Raadsvoorstel zienswijze begroting GR WAA 2024 30149

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 25 april 2023

Portefeuillehouder Wethouder Buijsse

Datum vergadering 30 mei 2023

Onderwerp Jaarrekening 2022 en zienswijze op de primaire begroting 2024 GR WAA

Aan de raad,

Inleiding Artikel 35 van de WGR geeft aan dat een primaire begroting 2024 dient te worden aangeboden aan de gemeenteraad om een eventuele zienswijze kenbaar te maken zodat deze betrokken kan worden bij het vaststellen van de begroting door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling WAA. In dit voorstel wordt aan u voorgesteld geen nadere zienswijze in te dienen.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten Met het doorgaan van het strategische veranderplan Samen Verder! per 1-1-2023, zijn, naast de organisatorische en bestuurlijke, de financiële verhoudingen en kasstromen voor alle betrokken partijen per 1-1-2023 aangepast. Vanaf 1-1-2023 zijn de deelnemende gemeenten direct zelf financieel en volledig verantwoordelijk voor het totale subsidieresultaat Wsw (= werkgeverskosten Wsw t.o.v. rijksbijdrage Wsw c.a.) en dan niet alleen zoals t/m 2022 voor sec. de Beschutte Groep Wsw, maar vanaf 1-1-2023 voor de gehele groep Wsw-ers. Vanaf 1-1-2023 is WAA Groep NV, en indirect daarmee de gemeente Venlo als nieuwe aandeelhouder 100% eigenaar hiervan (en dus niet meer het Schap). De volledige verantwoordelijkheid voor het operationele resultaat dat voortvloeit uit de plaatsing en begeleiding van niet Beschutte Wsw medewerkers ligt daarmee voor risico en rekening van de gemeente Venlo, en niet meer bij de gemeenten Beesel en Bergen.

De rol van het Schap verandert daarmee in financieel opzicht van een breed uitvoerend en risicodragend Shared Servicecentre voor de integrale aansturing en uitvoering van de Wsw t/m 2022, naar een kleine publiekrechtelijke samenwerking van gemeenten (Venlo, Bergen en Beesel) en een organisatie die gezamenlijk namens haar deelnemende gemeenten de Wsw administratie inkoopt bij WAA Groep NV, regie voert en toezicht houdt op de uitvoering van sec. de Wsw regeling vanaf 2023. Het Schap zal dan ook vanuit haar nieuwe rol en beperktere andere verantwoordelijkheden vanzelfsprekend ook een beperktere exploitatie hebben. In de eerste Begrotingswijziging 2023 van het Schap zijn de contouren hiervan al zichtbaar. In de Primaire Begroting 2024 zijn deze contouren verder uitgewerkt en doorgezet. Met de nieuwe afspraken uit Samen Verder! staat er een nieuwe structuur voor het uitvoering geven aan de Wsw in de regio Venlo e.o. die een goede basis biedt om de Wsw zowel kwalitatief als kwantitatief ook komende jaren voor alle mensen, die in de regio vanuit de Wsw zijn aangewezen op passende arbeid, uit te kunnen voeren.

Pagina 1 van 3

Argumenten Door de verkoop van de aandelen door de deelnemende GR-gemeenten aan de gemeente Venlo, krijgt Venlo de mogelijkheid om de synergievoordelen te effectueren, die de nauwere (nog nader te vormen) samenwerking tussen de Participatiewet-taken en de Wsw-taken vanaf 2023, voor hen bieden. Met het volledige eigenaarschap van de WAA Groep NV draagt Venlo het financiële risico voor de uitvoering van de Wsw. De afspraken daarover zijn vastgelegd in de uitvoerings- en plaatsingsovereenkomst, welke het schap heeft gesloten met de NV. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar. Doordat de gemeente Bergen geen aandeelhouder meer is in de NV, wordt ook geen exploitatierisico meer gelopen. De kosten voor de gemeente Bergen zijn daarmee aanzienlijk meer voorspelbaar geworden. Deze kosten bestaan uit de loonkosten voor de Bergense Wswers (de gele en blauwe groep) en de kosten voor het voeren van de GR-taken.

Communicatie Het voorstel om geen nadere zienswijze in te dienen, zal bij akkoord door de gemeenteraad door middel van bijgevoegde conceptbrief aangeboden worden aan het bestuur van de GR WAA. Deze conceptbrief is als bijlage toegevoegd.

Juridische aspecten Conform artikel 35 WGR wordt u als gemeenteraad van Bergen (L) in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken op de begroting van de GR WAA.

Financiën / fiscale gevolgen Na verkoop van de WAA Groep NV wijzigen voor de GR niet de taken (onder beleid beschreven), maar wel de geldstromen. Iedere gemeente staat zelf aan de lat voor het zogenaamde subsidieresultaat (loonkosten minus Rijkssubsidie), zowel voor de beschutte als voor de niet beschutte groep Wsw-ers. De komende 5 jaren worden deze kosten gedempt door de inzet van de ontvangen eenmalige overboeking van het Bergense deel van de opgebouwde reserve in de WAA waarvan het Bergense deel na de verkoop van de aandelen naar de gemeente een bedrag van € 980.000 is over gemaakt. De komende 5 jaren kunnen we hiermee € 190.000 per jaar als demping van de kosten inzetten, zoals door de raad is besloten. Er resteert voor het zesde jaar dan nog een bedrag ad € 30.000 dat in dat jaar voor een demping van de kosten kan zorgen. Voor de dekking van de totale kosten binnen de WAA is dekking opgenomen in de (meerjarenbegroting) van de gemeente Bergen onder de FCL: 6.611.100 (sociale werkvoorziening). Bovenstaande gaat feitelijk over de WSW gemeente breed en heeft eigenlijk niet sec. te maken met de voorliggende begroting van het GR WAA, die zich dus aanzienlijk beperkt tot een bijdrage van € 25.000 de komende jaren. Wat verandert er dan aan de bijdrage van de gemeente aan het schap? Eerder werd de bijdrage mede bepaald op het dichten van het negatieve subsidieresultaat.

Nu is de bijdrage alleen gestoeld op de kosten voor de uitvoering van hun taken . De reeds bekende kosten worden verhoogd met de kosten van de dienstverleningsovereenkomst van de niet beschutte groep Wsw-ers. Dit betreft een vergoeding die voortvloeit uit de nieuwe afspraken van Samen Verder! voor HRM dienstverlening. Dit betekent een bijdrage van € 25.000 per jaar van 2024 tot en met 2026. De gemeentelijke bijdrage van Bergen in de GR is opgenomen in de gemeentelijke begroting onder ECL (42203).

Voorstel Wij stellen u voor: -

Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de GR WAA; Kennis te nemen van de primaire begroting 2024 van de GR WAA;

Pagina 2 van 3

-

Geen nadere zienswijze in te dienen; De (concept)brief waarin u aangeeft geen nadere zienswijze in te dienen, te versturen aan het bestuur van de GR WAA.

Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

M.H.E. Pelzer De burgemeester

Bijlage(n) -

Raadsbesluit zienswijze op de primaire begroting 2024 GR WAA; (Concept)brief zienswijze primaire begroting 2024 aan het bestuur van de GR WAA; Jaarrekening 2022van de GR WAA; Primaire begroting 2024 GR WAA.

Pagina 3 van 3