Raadsvoorstel aanvullend budget voor realisatie herinrichting Heijmanspark Afferden

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 21 maart 2023

Portefeuillehouder drs. A. Splinter

Datum vergadering 25 april 2023

Onderwerp Aanvullend budget voor realisatie herinrichting Heijmanspark Afferden Aan de raad,

Inleiding De eerste wensen tot herinrichting van het Heijmanspark dateren inmiddels uit 2009. In 2017 en 2018 hebben in het kader van Positieve Gezondheid op initiatief van de vereniging Afferden Samen Beter (voortaan afgekort ASB) enkele interactieve dorpsbijeenkomsten plaats gevonden, waarin de inwoners van Afferden zijn gevraagd aan te geven wat zij hierin voor Afferden belangrijk vinden. Al die wensen zijn gebundeld in de dorpslogboeken. met regelmaat kwam hierin de wens tot herinrichting van het Heijmanspark naar voren. Naar aanleiding hiervan én de destijds geplande komst van het nieuwe gezondheidscentrum aan de rand van het park (inmiddels gerealiseerd en operationeel) hebben ASB en gemeente vanaf medio 2020 de eerste gesprekken gevoerd m.b.t. de herinrichting van het park. Het verloop van het vervolgproces is onder de paragraaf “Argumenten” weergegeven. In november 2021 is door de gemeenteraad een bedrag van € 250.000,- opgenomen in de begroting van 2022 voor de herinrichting van het Heijmanspark in Afferden. In de loop van 2022 is gebleken dat dit bedrag onvoldoende is om het gewenste ontwerp (zie bijlage 1)) te realiseren. Dit gewenste ontwerp is op basis van een intensief proces met een grote groep stakeholders tot stand gekomen. De kosten voor de realisatie van dit gewenste ontwerp bedragen conform het huidige prijspeil €370.000,-.

Gevraagd wordt om in te stemmen met het verzoek om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €120.000,- (bovenop het reeds beschikbaar gestelde budget van €250.000,-) voor de reconstructie van het Heijmanspark te Afferden

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten In het huidige coalitieprogramma staat als één van de speerpunten opgenomen: “investeren in algemene basisvoorzieningen en vitale gemeenschappen met als doel een samenleving waarin iedereen mee kan doen”. Het voorliggende ontwerp van het Heijmanspark is daar een goed voorbeeld van, hetgeen tot stand gekomen is samenspraak met inwoners uit Afferden. Tevens is in het coalitieprogramma opgenomen dat wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van het openbaar groen. Ook hieraan draagt het voorliggende ontwerp van het Heijmanspark bij.

Argumenten Het gewenste ontwerp Heijmanspark te Afferden (zie bijlage 1) is middels een intensief participatieproces met een grote groep stakeholders tot stand gekomen. De volgende partijen zijn betrokken en hebben van meet af aan meegedacht en gewerkt aan de totstandkoming van het huidige gewenste ontwerp: - Dorpsraad Afferden - Afferden Samen Beter - Aanwonenden van het park - Gezondheidscentrum - Huiskamer Béjèn - Basisschool ’t Diekske - Stichting Offers Treffe 2.0 - Hengelsportvereniging De Voorn Deze groep stakeholders vertegenwoordigen nagenoeg alle in het dorp aanwezige belangen. Samen met de gemeente en een landschapsarchitecte is de voorbije 2,5 jaar een zorgvuldig proces doorlopen om te komen tot gezamenlijke keuzes die geleid hebben tot het huidige gewenste ontwerp. Voor een overzicht van alle overlegmomenten en exacte tijdlijn over het doorlopen proces wordt verwezen naar bijlage 5.

Pagina 1 van 3

Bij de totstandkoming van het huidige gewenste ontwerp (zie bijlage 1) is rekening gehouden met het beschikbaar gestelde budget. De eerste in het ontwerpproces gemaakte ontwerpen van het Heijmanspark overstegen het beschikbare uitvoeringsbudget gigantisch. Zo zijn de kosten van de eerste ontwerpvariant geraamd op ca. € 900.000,- (zie bijlage 2). Op basis daarvan is in overleg met een kostendeskundige, de landschapsarchitect en de stakeholders gekeken welke aanpassingen er gedaan konden worden om het ontwerp goedkoper te maken, maar zonder door een ondergrens heen te zakken. Dit proces heeft geleid tot het huidige gewenste ontwerp. Het verder versoberen van dit ontwerp leidt tot een ontwerp met weinig meerwaarde t.o.v. het huidige park. Kanttekeningen: Kiosk: Gedurende ontwerpproces zijn verschillende varianten voor aanpassing van de in het park gelegen kiosk gemaakt en besproken. Geregeld heeft dit tot “heftige” discussies geleid. Uiteindelijk is in gezamenlijkheid door alle stakeholders de wens uitgesproken de huidige kiosk aan te passen, waarbij de achterzijde en opslagruimtes van de kiosk worden verwijderd en het dak van de kiosk gehandhaafd wordt. Voor het ontwerp en kostenraming voor de aanpassing van de kiosk wordt verwezen naar bijlage 4. De kosten voor aanpassing van de kiosk zijn meegenomen in het voorliggende voorstel.

