Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2023

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 12 september 2023

Portefeuillehouder A. Splinter

Datum vergadering 16 oktober 2023

Onderwerp 2023 Berap Aan de raad,

Inleiding

Via de Bestuursrapportage 2023 informeert het college de gemeenteraad over de budget afwijkingen van de vastgestelde begroting 2023.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten De Bestuursrapportage 2023 is gericht op de actualisering van de Programmabegroting 2023, die opgesteld is in de zomer van 2022.

Argumenten

Uitvoering geven aan het budgetrecht van de gemeenteraad door haar te informeren over de voortgang van de Programmabegroting 2023, door middel van het aanbieden van de Bestuursrapportage 2023.

Communicatie

na vaststelling door de gemeenteraad wordt de Bestuursrapportage gepubliceerd via onze webite.

Juridische aspecten n.v.t.

Financiën / fiscale gevolgen Het overschot van de Bestuursrapportage bedraagt € 1.997.636. Dit saldo wordt toegevoegd aan het verwachte begrotingssaldo 2023. Het verwachte begrotingssaldo komt hiermee uit op € 2.102.702. In de berap bespreken we de verschillen per programma. Het totale resultaat is opgebouwd uit de volgende effecten per programma:

Programma 1 Programma 2 Programma 3

-/- € 809.252 -/- € 121.513 € 2.928.401

Hieronder noemen we de belangrijkste verschillen per programma. Voor een volledige en gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar de Bestuursrapportage Programma 1 Kosten door opvang Ceresweg € 747.803 Programma 2 Diverse kostenstijgingen door prijsindexering. Programma 3 Vergoeding Coa voor opvang Ceresweg € 747.803 Stijging algemene uitkering € 457.810 Hogere opbrengst forensenbelasting & toeristenbelasting € 255.180 Inzet & vrijval diverse stelposten € 1.465.994

Pagina 1 van 2

Krediet zonnecarport In de begroting is een netto-investeringslast opgenomen van € 115.000 gebaseerd op een aanname van exploitatievoordelen enkele jaren geleden. Er is enorm veel veranderd in de energiemarkt en dat heeft ook zijn uitwerking op dit project. De businesscase is met verbeterde opbrengst (netto besparing energiekosten) van de zonnepanelen maar ook gestegen kosten weliswaar gewijzigd, maar heeft geen invloed op de begroting.

Voorstel Wij stellen u voor: 1. De bestuursrapportage 2023 vast te stellen, inclusief de voorgestelde begrotingswijziging 2. Het positieve resultaat van de Bestuursrappotage 2023 van € 1.997.636 toe te voegen aan het verwachte begrotingssaldo 2023. 3. Aanvullend krediet te verlenen voor zonnecarport Mosaïque van € 235.000. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L), {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

H.H.M. Timmermans Secretaris

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

M.H.E. Pelzer Burgemeester

Bijlage(n)

Bestuursrapportage 2023

Pagina 2 van 2