Raadsvoorstel ZW con.begr. 2022-1 en 2023 en meerjarenperspectief Omnibuzz

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 25 april 2022

Portefeuillehouder Wethouder Ponjee

Datum vergadering 7 juni 2022

Onderwerp Voorstel zienswijze conceptbegroting 2022-1 en conceptbegroting 2023 met meerjarenperspectief 2024-2026 van Omnibuzz. Aan de raad,

Inleiding De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz organiseert het collectief vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een Wmo indicatie (Wmo vervoer) namens 30 gemeenten in Limburg. Op 8 juni 2021 heeft u de conceptbegroting 2022 van Omnibuzz beoordeeld. 6 april 2022 zijn de eerste wijziging van de begroting 2022 en de conceptbegroting 2023 met het meerjarenperspectief 2024-2026 aan u aangeboden. Aan deze stukken is een uitgangspuntennotitie toegevoegd waarin de parameters zijn vastgelegd voor de genoemde begrotingen. U heeft de bevoegdheid hierover een zienswijze in te dienen, voor 22 juni 2022.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten Het bieden van vraagafhankelijk vervoer voor personen die, als gevolg van beperkingen, niet zelfstandig kunnen reizen is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wmo.

Argumenten In de conceptbegroting 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2022 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid en de aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. De conceptbegroting 2022-1 is gebaseerd op de meest recente inzichten en ontwikkelingen in het vervoer. Vanwege Corona is er sprake van grotere schommelingen in het gebruik van het vervoer. De voorspelbaarheid van de vervoersvolumes en kosten neemt hierdoor af. De conceptbegroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 zijn gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume in 2019. Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2022: 3,5 %. Het overhead percentage voor de conceptbegroting 2022-1 bedraagt 10,5%. De conceptbegroting 2022-1 is voor de gemeente Bergen € 2.471, - lager dan de oorspronkelijke begroting 2022. De kosten voor regie, planning en bedrijfsvoering (beheer-, loon- en kapitaalkosten) worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdee lsleutel is als volgt: 50% op basis van inwonersaantal en 50% op basis van aantal pashouders (peildatum 1 1-2022). Dit leidt ertoe dat 1% van deze kosten voor rekening van de gemeente Bergen komen. Voor het Wmo vervoer in 2022 is een bedrag van € 186.501 (excl. klantbijdrage) opgenomen in onze begroting.

Jaar 2022-1 2023 2024 2025 2026

Begroting Omnibuzz (excl. klantbijdrage) € 173.976, € 186.542, € 191.895, € 197.808, € 203.556, -

Begroting Bergen Wmo vervoer € 186.501 € 189.895, € 189.895, € 189.895, € 189.895, -

Pagina 1 van 2

De hoofduitgangspunten en -kaders waarbinnen Omnibuzz werkt, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan, de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt volgens het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). De uitgangspunten waarop de conceptbegroting 2022-1, de conceptbegroting 2023 & het meerjarenperspectief 2024 - 2026 zijn gebaseerd liggen in de lijn van de gemaakte afspraken. De door Omnibuzz ingediende stukken en de hieraan toegevoegde uitgangspuntennotitie, zijn gedegen uitgewerkt. Omnibuzz is een organisatie waarmee de ervaringen tot nu toe positief zijn. De dienstverlening en bedrijfsvoering zijn op orde. Omnibuzz heeft adequaat gereageerd op de ontwikkelingen in het vervoer als gevolg van Corona en werkt aan het beheersbaar houden van de bedrijfskosten. Wij adviseren u geen zienswijze in te dienen over de ingediende conceptbegrotingen

Communicatie -

Juridische aspecten Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling, de Gemeentewet, het besluit verantwoording en begroting en artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke re geling moet het bestuur van Omnibuzz zich jaarlijks verantwoorden en een begroting vaststellen. De voorliggende stukken voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden.

Financiën / fiscale gevolgen

Het Wmo vervoer betreft een zogenaamde openeinderegeling. Inherent hieraan is het feit, dat er altijd een onzekerheid zit in de geprognotiseerde uitgaven.

Voorstel Wij stellen u voor: Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2022-1 en de conceptbegroting 2023 met meerjarenperspectief 2024-2026 van Omnibuzz.

Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

M.H.E. Pelzer De burgemeester

Bijlage(n)

1 Aanbiedingsbrief begroting 2022-1/ 2023 MJP en jaarrekening 2021 2 Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 3 Begroting 2022-1 (alleen digitaal) 4 Begroting 2023-MJP (alleen digitaal)

Pagina 2 van 2