Raadsvoorstel begroting 2027 ODNML e d

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 9 juni 2026

Portefeuillehouder G.W. Bollen

Datum vergadering 7 juli 2026

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027 inclusief meerjarenraming 2028-2030 ODNML Aan de raad,

Inleiding Op 23 april 2026 heeft het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) de ontwerpbegroting 2027 vastgesteld. Hierop is een zienswijzeprocedure van toepassing.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten -

Argumenten Voorstel conform bedrijfsplan De begroting 2027 is conform het medio 2025 gepresenteerde bedrijfsplan. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een opbouw van de organisatie. De kosten lopen hiermee in de pas. Met deze begroting wordt voldaan aan de robuustheidscriteria De begroting 2027 van de ODNML geeft invulling aan de robuustheidscriteria. Met een omzet van € 20.862.682 voldoet de begroting aan het criterium voor omzetvolume. In 2027 beoogt de ODNML 85% van de medewerkers in eigen dienst te hebben. Hiermee wordt invulling gegeven aan een robuuste organisatie. Dit zal in de praktijk een uitdaging zijn gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor vergunningverleners. Minimaal 1% van de begroting wordt ingezet voor innovatie. De weerstandsratio van de omgevingsdienst moet minimaal een waarde van 0,8 hebben en een streefwaarde van 1,0. Met 0,96 in 2027 wordt hieraan voldaan. Meer dan 3% van de begroting wordt ingezet voor opleidingsbudget. Deelnemersbijdragen De bijdrage per gemeentelijke deelnemer is gebaseerd op het aantal inwoners, de oppervlakte van de gemeente, de zwaarte van bedrijven en het aantal bedrijven. De deelnemersbijdragen, zoals gepresenteerd in het medio 2025 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Bedrijfsplan op hoofdlijnen, zijn de basis voor de deelnemersbijdragen in 2027.

De deelnemersbijdragen uit het Bedrijfsplan zijn geïndexeerd met een gewogen index van 2,74%. Op basis hiervan komt de deelnemersbijdrage van de gemeente Bergen in 2027 uit op €453.789.

Communicatie -

Juridische aspecten -

Financiën / fiscale gevolgen De structurele kosten voor de ODNML zoals opgenomen in de begroting zijn opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2026.

Voorstel Wij stellen u voor:

Pagina 1 van 2

• •

Kennis nemen van de Begroting ODNML 2027 Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van Begroting ODNML 2027 Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De Secretaris

M.H.D. Rauner De Burgemeester

Bijlage(n) • • •

Aanbiedingsbrief Begroting ODNML 2027 Raadsbesluit

Pagina 2 van 2