Document · PDF

Programmabegroting 2024 gecorrigeerd

Gemeenteraad 7 november 2023, gemeente BergenBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2024;29.707 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2024 Inclusief meerjarenperspectief 2025-2027

Gemeente Bergen Provincie Limburg 1

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE BERGEN

Gemeente Bergen Postbus 140 5854 ZJ Bergen Tel: 0485 - 34 83 83 Fax: 0485 - 34 28 44 Bezoekadres: Raadhuisstraat 2, Bergen Internet: www.bergen.nl E-mail: info@bergen.nl De links van sociale media https://www.facebook.com/gemeentebergen https://www.instagram.com/gemeentebergen_l/

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 5 Deel 1 Algemeen .................................................................................................................................... 9 Voorstel aan de gemeenteraad ............................................................................................................ 9 Voorwoord ............................................................................................................................................... 9 Inleiding - Bestuurlijke hoofdlijn ............................................................................................................... 9 Beleidswensen ...................................................................................................................................... 10 Communicatie ........................................................................................................................................ 15 Financiën / fiscale gevolgen .................................................................................................................. 15 Voorstel ................................................................................................................................................

16 Deel 2 De programma's ....................................................................................................................... 17 Programma 1 Samenleving ................................................................................................................ 18 1.1 Thema Vitale gemeenschappen ...................................................................................................... 18 Waar dit thema over gaat: .......................................................................................................... 18 Wat willen we bereiken: .............................................................................................................. 18 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 18 Wat kost het: ............................................................................................................................... 19 1.2 Algemene basisvoorzieningen ........................................................................................................ 19 Waar dit thema over gaat: .......................................................................................................... 19 Wat willen we bereiken: ..............................................................................................................

19 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 19 Wat kost het: ............................................................................................................................... 21 1.3 Thema Maatwerkvoorzieningen ...................................................................................................... 21 Waar dit thema over gaat: .......................................................................................................... 21 Wat willen we bereiken: .............................................................................................................. 21 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 21 Wat kost het: ............................................................................................................................... 22 Programma 2 Ruimte en Economie ................................................................................................... 23 2.1 Thema Milieu en Duurzaamheid ..................................................................................................... 23 Waar dit thema over gaat: ..........................................................................................................

23 Wat willen we bereiken: .............................................................................................................. 23 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 23 Wat kost het: ............................................................................................................................... 25 2.2 Thema Openbare Ruimte ................................................................................................................ 25 Waar dit thema over gaat: .......................................................................................................... 25 Wat willen we bereiken: .............................................................................................................. 25 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 26

Wat kost het: ............................................................................................................................... 28 2.3 Thema Ruimtelijke Ontwikkeling ..................................................................................................... 29 Waar dit thema over gaat: .......................................................................................................... 29 Wat willen we bereiken: .............................................................................................................. 29 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 29 Wat kost het: ............................................................................................................................... 31 2.4 Thema Economie, Recreatie en Toerisme ...................................................................................... 31 Waar dit thema over gaat: .......................................................................................................... 31 Wat willen we bereiken: .............................................................................................................. 31 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................

32 Wat kost het: ............................................................................................................................... 33 Programma 3 Bestuur en Financiën ................................................................................................. 34 3.1 Thema Algemeen Bestuur ............................................................................................................... 34 Waar dit thema over gaat: .......................................................................................................... 34 Wat willen we bereiken: .............................................................................................................. 34 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 34 Wat kost het: ............................................................................................................................... 34 3.2 Thema Publieke Dienstverlening ..................................................................................................... 35 Waar dit thema over gaat: .......................................................................................................... 35 Wat willen we bereiken: ..............................................................................................................

35 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 35 Wat kost het: ............................................................................................................................... 36 3.3 Thema Veiligheid ............................................................................................................................. 36 Waar dit thema over gaat: .......................................................................................................... 36 Wat willen we bereiken: .............................................................................................................. 36 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 36 Wat kost het: ............................................................................................................................... 37 3.4 Thema Financiën ............................................................................................................................. 37 Waar dit thema over gaat: ..........................................................................................................

37 Wat willen we bereiken: .............................................................................................................. 37 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 37 Wat kost het: ............................................................................................................................... 38 3.5 Thema Overhead ............................................................................................................................. 38 Waar dit thema over gaat: .......................................................................................................... 38 Wat willen we bereiken: .............................................................................................................. 38 Wat gaan we er voor doen: ........................................................................................................ 38 Wat kost het: ............................................................................................................................... 39 Samenvatting begroting .....................................................................................................................

