Raadsvoorstel zienswijze MGR wijziging begroting 2022

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 1 november 2022

Portefeuillehouder C. Ponjee

Datum vergadering 13 december 2022

Onderwerp Begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein LimburgNoord

Aan de raad,

Inleiding Op 29 september 2022 is van het bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) een aanbiedingsbrief inzake de begrotingswijzing 2022 02 ontvangen. Deze is gericht aan de raden van de aan de MGR deelnemende gemeenten. Met die brief legt het bestuur de begrotingswijziging 2022-02 voor aan de raden om daarover een zienswijze af te geven. De MGR geeft aan dat de raden van de deelnemende gemeenten binnen twaalf weken hun zienswijze kunnen aangeven bij het dagelijks bestuur van de MGR. Met dit raadsvoorstel wordt de aanbiedingsbrief en begrotingswijziging 2022 -02 aan u voorgelegd. U wordt voorgesteld om geen zienswijze af te geven. De begrotingswijziging 202202 is een continuering van uitvoering van bestaand beleid. Het betreft budgettaire mutaties die administratief verwerkt moeten worden om de rechtmatigheid te waarborgen.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten De inkomsten en uitgaven met betrekking tot de regionale samenwerking met betrekking to t Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg&Preventie zijn opgenomen in onze lokale begroting.

Argumenten De voorliggende begrotingswijziging van de MGR is de tweede wijziging met betrekking op 2022. Deze wijziging betreft alleen het programma beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P). De begrote uitvoeringslasten zijn ongewijzigd. Met de eerste begrotingswijziging 2022 van de MGR is de regionale begroting BW MO B&P in de MGR begroting opgenomen. Deze regionale begroting was gebaseerd op de beschikbare informatie in december 2021. Er zijn drie redenen waarom deze nu wordt aangepast: • Met de meicirculaire 2022 gaat de bijdrage van het rijk voor onze regio omhoog. • Na een aantal maanden van regionale samenwerking is er beter zicht op de daadwerkelijke lasten 2022. • De aanpassing van de begroting noodzakelijk om de rechtmatigheid van het uitgavenkader van de MGR te waarborgen. Met deze begrotingswijziging wordt het saldo van de regionale begroting verhoogd met €1.823.000 en dit wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld. Echter, de totale toename van de baten en lasten bedragen €3.194.000. Baten De toename van de baten betreft: • Een toename van de uitkering voor beschermd wonen 2022 a €2.118.000, echter is er ook een afname van de uitkering voor maatschappelijke opvang a €74.000.

Pagina 1 van 3

•

Een extra bedrag ter grootte van ca. 1.300.000 beschikbaar voor de aanpak dak- en thuisloosheid. De MGR geeft aan dat zij in de begroting nu voorzichtigheidshalve rekening houden met de volledige besteding van deze bedragen in 2022. Lasten De toename van de lasten betreft: • Een post onvoorzien voor de zorgaanbieders beschermd wonen wordt naar beneden bijgesteld, a €250.000, omdat er nu blijkt dat het aantal gecontracteerde plekken bij de aanbieders niet overschreden wordt. • Een bijstelling van de lasten a €384.000 voor PGB’s, omdat het aantal verstrekte PGB’s hoger is dan het aantal waarmee in de vorige begroting rekening mee is gehouden. • Een verlaging van de frictiekosten a €88.000, omdat meerdere medewerkers van de gemeente Venlo inmiddels op andere functies kunnen worden ingezet. • De nieuwe verdeling door verhoging van het saldo

Communicatie De MGR wordt per brief geïnformeerd over uw besluit.

Juridische aspecten N.v.t.

Financiën / fiscale gevolgen Met de toename a €1.823.000 van het geprognosticeerde saldo, komt de regionale begroting uit op €28.203.000. Per gemeente is onderstaand het aandeel in het begrote en geprognosticeerde saldo weergegeven. Voor de gemeente Bergen komt dit neer op € 970.405, een verhoging van € 62.698.

Pagina 2 van 3

Voorstel Wij stellen u voor: Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de voorgestelde begrotingswijziging.

Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

M.H.E. Pelzer De burgemeester

Bijlage(n) Aanbiedingsbrief zienswijze aangepaste begrotingswijziging MGR 2022 Begrotingswijziging MGR 2022-02 Concept raadsbesluit

Pagina 3 van 3