Raadsvoorstel zienswijze Veiligheidsregio

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 13 juni 2023

Portefeuillehouder Burgemeester M.H.E. Pelzer

Datum vergadering 11 juli 2023

Onderwerp Zienswijze financiële stukken Veiligheidsregio Limburg-Noord en oprichting Stichting Waarborgfonds Aan de raad,

Inleiding

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) heeft u de jaarverantwoording 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 aangeboden. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stellen zij u in de gelegenheid om uw zienswijze over deze documenten kenbaar te maken. De Veiligheidsregio biedt deze financiële stukken ter vaststelling aan in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2023. De zienswijzetermijn loopt tot 6 juli 2023. Daarnaast wordt u gevraagd om eventuele wensen en bedenkingen over de oprichting van Stichting Waarborgfonds ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen middels een zienswijze.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten

De kosten die de gemeente moet betalen aan de VRLN zijn opgenomen in de begroting.

Argumenten

Jaarverantwoording 2022 Het financieel resultaat over 2022 bedraagt €965.000,- voordelig. In het rekeningresultaat zijn de opbrengst Hoogwater 2021 (€346.000,-) en de aanvullende bijdrage voor de zorg aan kinderen uit Oekraïne (403.000,-) verwerkt. Wanneer deze twee bijdragen vanuit het Rijk buiten beschouwing worden gelaten, is er sprake van een positief resultaat van €216.000, met name door incidentele baten. Een positief resultaat wordt over het algemeen teruggestort aan de deelnemende gemeenten, maar gezien de stijgende kosten in 2023 en dat het bedrag voor de zorg aan Oekraïense kinderen een voorschotbedrag is, wordt voorgesteld om vanuit het voordelig rekeningresultaat: 1. De bijdrage die de gemeenten in het gemeentefonds hebben gekregen voor de zorg aan kinderen uit Oekraïne in te zetten voor aanvullende zorg door artsen en verpleegkundigen (€403.000); 2. Voor een deel ten goede te laten komen aan het waarborgen van de paraatheid van de brandweer en de dienstverlening van de GGD. Het is in de komende jaren noodzakelijk personeel te werven en op te leiden voor de vervanging van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag/pensioen gaat (€300.000); 3. Een bedrag te reserveren voor informatieveiligheid (€100.000). Naast technologische maatregelen worden in de organisatie interne procedures aangescherpt; 4.

Een bedrag reserveren om na bestuurlijke besluitvorming een bijdrage te kunnen leveren aan het voor een deel vergoeden van de schadeclaims als gevolg van het verbieden van evenementen op de 11e van de 11e in 2021 (€100.000). Wij stellen voor om een zienswijze in te dienen op de jaarverantwoording 2022 en niet in te stemmen met het doen van een reservering van €100.000 om een bijdrage te kunnen leveren aan het voor een deel vergoeden van schadeclaims als gevolg van het verbieden van evenementen op de 11e van de 11e in 2021. Begrotingswijziging 1 2023 De oorlog in Oekraïne heeft impact op de wereldwijde economische ontwikkeling. In 2023 is er sprake van een forse loon- en prijsstijging. VRLN kan deze autonome ontwikkeling niet in het budgettair kader opvangen en dat maakt het noodzakelijk een verhoging van de gemeentelijke

