Technische vragen en antwoorden BERAP 2023

Tijdens de commissie behandeling van de BERAP op 28 september 2023 zijn aanvullende technische vragen gesteld door de fractie Dorpsbelangen. Hieronder gaan wij daar op in. Tenslotte wordt ook nog antwoord gegeven op de overige toezeggingen zoals gedaan bij de behandeling van de BERAP.

Technische vragen fractie Dorpsbelangen Bergen Thema 1 Vitale gemeenschappen Vraag 1a: Hoe verhoudt de inzet van jeugd-jongerenwerker zich tot toename jeugd reclassering/bescherming van 45K? Antwoord: Er is geen relatie tussen de inzet van de jeugd- en jongerenwerker en de toename van de kosten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Toename van de kosten voor jeugdbescherming liggen voornamelijk in een landelijke caseloadverlichting binnen jeugdbescherming en toename CAOkosten. Jeugdbescherming en jeugdreclassering worden regionaal ingekocht, de inzet van de jeugden jongerenwerker is lokaal.

Vraag 1b: Uit welk onderwerp/potje wordt binnen 3.5 de inhuurkosten verminderd ? Antwoord: In de programmabegroting 2023 is in de wensenlijst coalitieprogramma nieuw beleid opgenomen voor het uitvoeren van preventief jeugdbeleid (p.6 programmabegroting 2023). Hiervoor hebben we onderzocht of we dit konden realiseren met een formatieve uitbreiding. (thema 3.5 ‘overhead’). Bij het werven van eigen personeel bleek dit niet haalbaar, daarom zijn we overgegaan tot het inschakelen van een deskundige organisatie. (thema 1.1 vitale gemeenschappen).

Vraag 2: Waaruit bestaat de indexatie van 14,5% naast inflatie (bij d’n Asseldonck) ? Antwoord: Optisport mag op basis van het contract jaarlijks indexeren op basis van de CBS consumentenprijs index. De jaarmutatie september 2022 is 14.5 % en dat verklaart waarom de indexatie overeenkomt met die 14.5%.

Thema 2 Algemene basisvoorzieningen Vraag 3: De OKI-kosten worden +/- 200K. Deze worden niet door rijk vergoedt en vormen een nadeel van 30K. kunt u dit verklaren ? Antwoord: De totale kosten van ’t Kienderbenkske worden in de jaarlijkse verantwoording uitgesplitst in het deel voor het voorschoolse aanbod en het deel OKI. De kosten voor de voorschoolse educatie worden van de totale kosten afgehaald, waardoor de kosten van OKI bekend zijn. Ten opzichte van het jaar ervoor is het percentage omzet ouderbijdrage lager geworden en is het gemeentelijke deel hoger geworden. Daarnaast zijn de voorschoolse educatie kosten procentueel 8% gedaald. Dit betekent minder voorschoolse educatie kosten en daardoor meer OKI kosten.

Thema 3 Maatwerkvoorzieningen Vraag 4: Is er een verklaring waarom in 2021 een relatief hoog gebruik is geweest van Verblijf met behandeling en is de verwachting dat de begrote hogere kosten van 88K structureel zullen blijven of anders gevraagd wat houdt een beperkte groei van het zorggebruik hier in ? Antwoord: Verblijf met behandeling betreft een zeer dure vorm van zorg, waar slechts enkele inwoners gebruik van maken. Hierdoor kan een toename van één of twee cliënten reeds tot een hoge kostenpost leiden. Dit was ook de situatie in 2021. De komende periode zal goed gemonitord moeten worden op in- en uitstroom in deze vorm van zorg. In de eerste 5 maanden van het jaar werd er nog geen gebruik gemaakt van deze zorg. Inmiddels wordt deze zorg wel geleverd.

Vraag 5: Waaruit bestaan de dure voorzieningen in Verblijf zonder behandeling, omdat 2 achtereenvolgende kwartalen hierop 44K en 49K worden verhoogd ? Antwoord: In 2023 is een jeugdige die voorheen gebruik maakte van verblijf met behandeling geplaatst op een plek zonder behandeling. Hierdoor ontstaat er een verschuiving van kosten naar een andere post. Dit betreffen overigens wel lagere kosten. Daarnaast is er sprake geweest van plaatsing van een aantal kinderen in een gezinshuis, waardoor de kosten zijn toegenomen.