40 Deel 3 De Paragrafen ........................................................................................................................... 41 Paragraaf A Lokale Heffingen ............................................................................................................... 42 Algemeen .................................................................................................................................... 42

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen ................................................................................ 43 Regionale belastingtarieven ....................................................................................................... 43 Onroerendezaakbelastingen ...................................................................................................... 43 Toeristenbelasting ...................................................................................................................... 44 Forensenbelasting ...................................................................................................................... 45 Leges, rechten en heffingen ....................................................................................................... 45 Milieuheffingen ............................................................................................................................ 45 Aanduiding lokale lastendruk ...................................................................................................... 47 Kwijtschelding ............................................................................................................................. 48 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................

49 Algemeen .................................................................................................................................... 49 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ................................................................................ 49 Inventarisatie van de risico's....................................................................................................... 50 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit ..................................................................................... 52 Kengetallen ................................................................................................................................. 52 Signaleringswaarden .................................................................................................................. 52 1A en 1B Netto schuldquote ....................................................................................................... 53 2 Solvabiliteitsrisico .................................................................................................................... 54 3 Grondexploitatie ....................................................................................................................... 54 4 Structurele exploitatieruimte ....................................................................................................

54 5 Belastingcapaciteit ................................................................................................................... 55 Beoordeling onderlinge verhouding ............................................................................................ 55 Paragraaf C Onderhoud Kapitaalgoederen ........................................................................................... 56 Algemeen .................................................................................................................................... 56 Inleiding....................................................................................................................................... 56 Openbaar groen .......................................................................................................................... 56 Wegen......................................................................................................................................... 57 Kunstwerken ............................................................................................................................... 57 Riolering en water .......................................................................................................................

57 Gebouwen .................................................................................................................................. 58 Verlichting ................................................................................................................................... 58 Speeltuinen ................................................................................................................................. 58 Overzicht onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................... 58 Paragraaf D Financiering ....................................................................................................................... 60 Algemeen .................................................................................................................................... 60 Algemene interne en externe ontwikkelingen ............................................................................. 60 Rentebeleid ................................................................................................................................. 61 Risicobeheer ...............................................................................................................................

62 Renterisiconorm.......................................................................................................................... 62 Leningenportefeuille ................................................................................................................... 62 Paragraaf E Bedrijfsvoering................................................................................................................... 63 Inleiding....................................................................................................................................... 63

Algemeen .................................................................................................................................... 63 Organisatie (ontwikkeling) .......................................................................................................... 63 Regionale samenwerking ........................................................................................................... 64 Personeelskosten ....................................................................................................................... 64 Arbeidsvoorwaarden ................................................................................................................... 66 Informatisering en automatisering .............................................................................................. 69 Paragraaf F Verbonden Partijen ............................................................................................................ 70 Algemeen .................................................................................................................................... 70 Inleiding....................................................................................................................................... 70 Huidige bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging bij verbonden partijen: .........................

70 Verbonden partijen waarover advies wordt gegeven aan college: ............................................. 70 Verbonden partijen waarvan gemeente Bergen aandeelhouder is en waarover geen advies wordt gegeven aan college en raad: .......................................................................................... 71 Verbonden partijen waarover geen advies wordt gegeven aan college en raad: ...................... 71 Overzicht verbonden partijen ...................................................................................................... 72 Paragraaf G Grondbeleid ...................................................................................................................... 80 Algemeen .................................................................................................................................... 80 Inleiding....................................................................................................................................... 80 Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg ........................................................................ 80 Nationale Woon- en Bouwagenda en Programma woningbouw ................................................ 81 Raadsbesluit ..........................................................................................................................................

84 Bijlagen ................................................................................................................................................. 85 Bijlage 1 Staat formatie en bezetting ..................................................................................................... 86 Bijlage 2 Reserves en voorzieningen .................................................................................................... 87 Bijlage 3 Meerjarige balansprognose .................................................................................................... 89 Bijlage 4 Investeringskredieten.............................................................................................................. 90 Bijlage 5 Beleidsindicatoren .................................................................................................................. 93 Bijlage 6 EMU Saldo .............................................................................................................................. 94 Bijlage 7 Portefeuilleverdeling ............................................................................................................... 95 Bijlage 8 Lijst met afkortingen................................................................................................................

