Raadsvoorstel Begroting 2027 enz MGR SDLN
Tekst van het document
Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 26 mei 2026
Portefeuillehouder C.E.M.G.T. Ponjee
Datum vergadering 7 juli 2026
Onderwerp Begroting 2027 e.v. MGR SDLN Aan de raad,
Inleiding
De MGR presenteert de begroting 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 in één boekwerk. In deze begroting heeft de MGR de zienswijzen die zijn ontvangen bij de kaderbrief 2027 zoveel als mogelijk verwerkt. Ook de ingebrachte zienswijze van de gemeente Bergen is hierin meegenomen. De ontwerpbegroting 2027 e.v. en de gewijzigde begroting 2026 geven de (financiële) kaders aan waarbinnen de MGR in 2026 en 2027 en verder moet werken.
Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten
De inkomsten en uitgaven met betrekking tot de regionale samenwerking in het kader van de MGR zijn opgenomen in onze lokale begroting.
Argumenten
Jaarrekening 2025 De MGR sluit het jaar 2025 af met een positief rekeningsaldo van € 395.216 over de uitvoeringskosten van module 1 en module 2 (uitvoeringskosten jeugd, Wmo). Zoals te lezen in de stukken wordt een deel van het positief rekeningsaldo benut voor de bestemmingsreserve. Het resterende deel (€ 185.421) wordt conform de verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Bergen is dit € 4.617. Het saldo op de regionale begroting Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie (BW MO B&P) over 2025 bedraagt € 34.239.754. Dit bedrag wordt volgens de geldende verdeelsleutel uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Bergen is dit een bedrag van € 852.570. De jaarrekening staat niet open voor een zienswijze. Begroting 2027-2030 (Inclusief begrotingswijziging 2026) De begroting 2026 is in eerste instantie opgesteld met het idee dat Midden-Limburg per 1-1-2026 zou aansluiten op module 1 van de MGR. Hoewel de gemeenten van Midden-Limburg in de regeling wel formeel zijn aangesloten, vindt de daadwerkelijke uitvoering hieraan pas per 1-10-2026 plaats. Hierdoor vindt ook het financiële voordeel in verband met schaalgrootte pas later plaats, waardoor de uitvoeringskosten in de begrotingswijziging zijn bijgesteld. Hierbuiten vinden geen grote wijzigingen plaats.
De kosten voor de gemeente Bergen blijven ten opzichte van de realisatie van 2025 vrijwel gelijk (ondanks indexering). Realisatie 2025
Begrotingswijziging 2026
Begroting 2027 e.v.
121.842
123.673
120.643
Omdat de begroting geen grote wijzigingen bevat en hierin al rekening is gehouden met de eerder ingediende zienswijze op de kaderbrief, wordt voorgesteld geen aanvullende zienswijze in te dienen.
Communicatie
De MGR wordt geïnformeerd over het besluit om al dan niet een zienswijze in te dienen.
Pagina 1 van 2
Juridische aspecten N.v.t.
Financiën / fiscale gevolgen
De financiële bijstellingen die worden voorgesteld in de meerjarenbegroting zijn voornamelijk het gevolg van autonome ontwikkelingen (prijsstijgingen) en bevatten geen specifieke aandachtspunten. Het aansluiten van de gemeenten in Midden-Limburg heeft een kostendrukkend effect. Derhalve is er op dit moment ook geen bijstelling nodig van onze lokale begroting. Het bedrag met betrekking tot de verdeling van het surplus van module 2 (inkomsten) is in de begrotingswijziging hoger dan eerder geraamd en heeft dus een positief financieel effect. In de meerjarenbegroting zijn de te verwachten inkomsten vanuit het surplus ongeveer € 8.000 lager dan nu in onze lokale meerjarenbegroting meegenomen. Afgelopen jaren is dit bedrag in de begrotingswijziging naar boven bijgesteld naar aanleiding van o.a. de circulaires vanuit het rijk. Daarnaast betreft het verhoudingsgewijs een laag bedrag. Derhalve is het niet nodig om onze lokale begroting bij te stellen. Indien hier aanleiding toe is, kan dit bij de berap worden meegenomen.
Voorstel
Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2025 en de begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027-2030; 2. Geen zienswijze in de dienen.
Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),
H.H.M. Timmermans De Secretaris
M.H.D. Rauner De Burgemeester
Bijlage(n) - Aanbiedingsbrief - Jaarverslag 2025 SDLN - Begroting 2027 MGR SDLN
Pagina 2 van 2