Vraag 6: Waarom krijgen wij voor Jeugd 972K extra dekking van het rijk terwijl wij 2.761K aan kosten hebben en waardoor ontstaan verschillen hierin ? Antwoord: Voor dekking van de kosten Jeugd is bij de start van de decentralisatie van deze taken structureel geld gestort in de algemene uitkering. Door de toenemende kosten krijgen de Nederlandse gemeenten extra budget totdat er duidelijkheid is over de hervormingsagenda Jeugd. Genoemde 972.000 zijn dus extra ontvangsten.

Vraag 7: Zouden wij in de tabellen van Samenleving voor zover aanwezig de aantallen van vorige jaren ook kunnen zien zoals verloop Jeugdwet met kosten vanaf 2027 naast aantallen cliënten en tabel aantal besluiten Jeugdwet PGB/ZIN en de tabel met aantal meldingen Jeugd en WMO en tabel in reden in- en uitstroom Participatiewet in de afgelopen jaren waardoor mogelijke trends of afwijkingen daarvan zichtbaar worden ? Antwoord: De bestuursrapportage geeft u inzicht in de meerjarige ontwikkeling van klantaantallen bij zowel jeugd, WMO, participatiewet en WAA.

Vraag 8: Waaruit bestaan de transitie arrangementen en waarom wordt een kostenverhoging verwacht van 200K en wat zijn de kosten hiervan van de afgelopen jaren ? Antwoord: Landelijke transitiearrangementen betreffen specialistische (behandel)voorzieningen die dermate specifiek zijn dat deze landelijk worden ingekocht. De toekenningen van deze arrangementen zijn A-specifiek, waardoor er op voorhand geen uren etc. aan gekoppeld zijn. Door het beperkte aantal jeugdigen dat hier gebruik van maakt, de hoge kosten van de producten en het feit dat er geen vooraf vastgestelde uren/kosten zijn, is het vrijwel onmogelijk om hier aan de voorkant een goede raming op te maken. De raming wordt gedurende het jaar bijgesteld op basis van jeugdigen in zorg waarop gedeclareerd wordt en de looptijd van de toekenningen. Jaar

Kosten

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

€ 26.412 €0 €0 € 198.454 € 340.068 € 33.759 € 143.519

Vraag 9: Wat is het bedrag toename inflatie en toename door aantal cliënten WMO afzonderlijk ? Antwoord: Bij Huishoudelijk werk betreft het ca. € 80.000 als gevolg van een toename van gemiddeld ca. 20 cliënten, die zorg in natura ontvangen. Bij de begeleidingsproducten betreft het ca. € 40.000 door toename van gemiddeld ca. 7 cliënten, die zorg in natura ontvangen. De overige meerkosten zijn toe te rekenen aan inflatie.

Vraag 10: Waar bestaat WMO-begeleiding uit ? Antwoord: Wmo begeleiding bestaat uit ambulante begeleiding, thuis bij de cliënt. Maatwerk Wmo kan bestaan uit een combinatie van ambulante begeleiding bij de cliënt thuis en begeleiding in een groep op locatie.

Vraag 11: Er is een bijstelling nodig van 81,5K bij BUIG. Maar het zijn minder kosten, dan klopt het toch niet dat dit nodig is, maar kan er worden bijgesteld ?Waar bestaat WMO-begeleiding uit ? Antwoord: De bijstelling heeft juist een positief effect. We verwachten minder kosten te maken. Derhalve ramen we het budget af.

Vraag 12: Onderwijsachterstand. Hoeveel personen worden geholpen en tot welk niveau met het onderwijsachterstandsbeleid en zien we hierin een trend ?

Antwoord: Het gemiddeld aantal kinderen dat in 2021 met een voorschoolse educatie indicatie gebruikt heeft gemaakt van het voorschoolse aanbod is 27. In 2022 is dat aantal 25. Het aantal kinderen is hiermee redelijk gelijk gebleven. Het is wel iets meer dan in 2020 (gemiddeld 20 kinderen). Waarschijnlijk heeft corona ervoor gezorgd dat het aantal iets is toegenomen.