99 Bijlage 9 Incidentele baten en lasten ................................................................................................... 101 Bijlage 10 Taakvelden matrix .............................................................................................................. 103 Bijlage 11 Overzicht baten en lasten ................................................................................................... 105 Bijlage 12 Opbouwtabel algemene uitkering ....................................................................................... 107

Deel 1 Algemeen Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 3 oktober 2023

Portefeuillehouder A. Splinter

Datum vergadering 7 november 2023

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. Aan de raad,

Voorwoord Hierbij bieden wij u de ontwerp meerjarenbegroting 2024 - 2027 aan. De begroting is meerjarig sluitend en er blijft voldoende budget over om beleidswensen van uw raad uit te kunnen voeren. Wij zijn verheugd dat wij met inachtneming van onze goede financiële situatie een begroting kunnen aanbieden waarin wij de lasten voor de burgers laag kunnen houden in deze voor velen financieel onzekere toekomstige situatie.

Inleiding - Bestuurlijke hoofdlijn Het Coalitieprogramma 2022 - 2026 is de basis voor het opstellen van deze meerjarenbegroting. Daarnaast hebben wij uiteraard rekening gehouden met de door uw raad vastgestelde Kadernota 2024. De beleidswensen zoals die in de Kadernota zijn opgenomen zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting. In deze begroting bouwen wij voort op behaalde resultaten en lijnen die in de afgelopen jaren zijn uitgezet. De begroting maakt onderdeel uit van onze Planning, Reporting en Controlcyclus. Voor het jaar 2024 zijn we gestart met de Kadernota. Nu ligt de begroting voor. In het jaar 2024 wordt u ieder kwartaal geïnformeerd over de voortgang via de kwartaalrapportage (over eerste en derde kwartaal) en de bestuursrapportage (over het eerste half jaar). Middels de jaarrekening leggen wij uiteindelijk verantwoording af over het betreffende jaar. Financiële positie Er is sprake van een sterke financiële uitgangspositie. De effecten van de teruglopende rijksuitkering zijn in de begroting van 2023 al inzichtelijk gemaakt en verder vertaald in deze begroting. Wij zijn er trots op dat we ondanks het aangekondigde financiële ravijnjaar 2026 (als gevolg van een fors teruglopende algemene uitkering van het rijk) wederom een structureel en reëel sluitende (meerjaren) begroting kunnen presenteren.

Wij hebben – zoals uw raad ook heeft aangegeven - sober en doelmatig begroot. De financiële positie bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds is er een beschikbaar vermogen opgebouwd om risico’s op te vangen en om noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. Anderzijds is er financiële ruimte in de huidige begroting beschikbaar voor het uitvoeren van gericht beleid. Dit kan een intensivering van oud beleid zijn of het opzetten van nieuw beleid. De vermogenspositie brengen we in beeld in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement. De financiële budgetruimte wordt hieronder weergegeven. Kadernota In de Kadernota 2024 hebben we u geïnformeerd over voorgenomen uitgangspunten voor het maken van deze begroting. Samenvattend zijn de uitgangspunten: • De raming van de algemene uitkering en de hierin opgenomen stelposten is gebaseerd op de Meicirculaire van het gemeentefonds. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de effecten van de Septembercirculaire 2023. • Inflatie: 3,6% Het percentage is gebaseerd op de cijfers uit het Centraal Economisch Plan. Daarnaast hebben wij een stelpost opgenomen van € 500.000 voor inflatoire bijstellingen die niet passen binnen de genoemde 3.6%.

• •    

De opbrengst van de OZB, forensenbelasting en verblijfsbelasting is eveneens verhoogd met de inflatie-index van 3,6%. Ten aanzien van de milieuheffingen (afvalstoffenheffing en rioolrecht) wordt een kostendekkende tariefstelling aangehouden. De personeelskosten zijn geraamd volgens de bestaande cao. Deze cao loopt tot 1 januari. Voor het opvangen van de kosten van de nieuwe cao hebben wij in deze begroting 5% van de loonsom geraamd als toekomstige cao-verplichtingen. De bedragen in de begroting zijn reëel geraamd. Dit betekent dat we rekening hebben gehouden met de werkelijke uitgaven van afgelopen jaren en deze eventueel hebben gecorrigeerd als daar aanleiding voor is. De structurele effecten van de bestuursrapportage zijn verwerkt in deze begroting. De in de kadernota opgenomen uitgaven voor autonome ontwikkelingen en coalitieprogramma zijn verwerkt in deze begroting.

