Raadsvoorstel zienswijzen begroting 2023-1 Omnibuzz

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 1 november 2022

Portefeuillehouder M.R.G. Buijsse

Datum vergadering 13 december 2022

Onderwerp Zienswijze concept-begrotingswijziging 2023 Omnibuzz Aan de raad,

Inleiding

In het dagelijks bestuur van Omnibuzz is besloten tot uitvoering van het besluit van het algemeen bestuur om de afrekensystematiek per 1-1-2023 te wijzigen. Deze wijziging heeft gevolgen voor de begroting. De concept begrotingswijziging 2023-1 is op 28 september 2022 aangeboden aan de griffie, omdat de gemeenteraden recht hebben tot het indienen van een zienswijze tegen de voorgestelde begrotingswijziging. Deze zienswijzeprocedure loopt parallel met de toestemmingsprocedure voor de wijziging van de GR Omnibuzz. De zienswijzeprocedure hiervoor is inmiddels dorlopen.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten

Het bieden van vraagafhankelijk vervoer voor personen die, als gevolg van beperkingen, niet zelfstandig kunnen reizen is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wmo.

Argumenten

De voorgestelde concept begrotingswijzing is vastgesteld op basis van de eerder vastgestelde financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026, zoals deze door het algemeen bestuur op 8 december 2021 zijn vastgesteld. De wijziging betreft de financiële uitwerking van het in juli 2022 aan de gemeente verstuurde concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek van de gemeenschappelijk regeling Omnibuzz. In deze concept begrotingswijziging zijn uitsluitende de effecten van deze gewijzigde afrekensystematiek verwerkt, inclusief de afrekening met de gemeenten van zones naar kilometers. Andere ontwikkelingen of inzichten ten opzichte van de eerste begroting zijn niet verwerkt. De totale kosten blijven daarom exact gelijk. De wijziging leidt wel tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de verschillende gemeenten. Uitgangspunten voor de gemeente Bergen in deze begroting zijn de vervoerskosten voor 5953 ritten ( 0,45% van het totale aantal ritten) en 71.485 gereden kilometers (1,18% van het totaal begrote aantal kilometers) in 2023. De kosten voor het vervoer, inclusief toeslagen, op basis van kilometers zijn begroot op € 153.304. De hieraan verbonden indirecte vervoerskosten (ritreservering en klantenservice) zijn begroot op € 13.773, basis hiervoor vormt het aantal ritten.

De overheadkosten voor de GR Omnibuzz zijn begroot op € 31.475, basis hiervoor vormt het aantal inwoners van de gemeente. Dit leidt tot begrote uitgaven van € 198.549 aan Omnibuzz in 2023 ( exclusief klantbijdrage). De inkomsten in de vorm van de klantbijdrage zijn begroot op € 14.184. Bij de beoordeling van de concept begroting door de gemeenteraad op 7 juni 2022 is uitgegaan van € 186.542, dit bedrag is opgenomen in de begroting voor 2023. Hierin is de klantbijdrage niet meengenomen. Die is op een aparte post begroot voor een bedrag van € 14.184. Naar aanleiding hiervan verwachten wij dat de begroting met een bedrag ad € 12.007 bijgesteld dient te worden. De ontwikkeling van de vervoersvolumes blijft als gevolg van Corona echter onzeker. In onderstaande tabel zijn de extra kosten voor gemeente Bergen opgenomen als gevolg van de gewijzigde afrekensystematiek

Begrote uitgaven aan Omnibuzz

Vóór wijziging

Ná wijziging

Verschil

186.542

198.549

12.007

Pagina 1 van 2

Klantbijdrage begroot Totale kosten

14.184

14.184

0

172.358

184.365

12.007

De door Omnibuzz ingediende stukken zijn duidelijk uitgewerkt. De stukken zijn de financiële uitwerking van het voorstel, waarop de gemeenteraad 17 oktober 2022 heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Als vervolg hierop wordt de gemeenteraad geadviseerd geen zienswijze in de te dienen over de ingediende concept begrotingswijziging met het bijbehorende meerjarenperspectief. Communicatie NVT Juridische aspecten Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling, de gemeentewet, het besluit verantwoording en begroting en artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling moet het bestuur van Omnibuzz zich jaarlijks verantwoorden en de begroting vaststellen. De voorliggende stukken voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. Financiën / fiscale gevolgen Het Wmo vervoer is betreft een open einde regeling. Inherent hieraan is het feit dat er altijd onzekerheid zit in de geprognotiseerde uitgaven. De gewijzigde afrekensystematiek heeft tot gevolg dat in onze begroting de kosten voor Omnibuzz met een bedrag van € 12.007 bijgesteld dienen te worden. Deze extra kosten worden meegenomen in de eerste marap van 2023 en in de begrotingswijziging naar aanleiding van de berap van 2023.

Voorstel

Wij stellen u voor: Geen zienswijze indienen over de concept begrotingswijziging 2023-1 van Omnibuzz Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans Secretaris

M.H.E. Pelzer Burgemeester

Bijlage(n)

-Aanbiedingsbrief -Concept eerste wijziging begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026 - Concept raadsbesluit.

Pagina 2 van 2