Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2026 RUD LN

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 6 januari 2026

Portefeuillehouder G.W. Bollen

Datum vergadering 9 februari 2026

Onderwerp Zienswijze 1ste ontwerp-begrotingswijziging 2026 RUD Limburg-Noord Aan de raad,

Inleiding Op 24 november 2025 is vanuit het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN) de 1ste ontwerp-begrotingswijziging 2026 van de RUD LN ontvangen. Deze begrotingswijziging toont de transformatie van huidige regionale uitvoeringsdienst naar een robuuste en toekomstbestendige omgevingsdienst. Hierop is een zienswijzeprocedure van toepassing. Besluitvorming voor 1 april 2026 is noodzakelijk in verband met de voortgang, en de start van de omgevingsdienst op die datum. De beoogde vaststelling van de 1ste Begrotingswijziging 2026 is op 26 maart 2026, tijdens de laatste AB-vergadering van de huidige bestuursperiode.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten nvt

Argumenten 1.1 Vastgestelde begroting 2026 RUD LN Op 11 september 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD LN de Begroting 2026 vastgesteld. Deze begroting was nog opgesteld op basis van de bestaande organisatiestructuur. Vanaf 1 april 2026 is sprake van een beduidend andere organisatievorm, conform de robuustheidsbepalingen, namelijk de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML). Deze verandering leidt tot andere kosten en andere deelnemersbijdragen. 1.2 Begrotingswijziging combinatie van oude en nieuwe organisatie De nieuwe begrotingsopzet voor 2026 kent als fundament de volgende onderdelen: • 1e kwartaal: conform de vastgestelde Begroting 2026 van de RUD-LN • 1e kwartaal: de implementatie van het vastgestelde Bedrijfsplan • 2e t/m 4e kwartaal: nieuwe opzet conform robuustheidsbepalingen ODNML 1.3 Incidentele kosten De volgende drie incidentele kosten zijn meegenomen in de begrotingswijziging: • Bedrijfsplan: De kosten voor implementatie van het bedrijfsplan komen voor 2026 uit op €1.285.000. Hiervan kan €633.000 worden bekostigd door een onttrekking aan de bestemmingsreserve. Het resterend bedrag van €652.000 moet worden gefinancierd door een eenmalige deelnemersbijdrage. • Weerstandsvermogen: Om aan de robuustheidscriteria te voldoen moet ODNML over voldoende groot weerstandsvermogen beschikken. De nieuwe organisatie heeft een ander risicoprofiel dan de bestaande.

De huidige omvang van de Algemene Reserve van €155.000 is niet voldoende. Voorgesteld wordt een Algemene Reserve van €1.000.000. Via een eenmalige deelnemersbijdrage dient de algemene reserve met €845.000 aangevuld te worden. • Overweging: instellen bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden personeel: ODNML zal veel nieuwe personeel verwelkomen, deels met eerder verworven arbeidsvoorwaardelijke rechten, zoals verlofrechten en salarisschaal. Omdat de impact hiervan nog niet ingeschat kan worden, is in de huidige begrotingswijziging hiervoor nog geen bijdrage opgenomen. Bovenstaande ontwikkelingen maken dat er een eenmalige deelnemersbijdrage nodig is van: €652.000 (bedrijfsplan)+ €845.000 (weerstandsvermogen) = €1.497.000.

Pagina 1 van 2

1.4 Robuuste begroting ODNML In het voorjaar werd al een blauwdruk voor een robuuste begroting gepresenteerd aan het Algemeen bestuur. Deze opzet is de afgelopen periode enigszins verfijnd. Dit deel van de begroting start op 1 april 2026 en is daarmee van toepassing op de laatste 3 kwartalen van 2026. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een opbouw van de organisatie. De kosten lopen hiermee in de pas. Voor 2026 wordt uitgegaan van een 80% begroting. Dit percentage loopt de komende jaren gestaag op naar uiteindelijk 100% in het jaar 2030. Voor 2026 geldt een structurele bijdrage vanuit de deelnemers van €14.205.506. 1.5 Deelnemersbijdragen De bijdrage per deelnemer wordt bepaald aan de hand van de bedrijven binnen de gemeente. De afgelopen tijd is veel energie gestopt in het actueel en betrouwbaar maken van de bedrijvenbestanden per gemeente. Op basis hiervan komt de deelnemersbijdrage van de gemeente Bergen in 2026 uit op: • Incidenteel: €32.021 • Structureel: €313.431 1.6 Voorstel conform bedrijfsplan De eerste begrotingswijziging is conform het medio 2025 gepresenteerde bedrijfsplan. De structurele financiële gevolgen hiervan voor de gemeente Bergen zijn verwerkt in de Begroting 2026. De incidentele kosten kunnen onderschreven worden. De geraamde kosten voor implementatie van het bedrijfsplan zijn noodzakelijk voor het opzetten van de organisatie.

De kosten voor het versterken van het weerstandsvermogen zijn conform de voorschriften voor een robuuste omgevingsdienst.

Communicatie

Het besluit van de gemeenteraad wordt schriftelijk teruggekoppeld aan het AB van de RUD

Juridische aspecten -

Financiën / fiscale gevolgen

De structurele kosten voor de ODNML zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2026. De incidentele kosten ( € 32.021 ) zullen meegenomen worden in de BERAP 2026.

Voorstel

Wij stellen u voor: • Kennis nemen van de 1ste ontwerp-begrotingswijziging 2026 RUD Limburg-Noord • Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van 1ste ontwerp-begrotingswijziging 2026 RUD Limburg-Noord Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De Secretaris

M.H.D. Rauner De Burgemeester

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief 2. Eerste begrotingswijziging 2026 3. Raadsbesluit

Pagina 2 van 2