Raadsvoorstel zienswijze begroting BsGW

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 25 april 2023

Portefeuillehouder M. Pelzer

Datum vergadering 30 mei 2023

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2024 en eerste begrotingswijziging 2023 BsGW Aan de raad,

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de belastingtaken ondergebracht bij de Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW) in Roermond. Het dagelijks bestuur BsGW heeft de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerpmeerjarenraming 2024-2028. Deze documenten zijn gebaseerd op de kadernota 2024 BsGW. Het dagelijks bestuur BsGW heeft tevens de eerste begrotingswijziging 2023 aangeboden. Na kennis te hebben genomen van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten en het waterschap Limburg zal het dagelijks bestuur van de BsGW de begroting en de meerjarenraming aanbieden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 29 juni 2023. De netto kosten op basis van de eerste begrotingswijziging 2023 stijgen van € 25.231.000 naar € 26.274.000. Voor gemeente bijdrage leidt dit tot een stijging in de gemeentelijke bijdrage van € 224.000 naar € 236.000. Dit betekent voor gemeente Bergen dat de gemeentelijke bijdragen in 2023 dient te worden bijgesteld met € 12.000. € 9.000 hiervan is het gevolg van inflatie en kan worden gedekt uit de stelpost inflatie. De overige € 3.000 wordt veroorzaakt door overige factoren. De netto kosten op basis van de begroting en de eerste begrotingswijziging bedragen voor 2024 € 25.122.000 en dalen daarmee met € 1.152.000 ten opzichte van de begroting van 2023 (inclusief eerste begrotingswijziging 2023). Dit betreft een daling van ongeveer 4,4%.

Voor gemeente Bergen leidt dit tot een daling in de gemeentelijke bijdrage van € 236.000 in 2023 naar € 223.000 in 2024.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten

BsGW maakt in de begroting van Bergen onderdeel uit van programma 3 Bestuur en Financiën, thema Financiën. Met dit voorstel stellen wij uw raad in de gelegenheíd om de zienswijze(n) over de ontwerp begroting 2024 en de ontwerp meerjarenraming 2024-2028 aan het dagelijks bestuur BsGW kenbaar te maken.

Argumenten

De begroting is gebaseerd op 29 deelnemers per 1-1-2023. Dit zijn het Waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel & Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal en Weert. Aangezien BsGW een samenwerking is voor zowel gemeenten als waterschappen, is de begroting ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Wij zien de volgende aandachtspunten: Inzicht financiële impact begrotingswijziging 2023 en gevolgen hiervan voor begroting 2024 Momenteel worden zowel de eerste begrotingswijziging 2023 als ook de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2028 voorgelegd. Dit zijn twee separate voorstellen. De structurele financiële effecten van de begrotingswijzing 2023 zijn niet meegenomen in de begroting 2024. Hierdoor is niet inzichtelijk wat de financiële bijdrage in 2024 wordt voor gemeente Bergen als beide voorstellen worden aangenomen. Daarom stellen wij voor om in de toekomst bij

Pagina 1 van 3

soortgelijke situaties in de begroting ook in een afzonderlijk overzicht de structurele financiële gevolgen van de begrotingswijziging van het lopende jaar mee te nemen. Hierdoor wordt een volledig beeld verkregen in de financiële bijdrage voor de deelnemers en in het bijzonder voor gemeente Bergen. Formatie-uitbreiding In de kadernota BsGW was een structurele formatie-uitbreiding voorgesteld van 6 fte. Deze is in de begroting bijgesteld naar 4,3 fte (waaronder 2 trainees) structureel en tevens 1,5 fte tijdelijk. De 1,5 tijdelijke fte heeft betrekking op een juridisch adviseur en een communicatiemedewerker aangaande de WOO en heeft een looptijd van 2024 tot en met 2026. Hieromtrent willen wij graag duidelijkheid dat deze tijdelijke functies na de looptijd van drie jaar niet alsnog een structureel karakter gaan krijgen. Tevens willen wij graag duidelijkheid omtrent de structurele taakstelling van € 1,3 miljoen volgend uit het Ondernemings- en OntwikkelPlan (OOP), is deze taakstelling naar huidig inzicht nog altijd te realiseren? Wij stellen de raad voor om met inachtneming van het bovenstaande een zienswijze in te dienen bij BsGW. Zie hiervoor concept-zienswijze.

Communicatie N.v.t.

Juridische aspecten N.v.t.

Financiën / fiscale gevolgen BSGW bijdragen Meerjarenraming 2023 Ontwerpbegroting 2024

2023

2024

2025

2026

2027

224.000

209.000

213.000

218.000

218.000

236.000

223.500

220.000

227.000

234.000

verschil bij te ramen

12.000

3.000

7.000

9.000

16.000

De hogere kosten voor 2023 kunnen deels (€ 9.000) worden gedekt uit de stelpost inflatie. Wij stellen voor de overige € 3.000 te dekken uit de post onvoorzien incidenteel. Bij het opstellen van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 zullen wij de hogere kosten meenemen.

Voorstel Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024, de ontwerpmeerjarenraming 2024-2028 en de eerste begrotingswijziging 2023 van BsGW; en 2. De zienswijzen als verwoord aan het dagelijks bestuur BsGW kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L), {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

H.H.M. Timmermans Secretaris

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

M.H.E. Pelzer Burgemeester

Pagina 2 van 3

Bijlage(n) Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2024 en ontwerpmeerjarenraming 2024-2028 Eerste begrotingswijziging 2023 Concept reactiebrief / zienswijze gemeenteraad Memo Ontwerpbegroting 2024 i.r.t. 1e begrotingswijziging 2023 en bijlage financiële doorwerking begrotingswijziging 2023 naar ontwerpbegroting 2024

Pagina 3 van 3