Raadsvoorstel Begroting 2026 MGR SDLN

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 27 mei 2025

Portefeuillehouder C.E.M.G.T. Ponjee

Datum vergadering 8 juli 2025

Onderwerp Begroting 2026 MGR SDLN Aan de raad,

Inleiding

De gemeente Bergen maakt samen met dertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg deel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord (hierna: MGR). Bij brief, gedateerd 22 april 2025, biedt de MGR de jaarstukken 2024, de begrotingswijziging 2025, de ontwerpbegroting 2026-2029 en het uitvoeringsplan 2026-2028 aan. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 18 juli 2025 uw zienswijze op de begrotingswijziging 2025, de ontwerpbegroting 2026-2029 en het uitvoeringsplan 2026-2028 in te dienen bij de MGR.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten

De uitvoeringskosten gekoppeld aan de MGR zijn opgenomen in onze lokale begroting. Daarnaast Zijn ook de baten van module 2 (verdeling surplus) opgenomen in onze begroting.

Argumenten

Jaarrekening 2024 Op de jaarrekening van de MGR kan geen zienswijze worden afgegeven en wordt enkel ter kennisgeving aangeboden. De MGR sluit het jaar 2024 af met een positief rekeningsaldo van € 354.877 over de uitvoeringskosten van module 1 en module 2, na mutatie van de reserves. Het saldo op de regionale begroting BW MO B&P over 2024 bedraagt € 33.317.539. Voor de gemeente Bergen betekent dit dat we op de uitvoeringskosten na verdeling 11.721 euro terugkrijgen. Voor wat betreft de baten uit module 2 (verdeling surplus) ontvangen we 264.226 euro bovenop de reeds uitbetaalde voorschotten in 2024. Hiermee komen de totale baten voor de gemeente Bergen over 2024 uit op 1.146394 euro. Gewijzigde begroting 2025 De kosten in de gewijzigde begroting 2025 zijn ten opzichte van de primitieve begroting 2025 gestegen met € 393.000. Die stijging hangt samen met CAO-ontwikkelingen en meer inzet van medewerkers voor de nieuwe contracten per 1-1-2026 en bijbehorende werkzaamheden. Deze kosten (€ 270.000) worden gedekt uit een daarvoor in 2024 ingestelde reserve. Verder wordt de begroting 2025 bijgesteld vanwege aanpassingen in de regionale begroting Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Per saldo leidt dit tot meer baten en dus ook een hogere bijdrage voor de gemeenten.

Voor de gemeente Bergen betekent dit een nagenoeg even hoge bijdrage in de uitvoeringskosten 2025 als reeds eerder begroot. Het bijgestelde positief saldo resulteert na verdeling in een bedrag voor de gemeente Bergen van 761.259 euro. Dit is 84.900 euro meer dan momenteel in onze lokale begroting is opgenomen. Begroting 2026-2029 In de begroting 2026 wordt er van uitgegaan dat gemeenteraden zullen instemmen met de aanpassingen aan de gemeenschappelijke regeling die in een separaat raadsvoorstel wordt voorgelegd. Dat betekent dat rekening is gehouden met de (volwaardige) toetreding van de Midden-Limburgse gemeenten tot module 1; het uitvoeren van kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht door de MGR; de aanpassingen van de verdeelsleutel voor de uitvoeringskosten van module 2 en het overschot op de regionale begroting BW/MO. De taken die mee ‘overkomen’ vanwege de aansluiting van Midden Limburg (zoals business control en backoffice) worden opgepakt door de MGR en volledig betaald door de gemeenten die deze diensten afnemen. De totale uitvoeringskosten van de MGR zullen dus flink toenemen (met ruim €

Pagina 1 van 3

1,5 miljoen) maar de bijdrage in de uitvoeringskosten van de Noord Limburgse gemeenten zal daardoor niet stijgen. De verwachte bijdrage in de uitvoeringskosten van Bergen bedraagt € 108.039 euro. Dit is bijna 14.000 euro minder dan in 2025. Dit heeft te maken met het aansluiten van de Midden Limburgse gemeenten. Bij de verdeling van het te verwachten surplus op de regionale begroting BW/MO wordt voor de gemeente Bergen een bedrag geraamd van 583.905 euro. Dit is een daling van 177.354 euro ten opzichte van 2025. Dit heeft met name te maken met de nieuwe verdeelsleutel. De wijziging is minder groot dan eerder werd voorzien. Hier dient nog wel definitieve besluitvorming over plaats te vinden door het AB. Het uitvoeringsplan 2026-2028 Aan het eind van 2024 is de MGR samen met de 14 regionale accounthouders van de gemeenten gestart met het proces om te komen tot een uitvoeringsplan 2026-2028 waarbij uiteindelijk er vier hoofdpunten zijn benoemd waaraan de MGR vanaf 2026 vanuit het uitvoeringsplan gaat werken: 1. Inhoudelijke doorontwikkeling op basistaken Binnen dit hoofdpunt liggen twee accenten: a. PDCA-cyclus bedrijfsvoering verbeteren b. Data-gedreven werken verder inrichten 2.

