Raadsvoorstel zienswijze begroting Omnibuzz

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 22 april 2025

Portefeuillehouder G.W. Bollen

Datum vergadering 3 juni 2025

Onderwerp Zienswijze Begrotingswijziging 2025-1, begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 GR Omnibuzz Aan de raad,

Inleiding

4 juni 2024 zijn de conceptbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz door u beoordeeld en is besloten hierop geen zienswijze in te dienen. Op 31 maart 2025 heeft u de conceptbegrotingswijziging 2025-1, de conceptbegroting 2026 het meerjarenperspectief 2027-2029 en het concept jaarverslag 2024 van GR Omnibuzz ontvangen. Bij deze stukken is de “Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2025-1, 2026 en 2027-2029" toegevoegd. In deze notitie zijn de parameters toegelicht, die de basis vormen voor de genoemde stukken. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid hierover een zienswijze in te dienen. Relatie met begroting/ coalitieprogramma / speerpunten Het bieden van vraagafhankelijk vervoer voor personen, die als gevolg van beperkingen, niet zelfstandig kunnen reizen is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Argumenten De conceptbegrotingswijziging 2025-1, de conceptbegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 zijn gebaseerd op de financiële uitgangspunten, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 december 2024 en vastgelegd in de uitgangspuntennotitie. In de conceptbegrotingswijziging 2025-1 zijn de geactualiseerde inzichten en parameters met betrekking tot de begroting 2025 verwerkt.

Het vervoersvolume in de gemeente Bergen was in 2024 18,6% hoger dan in 2023, maar nog 8,7% lager dan voor de COVID periode. Uitgangspunt voor het vervoersvolume, in de ingediende stukken, is het gerealiseerde volume één jaar voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. Op dit volume wordt voor 2025 een opslag van 5 % toegepast, om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen. Het vervoerstarief 2025 is geïndexeerd met de NEA-index voor 2024, die is vastgesteld op 1,5 % en de afspraken over de compensatie bij een lagere vervoersvraag ten opzichte van de contractueel afgesproken volumes. Voor de indirecte vervoerskosten (op basis van het aantal ritten) en de overheadkosten (op basis van inwoneraantal) zijn de indexpercentages hoofdzakelijk gebaseerd op de ontwikkeling in de loonkosten. De conceptbegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 zijn gebaseerd op een vervoersopslag van 2,5% in 2026 en 1% voor de jaren daarna. Verder zijn de meest recente inzichten in loon- en prijsstijgingen verwerkt. Op de kosten voor het vervoer en loonontwikkelingen heeft Omnibuzz geen invloed. De ingediende stukken zijn compleet en transparant. Omnibuzz heeft de bedrijfsvoering op orde en beheerst hiermee de indirecte vervoerskosten en overheadkosten.

De beleidsmatige uitgangspunten en de prioriteiten die daarin worden gesteld, komen voort uit de visie en de wijze waarop geanticipeerd wordt op actuele ontwikkelingen. Men werkt aan toekomstbestendig Wmo vervoer. Op basis van de vorenstaande informatie wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen over de ingediende conceptbegrotingen.

Communicatie n.v.t.

Pagina 1 van 3

Juridische aspecten Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling, de gemeentewet, het besluit verantwoording en begroting en artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling moet het bestuur zich jaarlijks verantwoorden en een begroting vaststellen. De voorliggende stukken voldoen aan de hieraan gestelde eisen.

Financiën/ fiscale gevolgen jaar

Vervoer (incl. BTW)

Overhead

Totaal

In begroting Verschil

185.594

Indirecte vervoerskosten (incl. BTW) 24.759

2025

37.749

248.102

224.431

23.671

2026

193.345

25.512

38.156

257.013

230.971

26.042

2027

199.354

26.329

38.898

264.581

238.274

26.307

2028

206.160

26.282

39.458

271.900

245.606

26.294

2029

213.427

26.870

39.774

280.071

245.606

34.465

Het overzicht van de verwachte kostenontwikkeling is exclusief de klantbijdragen, die afgestemd worden op de tarieven van het openbaar vervoer. In de stukken van Omnibuzz is geen rekening gehouden met BTW. De BTW voor de vervoerskosten (9%) en indirecte vervoerskosten (21%) zijn niet compensabel en daarom opgenomen in de kosten. De BTW voor de overheadkosten is compensabel en niet opgenomen. Het totale verschil (zie bovenstaande tabel) welke als gevolg van de kostenstijging 2025 en verder is ontstaan, is inmiddels door middel van de Q-rap meerjarig op het te verwachten kostenniveau gebracht. Daarmee is er voor de komende jaren voldoende dekking opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Voorstel

Kennisnemen van de conceptbegrotingen 2025-1, 2026, het meerjarenperspectief 2027-2029 en het concept jaarverslag 2024 en geen zienswijze indienen over de ingediende stukken. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De Secretaris

M.H.D. Rauner De Burgemeester

Bijlage(n)

Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2025-1, 2026 en 2027-2029 Aanbiedingsbrief gemeenteraden Concept raadsbesluit

Pagina 2 van 3

Concept eerste wijziging begroting 2025-1, zie bijgaande link: https://www.omnibuzz.nl/jaarverslag-2024/begroting-2025-1/omnibuzz-begroting-2025-1v100-print.pdf Conceptbegroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029, zie bijgaande link: https://www.omnibuzz.nl/jaarverslag-2024/begroting-2026/omnibuzz-begroting-2026-v100print.pdf Concept jaarverslag 2024, zie bijgaande link: https://www.omnibuzz.nl/jaarverslag2024/jaarverslag/omnibuzz-jaarverslag-2024-v100-print.pdf

Pagina 3 van 3