Raadsvoorstel jaarstukken MGR raad juni def

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 10 mei 2022

Portefeuillehouder Frans Pekema

Datum vergadering 7 juni 2022

Onderwerp Verantwoording 2021 MGR en zienswijze inzake Begroting 2023 MGR

Aan de raad,

Inleiding Van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling Sociaal Domein Limburg -Noord (MGR) zijn de Ontwerpbegroting 2023 (inclusief meerjarenbegroting 2024-2026) en de Jaarrekening 2021 ontvangen. Conform Artikel 30 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling is door het Dagelijks Bestuur de Verantwoording over het afgelopen jaar samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen aangeboden. Deze worden ieder jaar vóór 15 april ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de MGR verstuurd en gelijktijdig ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform Artikel 28 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling is door het Dagelijks Bestuur vóór 15 april een Ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband voor het komende kalenderjaar verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van dit artikel kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen acht weken bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de Ontwerpbegroting naar voren brengen. Het licht overschrijden van de indieningstermijn is afgestemd met de regio. Er wordt al langer aandacht gevraagd voor synchronisatie van indieningstermijnen met de vergadercyclus van de gemeenteraden.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten In de meerjarenbegroting van de gemeente Bergen is een budget van € 100.000 voor de MGR opgenomen. Dit bedrag is nog gebaseerd op uitvoering van module 1. De raad van onze gemeente heeft onlangs ingestemd met module 2. Dit wordt op een later moment in de begroting verwerkt. Van genoemd budget van € 100.000 moet de bijdrage aan de MGR betaald worden én de bijdrage voor de regionaal beleidsadviseur Jeugd. De kosten hiervan bedragen € 10.000.

Argumenten Verantwoording 2021 Het Dagelijks Bestuur meldt in de aanbiedingsbrief (bijlage) dat 2021 afgesloten werd met een positief rekeningsaldo van € 13.691 (excl. BTW). Dit ondanks dat de lasten ten opzichte van de begroting 2021 € 385.832 hoger waren. Daar stond tegenover dat de MGR ook € 399.523 meer baten heeft gehad in vergelijking met de begroting. Dit is een gevolg van extra, vaak eenmalige, activiteiten die in 2021 zijn verricht en door de opdrachtgevende gemeenten zijn betaald. Het resultaat is positief. De afrekening met de gemeenten komt voor de gemeente Bergen neer op een terugbetaling van € 652. Dit is onder voorbehoud van besluitvorming hierover in het AB van de MGR.

Ontwerpbegroting 2023 Met de Begroting 2023 komt het budget voor de uitvoeringskosten van de MGR uit op

Pagina 1 van 3

€ 2.573.000,-. Dit is een verhoging t.o.v. van de primitieve begroting 2022 (€ 2.127.000,-), maar een lichte verlaging (ad. € 43.000) t.o.v. de gewijzigde begroting 2022 (€ 2.616.000,-) die in februari jl. aan uw college is voorgelegd. Deze afname van € 43.000,- is met name het gevolg van een daling van de lasten voor huisvesting en besparingen op de personele kosten. De gemeentelijk bijdrage voor Bergen in 2023 komt uit op € 110.944. Naast de bovengenoemde uitvoeringskosten is ook het regionale budget voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie onderdeel van de begroting van de MGR, n.l. module 2 waarmee ook de gemeenteraad van Bergen onlangs heeft ingestemd. De MGR beheert vanaf 2022 dit budget. Vooralsnog gaat de MGR uit van een budget van € 53.034.000 voor de uitvoering van de taken module 2. De middelen zullen via de MGR voor gemeenten beschikbaar komen. In het najaar van 2022 komt de MGR met een begrotingswijziging en daarmee beleidskeuzes op met name onderdeel 2, die dan voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. In de aanbiedingsbrief geeft de MGR aan dat zij een periode afsluiten waarin een aantal organisatorische vraagstukken is opgelost. De MGR is daarmee een organisatie die haar taken naar behoren kan uitvoeren voor de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten.