Vraag 13: Beschermd wonen. Waardoor is er een bedrag van 379K minder geraamd dan we hebben ontvangen, ruim 40% meer bijdrage van het rijk dan begroot ? Antwoord: Het bedrag dat wij ontvangen is afkomstig uit de middelen vanuit onze regionale samenwerking met Noord en Midden Limburg. Aan de voorkant is een regionale begroting opgesteld op basis waarvan de verwachting was dat wij als gemeente Bergen € 885.706 euro zouden ontvangen uit het surplus van de regio. De hoogte van dit bedrag wordt uiteindelijk bepaald door toevoeging van rijksbijdragen n.a.v. de circulaires, zorguitgaven en overige uitgaven. Dit heeft geleid tot een toename van € 798.000, zoals ook aangegeven in de stukken van de Raad van 11 juli betreffende de zienswijze MGR. Daarnaast was er sprake van een overschot op 2022. Gelet op het tijdsverloop was het niet mogelijk om deze op 2022 te boeken, wat heeft geleid tot een bijstelling van bijna € 300.000 op 2023.

Vraag 14: Waardoor WSW 349K hoger loonkosten 229K en begeleiding 120K ? Antwoord: Door een stijging van de loonkosten (als gevolg van Cao-afspraken) en de subsidiekosten voor de begeleid werken-personen van de gemeente Bergen maken we meer kosten dan verwacht. Deel van die meerkosten worden vergoed vanuit een positieve bijstelling van het Rijksbudget. Het resterende deel wordt grotendeels opgevangen door de inzet van de reserve voor de WSW zoals door de gemeenteraad besloten eind 2022.

Thema milieu en duurzaamheid Vraag 15: We zien dat er op sommige plekken nog regelmatig (bijna maandelijks wordt gemaaid, zoals in het Heijmanspark in Afferden. Past dit nog in het maaibeleid? Antwoord: Vanwege extreme weersomstandigheden ( hoge temperateren en veel regen ) is de groei van o.a. de grasvelden/bermen extreem toegenomen waardoor met name de grasvelden vaker gemaaid moesten worden. De afgelopen jaren waren de grasvelden vanwege de hoge temperaturen verdroogd waardoor er minder gemaaid kon worden. In de volgende jaren zijn we ook afhankelijk van de weersomstandigheden en zal bij de nieuwe inrichting hiermee rekening moeten houden. De nieuwe inrichting van het Heimanspark zal meer gericht zijn kruidenrijke grasvelden en zal er meer afgevoerd moeten worden op de gedeelten waar dit van toepassing is.

Vraag 16: OVL Deze wordt 104K meer. In hoeverre is er al tot vervanging van ledverlichting overgegaan ? Kunnen de energieopwekking door zonnedak bij de parkeerplaatsen bij het gemeentehuis worden gebruikt of anderszins eigen gebruik ?

Antwoord: Op dit moment is 65,6% van de lichtmasten binnen de gemeente voorzien van een LEDarmatuur. De energieopwekking door de toekomstige zonnedaken bij de parkeerplaatsen bij het gemeentehuis leiden tot een besparing binnen het totale gemeentelijke energieverbruik.

Thema algemeen bestuur Vraag 17: Voor welke AVG-zaken is juridisch advies nodig in 2023 en zijn dit eenmalige kosten 25K ? Antwoord: In de Berap worden 5 budgetcorrecties voor ‘rechtsbescherming’ toegelicht op pagina 20. De kostenstijging van € 25.000 is per abuis opgenomen onder de kop ‘Rechtsbescherming - AVG’. Het betreft algemene juridische kosten en het gaat om een incidentele budgetcorrectie voor 2 jaar (2023 en 2024). De kostenstijging is nodig voor extern juridisch advies.

