Raadsvoorstel zienswijze begroting RUD

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 10 juni 2025

Portefeuillehouder G.W. Bollen

Datum vergadering 8 juli 2025

Onderwerp Ontwerpbegroting 2026 RUD Limburg Noord Aan de raad,

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van RUD LN heeft de ontwerpbegroting 2026 op 23 april 2025 samen met het meerjarenperspectief 2027-2029 aangeboden aan de gemeenteraden van de aan de RUD LN deelnemende gemeenten en Provinciale Staten van de Provincie Limburg. De deelnemende partijen worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de ontwerpbegroting. Gelet op de inhoud van deze nagenoeg beleidsarme begroting bestaat geen aanleiding om een inhoudelijke zienswijze in te dienen.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten

Er wordt voor 2026 een aanzienlijke kostenverhoging voor de gemeente verwacht als gevolg van deze begroting en de begrotingswijziging die nog zal volgen wanneer besluiten zijn genomen omtrent het vaststellen van transformatie naar een robuuste omgevingsdienst.

Argumenten De RUD Limburg-Noord heeft met het vaststellen van het plan van aanpak een keuze gemaakt over de toekomst als robuuste omgevingsdienst. Deze transformatie naar een robuuste omgevingsdienst betekent ook een complete herziening van de begroting. De gevolgen van de gemaakte keuze laten zich, op het moment dat de begroting 2026 wordt aangeboden, nog niet bepalen. Het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur, de colleges en gemeenteraden zullen over verschillende onderdelen besluiten dienaangaande moeten nemen. De structurele gevolgen worden dan ook in het spoor financiën uitgewerkt en aan de betreffende gremia ter besluitvorming voorgelegd, in de vorm van een meerjarenbegroting. Daarom is de voorliggende begroting van de RUD LN voor 2026 als (nagenoeg) beleidsarme begroting opgezet. Ondanks dat de begroting voor 2026 nagenoeg beleidsarm is opgezet en besluitvorming in de tweede helft van 2025 omtrent de transformatie naar een robuuste omgevingsdienst er onmiskenbaar nog voor zal zorgen dat de kosten voor 2026 nog verder naar boven dienen te worden bijgesteld, blijkt uit deze beleidsarme begroting dat de kosten voor de RUD LN in 2026 41,1% hoger zullen liggen dan in 2025. Uit de begroting van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) voor 2026 blijkt dat de totale lasten stijgen van €2.681.000 in 2025 naar €3.784.000 in 2026, een toename van €1.103.000.

Dit komt neer op een kostenverhoging van ongeveer 41,1% [(3.784.000 - 2.681.000) / 2.681.000 × 100]. Hieronder worden de redenen uit het document genoemd die deze kostenverhoging verklaren: •

Forse uitbreiding van het energieteam: De RUD LN ontvangt een specifieke uitkering (SPUK THE) van €2.089.000 voor de periode 2022-2026, waarvan in 2026 nog €1.143.000 wordt benut (p. 22, p. 24). De projectkosten stijgen van €634.000 in 2025 naar €1.143.000 in 2026 (p. 12), een toename van €509.000. Dit verklaart een groot deel van de kostenverhoging, maar wordt volledig gedekt door de SPUK-uitkering (p. 25).

•

Noodzakelijke Formatie-uitbreiding: Het Algemeen Bestuur (AB) besloot op 27 maart 2025 de formatie uit te breiden met 1 FTE beleidsmedewerker en 1 FTE functioneel beheerder/data-analist (€180.000 structureel, p. 24). Deze krachten zijn in de praktijk absoluut noodzakelijk om de nieuwe organisatievorm te geven en dagelijks structuur en prioriteit aan al de te verrichten werkzaamheden binnen de RUD te kunnen geven.

•

Oprichten van een eigen ICT-omgeving van de RUD: In 2026 zal een tijdelijke ICTomgeving voor de RUD worden opgericht waarvoor programmatuur en ICT-services bekostigd moeten worden (€120.000, incidenteel, p. 24). De RUD LN investeert in een uniforme werkwijze via het VTH-systeem Rx.Mission, business intelligence (BI), en betere dataverzameling/monitoring (p. 9). Dit vereist extra capaciteit en middelen.

Pagina 1 van 2

•

Een structureel innovatiebudget (€250.000, p. 24): het is volgens de wet noodzakelijk dat dit er komt, dus hier wordt reeds op geanticipeerd. Het omzetten van systemen naar MBA’s is intensief en vraagt in 2026 nog extra tijd en geld.

•

Ontwikkelkosten: De RUD LN transformeert per 1 april 2026 naar een robuuste omgevingsdienst (Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg, OD NML) om te voldoen aan landelijke robuustheidcriteria (Interbestuurlijk Programma Versterking VTH). Dit proces brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

•

Werkdruk en verlofsparen: Hoge werkdruk en onzekerheid gedurende het transformatieproces veroorzaken binnen het coördinatiecentrum van de RUD risico’s op uitval en ziekteverzuim. Door onvervulde vacatures wordt (duurdere) externe inhuur verwacht. Personeelslasten stijgen door de formatie-uitbreiding (€180.000, zie punt 1), verlofsparen (€15.000), en mogelijke inhuurkosten, wat bijdraagt aan de overheadstijging.

•

Indexering van lonen, prijzen, en bijdragen: ca. 2,1-4,3%, effect op alle posten.

Al de extra kostenposten waar in de begroting melding van gemaakt wordt worden noodzakelijk (wettelijke verplichtingen) althans (voor het goed kunnen functioneren van de dagelijkse werkpraktijk) dringend gewenst geoordeeld en er is geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de hoogtes van de genoemde kosten. Er bestaat geen aanleiding om een zienswijze in te dienen tegen deze ontwerpbegroting.

Communicatie

Er zal schriftelijk worden aangegeven dat de inhoud en achtergronden van de onderhavige ontwerpbegroting geen aanleiding vormt voor het indienen van een zienswijze.

Juridische aspecten

Het is noodzakelijk om voor 17 juli 2025 een zienswijze aan de RUD aan te bieden, indien daar de behoefte aan mocht bestaan.

Financiën / fiscale gevolgen

De verwachting is dat de vaste bijdrage van de gemeente Bergen aan de RUD op basis van deze ontwerpbegroting van € 38.695,- in 2025 verschuift naar € 52.913,- in 2026. Voor deze € 14.218,aan extra vaste kosten is nog geen budget ter beschikking gesteld. In 2026 zal dit extra geld uit de algemene reserve ter beschikking dienen te worden gesteld ten behoeve van de budgetpost FCL 6723100.1 / ECL 34002 (Reg. Uitv. dienst (RUD) - coördinatiecentrum).

Voorstel

Wij stellen u voor: Kennis te van de ontwerpbegroting 2026 van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord inclusief meerjarenperspectief 2027-2029. Besluiten dat er geen aanleiding om een zienswijze tegen de huidige ontwerpbegroting in te dienen. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De Secretaris

M.H.D. Rauner De Burgemeester

Pagina 2 van 2