Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2023, begrotingswijziging 2024 en begr 2025-2028 MGR SDLN

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 11 juni 2024

Portefeuillehouder C.E.M.G.T. Ponjee

Datum vergadering 9 juli 2024

Onderwerp Jaarverantwoording 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025-2028 MGR SDLN Aan de raad,

Inleiding Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Dit voorstel beoogt uw gemeenteraad in deze positie te brengen.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten De inkomsten en uitgaven met betrekking tot de regionale samenwerking met betrekking tot de MGR zijn opgenomen in onze lokale begroting.

Argumenten Jaarrekening 2023 De MGR sluit het jaar 2023 af met een positief rekeningsaldo van € 442.585 over de uitvoeringskosten van module 1 en module 2 (uitvoeringskosten jeugd, Wmo) en het saldo op de regionale begroting BW MO B&P over 2023 bedraagt € 33.996.371. Beide bedragen worden conform geldende verdeelsleutels uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Bergen is dit € 314.001. De jaarrekening staat niet open voor een zienswijze. Begroting 2025-2028 De begroting 2025 laat t.o.v. de begroting 2024 (inclusief wijziging) geen grote veranderingen zien. De kosten stijgen van €118.823 naar €121.752. De gemeentelijke bijdragen nemen in de gewijzigde begroting voor 2024 af met ca. € 12.000. (module 1: toename € 52.000, module 2: afname € 64.000). De hogere uitvoeringskosten worden gecompenseerd door de inzet van de bestemmingsreserve en de opbrengst uit rentebaten die in de begroting van 2024 niet waren opgenomen. Voor 2025 nemen de gemeentelijke bijdragen toe met € 57.000 tot in totaal € 2.841.000. Aanpassingen gemeenschappelijke regeling: Op dit moment wordt op een aantal thema’s onderzocht of de gemeenschappelijke regeling inhoudelijk moet worden aangepast. Dat betreft thema’s zoals Opdrachtgeverschap, Toekomstige modules, Verdeelsleutels en Beslisstructuren.

De eventuele aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling worden uiteraard ook ter zienswijze voorgelegd voordat er een definitief besluit wordt genomen. Kanttekeningen In de begroting wordt er momenteel uitgegaan van gelijkblijvende afspraken tussen gemeentes en de MGR.

Pagina 1 van 3

Er heeft inmiddels besluitvorming in het AB plaatsgevonden over het aanpassen van de verdeelsleutel per 2025, dit heeft geen effect op de totale begroting van de MGR, maar wel op de inkomsten voor de gemeenten afzonderlijk. In 2021 is gekozen voor een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal (25%) en zorgkosten (75%) welke inging per 1 januari 2022. De zorgkosten werden bepaald op basis van het zorggebruik in een gemeente van 1) Beschermd Wonen, 2) Dagbesteding bij Beschermd Wonen, 3) Maatschappelijke Opvang en 4) Beschermd Thuis. De kosten van Beschermd Thuis waren in 2021 erg hoog voor de gemeente Bergen, wat een hoog percentage in de verdeelsleutel opleverde. Bij het maken van deze afspraken is reeds afgesproken om tot een nieuwe verdeelsleutel te gaan komen. Eén van de redenen hiervoor is dat Beschermd Thuis per 2022 niet meer bestaat, waarmee de zorgkosten niet meer objectief bepaald kunnen worden. Doordat het lang geduurd heeft om tot een nieuw verdeelmodel te komen, zijn de afspraken voor 2022 voor 2023 en 2024 verlengd. Door de aanpassing van de verdeelsleutel per 2025 dient rekening gehouden te worden met een afname van de inkomsten voor 2025 in verband met het gekozen ingroeipad van ongeveer € 258.000, vanaf 2026 zal het gaan om ongeveer € 516.000. Voor 2025 worden daarmee de inkomsten voor de gemeente Bergen geraamd op ca. € 676.000 en voor 2026 e.v. op ca.

€ 418.000. Daarnaast is de verwachting dat bij doorvoering van het landelijke verdeelmodel (vermoedelijk 2026) de inkomsten voor de regio vanuit het rijk zullen afnemen. Als laatste moet vermeld worden dat de huidige contracten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang volgend jaar aflopen. Bij het verlengen van de huidige contracten, dan wel bij het aangaan van nieuwe contracten voor deze vorm van zorg, wordt uitgegaan van een toename van de kosten, waardoor het surplus op de regionale begroting zal afnemen. Ook dit zal een nadelig effect hebben op de inkomsten die we in onze lokale begroting verwerkt hebben.

Communicatie De MGR wordt per brief op de hoogte gesteld van uw besluit.

Juridische aspecten N.v.t.

Financiën / fiscale gevolgen De financiële bijstellingen die worden voorgesteld zijn voornamelijk het gevolg van autonome ontwikkelingen (prijsstijgingen) en bevatten geen specifieke aandachtspunten. Het betreft net iets meer dan € 3.000. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij de lokale begroting voor 2025. Met betrekking tot de verdeling van het surplus uit module 2 worden de inkomsten (2024: € 992.185, 2025 e.v. € 934.173) lager ingeschat dan momenteel in de begroting is opgenomen (€ 1.041.000). Hierop is een bijstelling nodig. Zoals onder kanttekeningen vermeld, dient er voor de komende jaren rekening te worden gehouden met een verdere afname van de inkomsten.

Voorstel Wij stellen u voor: De volgende zienswijze in te dienen naar aanleiding van de begroting 2025-2028, inclusief begrotingswijziging 2024: In de veronderstelling dat de middelen uit module 2 integraal onderdeel uitmaken van de begroting heeft de Raad twee vragen. In het AB is besloten tot een wijziging van de verdeelsleutel op module 2 van de gemeenschappelijke regeling. Door dit besluit ontstaat er een structureel nadeel voor de gemeente Bergen van ca. € 500.000, waarmee in het financieel perspectief voor de komende begrotingsjaren van onze gemeente nog geen rekening is gehouden. Op grond van welke bevoegdheid wordt deze verdeelsleutel nu gewijzigd? Welke motivatie ligt hieraan ten grondslag? Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

Pagina 2 van 3

H.H.M. Timmermans Secretaris

M.H.D. Rauner Burgemeester

Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken MGR 2. Concept jaarverslag MGR 2023 3. Begroting MGR 2025-2028, inclusief begrotingswijziging 2024

Pagina 3 van 3