Vraag 18: Waarom kan donatie pensioenvoorziening worden verlaagd door stijgende rente 28K ? Antwoord: We zijn verplicht om voldoende geld te reserveren zodat we toekomstige pensioenaanspraken kunnen betalen. We reserveren elk jaar een bedrag. We zagen de afgelopen jaren dat extra geld gereserveerd moest worden omdat de renteverwachting laag was. Nu zien we oplopende rentes. Hierdoor krijgen we in de toekomst meer renteopbrengst op gespaard vermogen en kan de bijdrage aan de spaarvoorziening verlaagd worden.

Vraag 19: Dekt de toegekende schadevergoeding hoog water de gemaakte kosten 71K ? Antwoord: De toegekende vergoeding dekt volledig de gemaakte kosten.

Vraag 20: Waarom worden investeringen steeds uitgesteld waardoor werkelijke kosten lager uitvallen in dit jaar, 278K stelpost onder uitputting 150K? Antwoord: Dit heeft te maken met de levensloop van een investeringsproject. Als de raad krediet beschikbaar stelt, kan gestart worden met planvorming. Buurtbewoners worden in dit stadium vaak betrokken. Als het plan duidelijk is volgt een ontwerpfase en volgt een formele aanbestedingstraject. Na opdrachtverlening worden de werkzaamheden ingepland door de uitvoerder. Ervaring leert dat de voorgaande stappen meestal niet binnen één jaar gezet kunnen worden. Overigens houden we in de begroting rekening met ‘onderuitputting’.

Vraag 21: Klopt het dat de terugbetalingsverplichting reservering niet in de jaarrekening 2021 en daardoor ook niet in 2022 is meegenomen 222K? Antwoord: De terugbetaalverplichting was wel in de jaarrekening van 2021 en 2022 opgenomen. Bij het verwerken van de terugbetaling eind 2022 is het bedrag ten laste van het budget gebracht en niet ten laste van het gereserveerde bedrag. Daarom kan het gereserveerde bedrag nu vrijvallen.

Vraag 22: Zou de tabel automatisering voor de leesbaarheid verdeeld kunnen worden in een kolom structurele en incidentele kosten ? Dit zou natuurlijk bij alle tabellen, voor zover er deze uitsplitsing relevant is kunnen gelden. Antwoord: We zullen bij de Berap 2024 hier aandacht aan schenken.

OVERIGE TOEZEGGINGEN



Nieuwe Businesscase Zonnecarport wordt beschikbaar gesteld aan de raad. Toelichting: in het raadsvoorstel dat hoort bij de Berap is als derde beslispunt opgenomen om het krediet voor aanleg zonnecarport te verhogen. Dit is in de Berap meegenomen vanwege het feit dat dit geen gevolgen heeft voor de begroting 2024. Twee bijlages worden meegestuurd: - Actuele businesscase - Overzichtskaart van de zonnecarports



Onderbouwing vergelijkbare score van Bergen in het kader van Veilig thuis. Toelichting: We hebben navraag gedaan bij Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg. Voor 2023 zijn alleen cijfers beschikbaar over het eerste kwartaal. Het totale aantal meldingen dat Veilig Thuis heeft ontvangen bedraagt: 885. Hiervan zijn er 752 beroepsmatig en 133 niet beroepsmatig ingediend. Tot de beroepsmatige melders behoren o.a. de (hulp) officier van Justitie, huisartsen, sociaal werkers, psychologen, leerkrachten en politiemedewerkers. Tot de niet beroepsmatige melders behoren o.a. familieleden, buurtbewoners, vrijwilligers en anonieme melders.

Het totale aantal meldingen is als volgt verdeeld over de gemeenten in Noord- en MiddenLimburg. Gemeente

Aantal meldingen

Venlo Roermond Weert Venray Peel en Maas Leudal Echt-Susteren Horst aan de Maas Roerdalen Maasgouw Bergen Beesel Gennep Nederweert Overig Onbekend

247 144 93 77 53 52 41 37 32 29 22 20 17 14 5 2

Uit onderzoek blijkt dat er in het eerste kwartaal van 2023 van de 22 meldingen die betrekking hebben op Bergen 10 meldingen zijn doorgezet naar onze consulenten voor nader onderzoek.