Raadsvoorstel zienswijze begroting 2025 Veiligheidsregio

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 14 mei 2024

Portefeuillehouder Burgemeester M.H.D. Rauner

Datum vergadering 9 juli 2024

Onderwerp Begroting Veiligheidsregio Limburg-Noord 2025 en 1e begrotingswijziging 2024

Aan de raad,

Inleiding

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een gemeenschappelijke regeling van 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. De VRLN voert voor de gemeenten de Crisisbeheersing uit, de Brandweerzorg en de GGD. VRLN heeft een ontwerpbegroting 2025 en een 1e begrotingswijziging 2024 opgesteld. De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2025. Ingevolge de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt u in staat gesteld om een zienswijze in te dienen, voorafgaande aan de vaststelling.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten

De voorgestelde begroting van de Gemeenschappelijke Regeling als deze wordt vastgesteld, zal leiden tot een afname van de gemeentelijke bijdrage van -/- € 48.000,-. De gemeentelijke bijdrage wordt meerjarig in de begroting van Bergen verwerkt via de begrotingsvoorbereiding 2025.

Argumenten

Begrotingswijziging 1 2024 In de begroting 2025 is de wijziging van de financiering van de lijkschouw en euthanasieverklaringen verwerkt. Deze wijziging is al aangekondigd in de Kaderbrief 2024, maar was nog niet door vertaald. Om ook al in 2024 deze nieuwe wijze van financiering door te kunnen voeren is een begrotingswijziging 2024 nodig. De begrotingswijziging houdt in dat de gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd en dat hiervoor in de plaats facturering op basis van het aantal verrichtingen plaatsvindt. Verder zijn in de Begroting 2025 de financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2023, inzake de strategische huisvesting, meerjarig verwerkt. Ook in 2024 heeft dit besluit financiële gevolgen voor de begroting. De jaarschijf 2024 wordt nu verwerkt in begrotingswijziging 1 2024. Wij adviseren geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024. Ontwerpbegroting 2025 De ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op de kaderbrief 2025. Na vaststelling van de kaderbrief zijn twee zaken gewijzigd en verwerkt in de voorliggende begroting, namelijk een wijziging in de

loon- en prijsindexatie en een wijziging in de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage. Wijziging loon- en prijsindexatie Zoals gebruikelijk is de loon- en prijsindex bijgesteld op de actuele CEP-cijfers (februari). Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 1,4%, zijnde € 0,6 miljoen. Voor de prijsindex is er sprake van een verhoging met 0,6%, wat neer komt op € 0,2 miljoen. Per saldo betekent dit een lagere bijdrage van € 0,4 miljoen voor de deelnemende gemeenten dan in de kaderbrief is opgenomen. Wijziging verdeelsleutel

Pagina 1 van 3

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de OOV-sleutel (Openbare Orde en Veiligheid) van het gemeentefonds. Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de samenstelling van deze OOV-sleutel, dat wil zeggen dat de maatstaven die hierin zijn meegenomen zijn gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de kosten van de genoemde programma’s over de 15 deelnemende gemeenten. Er is een aantal gemeenten dat de gemeentelijke bijdrage aanzienlijk ziet toenemen. In principe staat hier ook een toename van het gemeentefonds tegenover voor deze gemeenten. Voor gemeente Bergen betekent het juist een afname in de gemeentelijke bijdrage van € 154.000,-. Wij adviseren geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025.

Communicatie

De zienswijze (of het niet indienen ervan) wordt direct na de commissiebehandelingen op 19 en 20 juni 2024 kenbaar gemaakt bij het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad op 9 juli 2024.

Juridische aspecten

Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over deze documenten kenbaar te maken. De Gemeenschappelijke Regeling is niet gebonden aan de zienswijze en kan die mits gemotiveerd naast zich neerleggen.

Financiën / fiscale gevolgen

De ontwikkelingen vanuit de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 zoals beschreven onder 'argumenten' betekenen het volgende voor de gemeentelijke bijdrage van gemeente Bergen: Bijdrage gemeente Bergen na begrotingswijziging 1 2024 Bijdrage begroting 2024 voor begrotingswijziging Strategische huisvesting Lijkschouw en euthanasie

€ 1.821.000,€ 9.000,-€ 6.000,-

Bijdrage begroting 2024 na *€ 1.824.000,begrotingswijziging * Bovenstaande bedragen zijn afgerond op € 1.000,-, hierdoor klopt de optelsom niet helemaal. De bijdrage van Bergen bedraagt in 2025 € 1.772.764,-. De bijdrage van gemeente Bergen is als volgt opgebouwd (per programma) en in onderstaande tabel nader gespecificeerd (bedragen 2024 zijn ter vergelijking opgenomen tussen haakjes): - Publieke gezondheid € 616.708 (2024: € 574.039) - Brandweerzorg € 1.003.478 (2024: € 1.074.982) - Crisisbeheersing € 152.578 (2024: € 172.033) De gemeentelijke bijdrage wordt meerjarig in de begroting van Bergen verwerkt via de begrotingsvoorbereiding 2025.

Bijdrage gemeente Bergen 2025 Bijdrage begroting 2024 Loonkostenstijging Materiële kostenstijging Maternale kinkhoest IV verbinden en versterken PG

*€ 1.821.000,€ 54.000,€ 16.000,€ 3.000,€ 5.000,-

Pagina 2 van 3

Forensische geneeskunde -€ 6.000,Verandering OOV-verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage (was 2,75%, wordt 2,42%) -€ 154.000,Strategisch huisvestingsplan € 11.000,Informatieveiligheid € 20.000,Kapitaallasten materieel brandweer € 6.000,Ingroeieffect verdeelsleutel JGZ (25%) -€ 9000,Overig € 5000,Bijdrage begroting 2025 **€ 1.773.000,*Dit is de bijdrage vóór begrotingswijziging 1 2024 **Bovenstaande bedragen zijn afgerond op €1000,-. Hierdoor klopt de optelsom niet helemaal.

Voorstel

Wij stellen u voor: Om geen zienswijze in te dienen over de begroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en daarmee met de begroting en 1e begrotingswijziging 2024 in te stemmen.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L), {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

H.H.M. Timmermans Secretaris

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

M.H.D. Rauner Burgemeester

Bijlage(n) 1. Eerste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 A. Brief gemeenteraden begrotingswijziging 1 2024 en ontwerpbegroting 2025 B. Begrotingswijziging 1 2023 VRLN C. Ontwerpbegroting 2025 VRLN D. Begroting 2025 VRLN in één oogopslag 2. Raadsbesluit eerste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025

Pagina 3 van 3