaat wordt voor € 1,810 miljoen beïnvloed door de vrijval van de voorzieningen voor groot onderhoud gebouwen van de Veiligheidsregio. Door boekhoudkundige regelgeving is deze vrijval noodzakelijk. Het Dagelijks Bestuur stelt daarom voor een reserve te vormen ten bedrage van € 1,810 miljoen met hetzelfde doel als de genoemde voorzieningen. Alvorens hiermee kan worden ingestemd is het wenselijk de Veiligheidsregio de voorwaarden mee te geven dat er een onderhoudsplan wordt gemaakt en dat overgebleven gelden terugvloeien naar de gemeenten. 2. Doorschuiven activiteiten: Door de Veiligheidsregio wordt voorgesteld om € 694.000 en € 442.000 te reserveren in verband met (reguliere) werkzaamheden die zijn blijven liggen door de bestrijding van de pandemie.

Het is onvoldoende duidelijk in hoeverre het noodzakelijk en haalbaar is om de activiteiten die zijn blijven liggen in te halen. Alvorens hiermee kan worden ingestemd dient onderzoek te worden verricht naar de noodzakelijkheid en haalbaarheid. 3. Terugstorting naar gemeenten: Als laatste wil de Veiligheidsregio € 126.000 terug laten vloeien naar de gemeenten. Dit is conform eerder gemaakte afspraken. Concept begroting 2022 1. Geen nieuw beleid: De begroting is opgesteld op basis van de kadernota 2022. In het beleidsplan VRLN 2020-2023 zijn de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van de Publieke Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing uitgewerkt voor de komende j aren. Met het oog hierop zijn in de begroting 2022 geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.

Pagina 1 van 3

2. Kerntakendiscussie: Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 5 maart jl. gesproken over het proces van de kerntakendiscussie. Belangrijke constatering is dat de discussie meer ruimte en tijd vraagt en daarom losgekoppeld wordt van de behandeling van de begroting 2022. Afhankelijk van de besluitvorming in de kerntakendiscussie kan dit leiden tot een begrotingswijziging. 3. Verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg: In de begroting is de nieuwe verdeelsleutel voor de kosten van de jeugdgezondheidszorg verwerkt. Om grote verschillen in gemeentelijke bijdrage te voorkomen is er gekozen voor een ingroeimodel. 4. Kosten ontwikkeling loon- en prijsstijgingen: Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. 5. Paraatheid brandweer: Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleiding. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur besloten de repressieve organisatie toekomstbestendig te maken tot en met 2023. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering.

In de jaarschijf 2022 is een bedrag van €220.000 begroot. 6. Kosten taakdifferentiatie brandweer: In de begroting wordt uitgegaan van kostendekking vanuit het Rijk voor de taakdifferentiatie brandweer. De veiligheidsregio’s zijn van oordeel dat hier sprake is van een stelselwijziging en dat de extra kosten voor rekening komen van het Rijk. Hier is echter nog geen definitieve besluitvorming over. Indien het Rijk anders beslist worden de kosten doorberekend naar de gemeenten. Het betreft € 800.000. 7. Nieuwbouw kazernes: In 2016 is besloten tot nieuwbouw van enkele kazernes. Vertragingen in het vergunningstraject hebben tot latere start van de bouw geleid en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd. Deze constatering en financieel risico is niet opgenomen in de risico-paragraaf. 8. Vermindering overhead: in de begroting wordt aangegeven dat de omgang van de generieke overhead beperkt wordt tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit. Uit de begroting wordt onvoldoende duidelijk wat dit concreet betekent. Tevens kan worden uitgegaan van een financieel voordeel voor gemeenten. Kerntakendiscussie Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 5 maart jl. gesproken over het proces van de kerntakendiscussie. Besloten is om de kerntakendiscussie los te koppelen van de begroting 2022.

In de brief die vanuit de Veiligheidsregio naar de gemeenteraden is toeg ezonden wordt uitleg gegeven over de huidige stand van zaken. Er is een werkgroep ingesteld die op basis van het voorwerk een concrete aanpak en tijdpad gaat opstellen. Het betrekken van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zal een nadrukkelijke plek krijgen in het de aanpak. Er wordt ingezet om tijdens de bestuursconferentie van 30 september en 1 oktober de besluitvorming over het traject plaats te laten vinden. Indien die noodzakelijk is worden de financiële consequenties doorvertaald in een begrotingswijziging. Vooralsnog is onduidelijk welke (financiële) consequenties de kerntakendiscussie met zich meebrengt. In deze is het wenselijk dat uw raad (financiële) kaders stelt ten aanzien van de kerntakendiscussie. Voorgesteld wordt om het eerder vastgestelde standpunt “nieuw voor oud” in het kader van de kerntakendiscussie nogmaals richting de Veiligheidsregio te communiceren.

Communicatie Aan dit advies zijn geen communicatie-activiteiten verbonden. Na besluitvorming wordt de zienswijze kenbaar gemaakt bij het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg -Noord.

Pagina 2 van 3

Juridische aspecten Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg -Noord en de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze documenten kenbaar te maken.

Financiën / fiscale gevolgen Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweerzorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg wordt het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met scores sociaal economische status in wijken gebruikt. Voor de begroting 2021 zijn de waarden op de objectieve verdeelcriteria geactualiseerd. Bijdrage gemeente Bergen Aantal inwoners gemeente Bergen

13.111 Bijdrage *1000

Bijdrage begroting 2021 Looncompensatie 1,4% Materiële kostenstijging 1,5% Programma brandweerzorg Wegvallen toevoeging algemene reserve Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma Verdeelsleutel JGZ Bijdrage begroting 2022 Verhoging 2022 t.o.v. 2021

1.569 15 9 6 -4 3 -9 1.589 20

Investeringen door VRLN in Bergen 23.1371 HV Bergen (was 2020) Bepakking HV Bergen (was 2020)

310 100

Voorstel Wij stellen u voor: De bij dit voorstel behorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

M.H.E. Pelzer De burgemeester

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Brief gemeenteraden jaarverantwoording 2020; Jaarverantwoording 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord; Brief gemeenteraden begroting 2022; Concept begroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord; Brief Kerntakendiscussie; Conceptbrief zienswijze jaarverantwoording 2020 en concept begroting 2022; Begroting in een oogopslag; Voorstellen bestemmingsresultaat; Raadsbesluit Pagina 3 van 3