Pumptrack: Tijdens de begrotingsbehandeling 2023 in november 2022 is er door een inwoner van Afferden (niet behorende tot één van de stakeholders) gebruik gemaakt van het spreekrecht en heeft een betoog gehouden over het realiseren van een pumptrack in het park. De reactie hierop door de stakeholders is schriftelijk weergegeven in hun “statement belangengroeperingen herinrichting Heijmanspark” d.d. 28-11-2022 (zie bijlage 6) en is destijds afzonderlijk aan college en raad toegezonden. Inmiddels is met alle stakeholders afgesproken dat de pumptrack, alsmede eventueel andere toekomstige initiatieven, niet meegenomen zijn in het huidige ontwerp. Dergelijke initiatieven worden voortaan afzonderlijk bekeken en beoordeeld.

Communicatie Met betrekking tot de verdere communicatie richting het dorp is het volgende afgesproken. ASB zal namens de stakeholders de rest van het dorp informeren over de status van het proces. Zodra er een besluit is genomen over het wel of niet beschikbaar stellen van de gevraagde aanvullende middelen zal afhankelijk van het besluit, de gemeente tezamen met de stakeholders het dorp informeren over het ontwerp.

Juridische aspecten Het park, incl. de aanwezige overstortvijver, is in eigendom van de gemeente. Derhalve dat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk is voor het eindresultaat. Met sommige gebruikers worden of zijn al afspraken gemaakt m.b.t onderhoud en beheer van sommige onderdelen van het park. Zo is de dorpsraad beheerder van de aanwezige speeltuin en verricht als zodanig klein onderhoud. De hengelsportvereniging beheert in samenspraak met de buitendienst enig onderhoud aan de vijver. Tevens zorgen zij voor het beheer en onderhoud van de aanwezige steiger.

Financiën / fiscale gevolgen Voor de reconstructie van het Heijmanspark is op dit moment onder grootboeknr. 7210012 een budget van €250.000,- beschikbaar. Voor de realisatie van het gewenste ontwerp is een totaal budget van €370.000,- benodigd. Gevraagd wordt om €120.000,- aanvullende middelen (bovenop het reeds beschikbare budget van €250.000,-) ter beschikking te stellen voor de reconstructie van het Heijmanspark te Afferden. De kapitaalslasten van deze extra investering bedragen €5.020,-. Deze kosten komen ten laste van het begrotingsresultaat 2023. Dit is momenteel groot €51.666,00 (FCL 6.922.100/ECL 00.100). In bijlage 3 is bijgevoegd kostenraming voor de realisatie van het gewenste ontwerp, deze raming is exclusief kosten voor de aanpassing van de kiosk. De geraamde kosten voor aanpassing van de kiosk zijn opgenomen in bijlage 4. Het totaal budget van €370.000,- is als volgt opgebouwd:

Pagina 2 van 3

Realisatie park incl. Voorbereiding administratie toezicht en post nader te detailleren

€300.000,-

(excl. Optionele kosten zoals verlichting/vissteigers/evenementenaansluiting)

Aanpassing van de Kiosk

€50.000,-

Onvoorzien

€20.000,-

TOTAAL

€370.000,-

Het budget van €370.000,- betreft een taakstellend budget.

Voorstel Wij stellen u voor: Om een aanvullend krediet van € 120.000,- beschikbaar te stellen bovenop de reeds beschikbare gelden van € 250.000,-, voor de herinrichting van het Heijmanspark Afferden. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L), {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

H.H.M. Timmermans Secretaris

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

M.H.E. Pelzer Burgemeester

Bijlage(n) Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6

Gewenste ontwerp Heijmanspark Varianten ontwerp Heijmanspark Kostenraming realisatie gewenste ontwerp Heijmanspark Ontwerp en kostenraming Kiosk Heijmanspark Procesverloop en tijdlijn totstandkoming ontwerp Heijmanspark statement belangengroeperingen herinrichting Heijmanspark” d.d. 28-11-2022

Pagina 3 van 3