Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2024

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 3 september 2024

Portefeuillehouder Drs. A. Splinter

Datum vergadering 8 oktober 2024

Onderwerp 2024 Bestuursrapportage Aan de raad,

Inleiding

Via de Bestuursrapportage 2024 informeert het college de gemeenteraad over de budgetafwijkingen van de vastgestelde Begroting 2024.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten De Bestuursrapportage 2024 is gericht op de actualisering van de Programmabegroting 2024, die opgesteld is in de zomer van 2023.

Argumenten

Uitvoering geven aan het budgetrecht van de gemeenteraad door haar te informeren over de voortgang van de Programmabegroting 2024, door middel van het aanbieden van de Bestuursrapportage 2024.

Communicatie

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de Bestuursrapportage gepubliceerd via onze website.

Juridische aspecten

In deze Bestuursrapportage is een juridische kwestie over toepassing van het woonplaatsbeginsel met gemeente Horst aan de Maas verwerkt.

Financiën / fiscale gevolgen Het overschot van de Bestuursrapportage bedraagt € 102.660. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het verwachte rekeningsaldo 2024. Het verwachte saldo over heel 2024 komt hiermee uit op € 501.650 positief. voor een toelichting op de ontstane verschillen verwijzen we u naar de bijlage. Toelichting op het financiële perspectief. Hoewel de Berap en het verwachte resultaat jaarrekening 2024 nog een financieel voordeel laat zien, geven de cijfers over het 1e halfjaar aanleiding tot de volgende kanttekening. De uitgaven Jeugdzorg en WMO blijven fors stijgen. Indien de kostenstijging zich over geheel 2024 zo blijft ontwikkelen, dan heeft dit een forse impact op het rekeningresultaat over 2024. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die ook een beslag kan gaan leggen op onze financiële ruimte de komende jaren. Het is zaak de vinger aan de pols te houden gedurende het 2 e halfjaar, dit mede in het licht van de onduidelijkheid over wat de septembercirculaire nog gaat brengen.

Voorstel

Wij stellen u voor om: 1. De Bestuursrapportage 2024 vast te stellen en de financiële effecten via een begrotingswijzing te verwerken. 2. Het positieve saldo uit de Bestuursrapportage 2024 van € 102.660 toe te voegen aan het verwachte rekeningsaldo 2024. 3. In te stemmen met de in deze Berap verwerkte reservemutaties: a) onttrekking aan de Algemene Reserve van € 543.000 op basis van een bindende uitspraak van

Pagina 1 van 2

de geschillencommissie. b) onttrekking aan de Algemene Reserve van € 165.559 voor het aanbrengen van woonvoorzieningen. c) onttrekking aan de Reserve Grondbedrijf van € 110.525 voor formatiekosten in 2024 conform nota Grondbeleid 2020. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans Secretaris

M.H.D. Rauner Burgemeester

Bijlage(n) Bestuursrapportage 2024

Pagina 2 van 2