Taken en rollen in uitvoering tussen MGR/gemeenten verduidelijken De discussie die bij dit hoofdpunt vooral gevoerd is betreft de rol van de MGR heeft in het licht van de kosten voor gemeenten van de Jeugdhulp en Wmo. Hier is nog geen eenduidig beeld uit ontstaan, maar wel de behoefte om op dit en andere onderwerpen rolverduidelijking aan te brengen. 3. Nieuwe afstemming toegang/beleid/MGR De MGR heeft veel contacten met beleid en minder met de verschillende lokale toegangen (behalve module 2). Om beter gezamenlijk te kunnen sturen op de onderwerpen ‘kwaliteit, beschikbaarheid en financiële beheersbaarheid van de Jeugdhulp en Wmo’ is een explicitere relatie tussen verschillende toegangen en de MGR van groot belang. 4. Integratie van de uitvoeringstaken van de MGR Midden-Limburg/Noord-Limburg De Midden-Limburgse gemeenten zijn voornemens aan te sluiten bij module 1 van de MGR. Voor module 2, segment 1 Jeugdhulp en Integrale Crisishulp Jeugd geldt dat de uitvoeringstaken al voor veertien gemeenten bij de MGR belegd zijn. Vanaf 2025 worden voorbereidingen getroffen om deze integratie van taken verder in te richten. Advies zienswijze De financiële bijstellingen die worden voorgesteld zijn voornamelijk het gevolg van autonome ontwikkelingen (prijsstijgingen) en bevatten geen specifieke aandachtspunten. Inhoudelijk bevat de begroting 2026 ook geen opmerkelijke zaken.

Het uitvoeringsplan 2026-2028 bevat de uitvoerende werkzaamheden die we verwachten en thuishoren bij een gemeenschappelijke regeling als de MGR. De beleidsmatige werkzaamheden blijven belegd bij de gemeenten. Zoals reeds in het raadsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is gesteld worden er nog wel risico's gezien met betrekking tot transitie- dan wel frictiekosten in verband met de aansluiting van Midden Limburg op Module 1. Geadviseerd wordt om een gelijkluidende zienswijze in te dienen voor zowel de wijziging van de gemeenschappelijke regeling als op de begroting(swijziging).

Communicatie De MGR wordt per brief geïnformeerd over uw besluit.

Juridische aspecten N.v.t.

Financiën / fiscale gevolgen De financiële gevolgen van de wijzigingen zijn onder argumenten reeds toegelicht. In de meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met de dalende baten uit module 2. De afname

Pagina 2 van 3

van baten is naar verwachting iets minder fors dan van tevoren was aangenomen. Ter overzicht de (uitvoerings)kosten en de baten uit module 2:

Jaarrekening Primaire begroting Begrotingswijziging Begroting 2024 2025 2025 2026 e.v. Uitvoeringskosten module 1 en 2

118.823

121.752

121.842

108.039

Baten uit positief saldo regionale begroting

1.123.394

934.000

761.259

583.905

De meest actuele cijfers uit de begroting 2026 e.v. zullen meegenomen worden bij het opstellen van onze lokale begroting. De cijfers uit de gewijzigde begroting 2025 worden meegenomen in de marap, dan wel de Q-rap.

Voorstel Wij stellen u voor: Een gelijkluidende zienswijze in te dienen op de begroting(swijziging) en het uitvoeringsplan, als op het voorstel met betrekking tot de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De Secretaris

M.H.D. Rauner De Burgemeester

Bijlage(n)

Aanbiedingsbrief begroting en jaarstukken Jaarstukken 2024 Begroting 2026 (inclusief begrotingswijziging 2025) Uitvoeringsplan 2026-2028 Conceptbrief Zienswijze MGR

Pagina 3 van 3