Zo is het contractmanagement op sterkte gebracht, is het informatiemanagement verder doorontwikkeld, worden de taken in het kader van de regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg & preventie (BW MO B&P) voor 14 gemeenten uitgevoerd. Dit gebeurt vooralsnog op een overbruggingsscenario. Hoewel de besluitvorming over de regionale samenwerking op de het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie weliswaar is afgerond maar nog niet geformaliseerd, heeft de MGR de nieuwe activiteiten al wel opgenomen in deze begroting. Deels parallel aan het opstellen van deze begroting loopt het proces om te komen tot een nieuw uitvoeringsplan voor de periode 2023 tot en met 2025. Dat proces is ten tijde van het opleveren van de begroting nog maar net gestart en kent een doorlooptijd tot in de zomer. Dat maakt dat dat de nu voorliggende begroting “beleidsarm” is.

Zienswijze In de samenvatting zoals opgenomen in de Begroting 2023 staat dat met de gevraagde goedkeuring van de begroting 2023-2026 akkoord wordt gegeven op de volgende 4 punten: 1. Indexering: Er wordt door de MGR afgezien van een hogere bijdrage van gemeenten, via indexering, omdat het huidige budget voldoende ruimte biedt om dit op te kunnen vangen. 2. Materiële controle: het uitvoeren van materiële controle wordt structureel belegd bij de MGR en hiervoor wordt extra capaciteit (betreft 0.67 FTE) opgevoerd voor een medewerker materiële controle. Eventuele terugvorderingen van ten onrechte gedeclareerde zorgkosten komen hierdoor volledig ten gunste van de betreffende gemeente(n). Dit is efficiënter uit te voeren door het centraal te beleggen bij de MGR. 3. Beheer baselines Sturing & Inkoop: Als onderdeel van het regionale programma Sturing & Inkoop zijn werkmethodes en producten ontwikkeld waarvan is afgesproken dat de gemeenten in Noord-Limburg deze vanaf 2022 uniform gaan gebruiken. Deze documenten worden ‘baselines’ genoemd en de MGR heeft de opdracht g ekregen om die vanaf 2022 te gaan beheren. Hiervoor is een budget a € 20.000 per jaar opgenomen vanaf 2023. Dit draagt bij aan vermindering van regeldruk waarmee ook kosten gedrukt worden in de uitvoering. 4. Verlagen bijdrage: De bijdrage van gemeenten aan de MGR wordt verlaagd met 1,6% cq.

€ 43.000,- ten opzichte van de bijdrage voor 2022, dit als gevolg van daling in huisvestings- en personele kosten. Bovenstaande punten getuigen van de positieve ontwikkeling die de MGR de afgelopen periode heeft laten zien en geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Communicatie N.v.t.

Pagina 2 van 3

Juridische aspecten N.v.t.

Financiën / fiscale gevolgen Het aandeel van de gemeente Bergen voor de uitvoeringskosten MGR module 1 en 2 is nu begroot op €110.994,- voor 2023. In onze huidige begroting is momenteel een bedrag opgenomen van € 100.000, -; dit was uitsluitend gebaseerd op uitvoeringskosten van module 1 en kosten van de regionaal beleidsadviseur jeugd. Bij de begroting 2022 was uiteraard nog geen rekening gehouden met de inzet voor module 2, mede omdat hier nog niet toe besloten was door uw Raad. De bijdrage die de gemeente Bergen voor de taakvelden BW, MO en B&P op basis van de verdeelsleutel inwoneraantal en feitelijk gebruik gaat betalen kan worden voldaan uit de middelen voor module 2 zoals deze vanaf 2022 via de MGR voor de individuele gemeenten beschikbaar komen. Dit zijn de gelden die voorheen aan de gemeente Venlo als centrumgemeente werden toegekend. Omdat voorzien is dat we ruim middelen overhouden uit module 2 (naar verwachting ca. € 600.000,-) zijn voldoende middelen beschikbaar om de voorziene uitvoeringskosten voor module 1 en module 2, totaal € 110.994,- én de kosten van de regionaal beleidsadviseur ad. € 10.000 te dekken, waarvan al € 100.000,- in onze begroting structureel is opgenomen. Rekening houdend met het vorenstaande is er een extra dekking nodig van €21.000, - welke beschikbaar is uit de middelen die overgehouden worden uit module 2.

Voorstel Wij stellen u voor: Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting MGR 2023.

Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

M.H.E. Pelzer De burgemeester

Bijlage(n) -

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 begroting 2023-2026 raden Noord-Limburg Definitief jaarverslag 2021 MGR Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2023-2026 MGR

Pagina 3 van 3