Pagina 1 van 4

bijdrage te vragen. Op 28 februari 2023 is een principeakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s. Bij VRLN zal sprake zijn van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54% in 2023. Daarnaast zijn er nog secundaire arbeidsvoorwaarden voorgesteld, die voor de VRLN tot een kostenstijging leiden. Bovenstaande leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 van €3,068 miljoen. Ook is er sprake van een prijseffect. Het Kabinet heeft aangegeven bij de voorjaarsnota 2023 het accres in het gemeentefonds te verhogen om de doorrekening van de prijsstijging op te vangen. In de begrotingswijziging 2023 wordt een voorschot op deze verwachte verhoging genomen. Voor de gemeentelijke bijdragen betekent dit een verhoging van €1,436 miljoen. Ontwerpbegroting 2024 De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de kaderbrief 2024. Een aantal autonome ontwikkelingen werkt door in het budgettair kader voor 2024. Naast de structurele stijgingen van loon- en materiaalkosten zoals verwerkt in de begrotingswijziging 2023, zijn de volgende kostenstijgingen conform de kaderbrief 2024 verwerkt in de ontwerpbegroting: 1. Indexatie loonstijging 2024 (3,3%): €1,3 miljoen 2. Indexatie materiële kostenstijging (5,9%) €1,4 miljoen 3. Verhoging budget voor medische milieukunde vanaf 2024: €150.000 4.

Verhoging van het budget voor de dekking van de kapitaallasten van de brandweer 2024: Wij stellen voor om een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de volgende opmerking te maken: Het financiële effect in 2023 van de verwachte loonstijging 2024 (3,3% op jaarbasis) is te hoog opgenomen in de begroting 2024. De huidige CAO heeft een looptijd tot 1 mei 2024, waardoor de verwachte loonstijging van 3,3% 2024, maar 8 maanden effect heeft (mei tot en met december 2024). In de begroting 2024 is in 2024 rekening gehouden met een stijging van 3,3% voor 12 maanden (1,348 miljoen) in plaats van 8 maanden (0.899 miljoen). De raming voor de loonkosten is hierdoor €499.000 te hoog. Wij verzoeken om de loonkosten 2024 te verlagen met €449.000 waardoor de gemeentelijke bijdragen 2024 met hetzelfde bedrag dalen. Wanneer deze verlaging niet alsnog in de begroting 2024 wordt doorgevoerd, dan verzoeken wij om het voordeel van €449.000 in de jaarrekening 2024 aan de gemeenten terug te betalen. Oprichting Stichting Waarborgfonds Het Algemeen Bestuur VRLN heeft op 1 april 2022 ingestemd met de oprichting van de landelijke Stichting Expertisebureau Veiligheidsregio's. Hiermee kunnen veiligheidsregio's collectief een ongevallenverzekering inkopen en per 1 januari 2024 de schades afwikkelen.

Op 14 februari 2022 heeft uw raad ingestemd met de oprichting van de stichting Risicobeheer, onder voorwaarden dat dit binnen de huidige begroting kan. De volgende stap is het inrichten van een waarborgfonds die dekking biedt voor niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Het is juridisch gezien niet mogelijk om dit onder te brengen bij de Stichting Expertisebureau Veiligheidsregio’s. Daarom dient er een aparte stichting opgericht te worden: Stichting Waarborgfonds. Het waarborgfonds is bedoeld voor het in gezamenlijkheid financieren van de aanspraken na dienstongevallen voor zover deze niet verzekerd zijn. De verwachting is dat de veiligheidsregio’s hun deelname aan het waarborgfonds kunnen financieren uit de huidige begroting. VRLN zal een initiële bijdrage van ongeveer €150.000 leveren aan het waarborgfonds. De omvang sluit aan bij de reservering die de VRLN zelf jaarlijks heeft aangehouden voor het financiële risico van dienstongevallen. Naar verwachting levert de landelijke samenwerking behalve een efficiency- en kwaliteitsslag op lange termijn ook een kostenbesparing op. Het besluit tot het oprichten van de Stichting Waarborgfonds wordt pas genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen middels een zienswijze.

Zienswijze termijn Wij stellen voor een zienswijze in te dienen omdat de huidige zienswijze termijn, net als vorige jaren, niet aansluit bij de raadsplanning van de gemeente, waardoor de raad niet voor het einde van de gestelde termijn hun zienswijze kenbaar kan maken aan de VRLN.

Pagina 2 van 4

De Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) is op 1 juli 2022 aangepast. Hierbij is het de bedoeling van de wetgever geweest om de gemeenteraden meer ruimte (tijd) te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken bij de begroting. In de Wgr is ten aanzien van de begroting opgenomen dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij deze aan het algemeen bestuur aanbiedt, toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gehanteerde deadline van 15 juni 2023 voor het indienen van een zienswijze op de begroting 2024 is weliswaar naar de letter van de wet (12 weken), maar niet naar de geest van de wet om de gemeenteraad meer ruimte te geven. Op dit moment is de planning van de AB-vergadering leidend. Graag zouden wij de VRLN willen vragen bij de volgende ontwerpbegroting of wijziging van de begroting de gemeenteraad meer ruimte te geven voor het indienen van een zienswijze.

Communicatie

Aan dit voorstel zijn geen communicatie-activiteiten verbonden. Gelet op de deadline van de zienswijzetermijn, wordt de zienswijze direct na de commissiebehandelingen op 20 en 22 juni 2023 kenbaar gemaakt bij het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad op 11 juli 2023.

Juridische aspecten Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over deze documenten kenbaar te maken. De Gemeenschappelijke Regeling is niet gebonden aan de zienswijze en kan die mits gemotiveerd naast zich neerleggen.

Financiën / fiscale gevolgen

Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt. De fondsbeheerders hebben besloten het ingroeipad, het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien, te beperken tot 3 jaar. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe model geëvalueerd. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven. De verdeling voor de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg is voor een deel gebaseerd op een tweetal gemeentefondsmaatstaven voor het sociaal domein. Voor de bijdrage Jeugdgezondheidszorg geldt dat 2024 het laatste ingroeijaar is voor de nieuwe verdeelsleutel. Vanaf 2025 betalen de gemeenten de bijdrage conform verdeelsleutel. Bijdrage gemeente Bergen Aantal inwoners gemeente Bergen

13.119 Bijdrage *1000

Bijdrage 2023 voor begrotingswijziging

1.625

Loonkostenstijging 2023 5,07%

82

Materiële kostenstijging 2023 2,37%

39

Bijdrage 2023 na wijziging

1.746

Verhoging na wijziging 2023

121

Loonkostenstijging 2024

36

Materiële kostenstijging 2024

38

Medische milieukunde

4

Verdeling 2024 kapitaallasten materiaal Brandweer

14

Ingroeieffect verdeelsleutel JGZ (25%)

-9

Bijdrage begroting 2024 Verhoging 2024 t.o.v. 2023 (na begrotingswijziging)

1.829 83

In de huidige begroting 2023 van de gemeente Bergen is een bedrag van € 1.594.000 begroot voor de Veiligheidsregio. De verhogingen van 2023 worden bijgesteld bij de Berap. Het verschil van €83.000 wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting van 2024.

Pagina 3 van 4

Voorstel Wij stellen u voor: Bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L), {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

H.H.M. Timmermans Secretaris

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

M.H.E. Pelzer Burgemeester

Bijlage(n) 1. Jaarverantwoording 2022 A. Brief gemeenteraden jaarverantwoording 2022 VRLN; B. Concept jaarverantwoording 2022 VRLN; C. Jaarverantwoording 2022 VRLN in één oogopslag; 2. Eerste begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 A. Brief gemeenteraden begrotingswijziging 1 2023 en ontwerpbegroting 2024; B. Begrotingswijziging 1 2023 VRLN; C. Ontwerpbegroting 2024 VRLN; D. Begroting 2024 VRLN in één oogopslag; 3. Oprichting Stichting Waarborgfonds A. Brief gemeenteraden Oprichting Stichting Waarborgfonds B. Modelontwerpbesluit Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s 4. Raadsbesluit financiële stukken VRLN en oprichting stichting Waarborgfonds; 5. Conceptbrief zienswijzebrief financiële stukken en oprichting Stichting Waarborgfonds.

Pagina 4 van 4