Begroting 2024 -2027 Bovenstaande én de begrote bedragen van 2023 (ook afgezet tegen de gerealiseerde resultaten in eerdere jaren) zijn in beginsel de basis voor het jaar 2024. Uitgangspunt is dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Incidentele inkomsten of meevallers voegen we toe aan de algemene reserve. Voor incidentele tegenvallers is deze reserve beschikbaar. De financiële ratio’s zoals weergegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn in samenhang bezien ruim voldoende en laten ook meerjarig een positief beeld zien. Met inachtneming van het vorenstaande zijn hieronder de saldi opgenomen van de begroting 20242027.

Financiële saldi na vaststellen Kadernota 2024

2024

2025

Saldo Kadernota 2024 incusief nieuw beleid

1.211.165

1.776.583 200.493 200.493

922.042

1.457.513 725.111 494.598

Saldo primitieve begroting (na verwerken van de berekeningen op basis van de uitgangspunten zoals genoemd in de Kadernota 2024)

2026

2027

Beleidswensen Bij het opstellen van de begroting zijn een aantal aanvullende wensen voor nieuw beleid in beeld gekomen. Deze zijn verdeeld in drie categorieën: 1. Wensenlijst ‘verplicht’ : in deze categorie zijn de wensen opgenomen die op basis van contract, wet of afspraken of genomen besluiten ‘verplicht’ zijn. 2. Wensenlijst coalitieprogramma 3. Wensenlijst overig

Hieronder gaan we in op de drie wensenlijsten. Ad. 1 Wensenlijst ‘verplicht’ (wettelijk of anderszins)

Autonoom nieuw beleid Omschrijving Rehabilitatie programma openbare ruimte 2025

budgettair effect Investering jaar 2024

Herverlichtingsopgave

250.000

Aanpassing gemeentehuis

2.800.000

0 17.500

jaar 2025

jaar 2026

jaar 2027

17.500

98.000

Organisatie Bondschuttersfeest

3.000

Onderhoud natuurlijke speeltuinen

30.000

Afferden: verplaatsen besturingssysteem luchtalarm

20.000

Herijking subsidiebeleid

47.500

Dekking uit brede SPUK

-17.500

Inzet Humanitas

5.000

Versterken mantelzorgondersteuning met 0,2 Fte

20.000

Bijdrage Trendsportal 2024

19.940

Financieel effect

145.440

170.500

Rehabilitatie programma openbare ruimte In 2020 zijn door de raad budgetten voor het rehabiliteren en onderhouden van de openbare ruimte vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw meerjarig onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte, op basis waarvan de nieuwe rehabilitatie en onderhoudsbudgetten voor wegen door uw raad kunnen worden vastgesteld. Herverlichtingsopgave Op basis van het Beleidsplan openbare verlichting zijn de afgelopen jaren middelen beschikbaar gesteld voor de verduurzaming (energiebesparing openbare verlichting) van onze openbare verlichting, dit om te voldoen aan de landelijke doelstelling. In 2023 zal een nieuw beleidsplan openbare verlichting worden opgesteld en vastgesteld. Verdere verduurzaming van de openbare verlichting zal hierin worden opgenomen. Vooruitlopend op dit nieuwe beleid wordt een continuering van de middelen voor de verduurzaming van de openbare verlichting gevraagd. Aanpassing gemeentehuis Om te voldoen aan de wettelijke eisen van duurzaamheid en arbo alsmede vanuit de noodzaak van verbeterde functionaliteiten van dienstverlening is een verbouwing van het gemeentehuis noodzakelijk. Hierbij wordt uitgegaan van sober en doelmatig. Kortheidshalve wordt verwezen naar het separate raadsvoorstel dat tegelijkertijd met deze begroting door uw raad wordt besproken.

Organisatie bondschuttersfeest Dit betreft een eenmalige verhoging in 2024 van € 3.000 vanwege de organisatie van het Bondsschuttersfeest dat in 2024 in gemeente Bergen wordt gehouden (1x per 7 jaar).

Onderhoud natuurlijke speeltuinen Een aantal houten speeltoestellen in het Meeuwenven en Boskuul is vroegtijdig aan vervanging toe. Uit inspectie is gebleken dat deze dusdanig verweerd zijn, dat deze in 2024 vervangen moeten worden. Verplaatsen besturingssysteem luchtalarm Uw raad heeft ingestemd met sloop gymzaal Afferden. In de gymzaal is het besturingssysteem van het luchtalarm geplaatst. Wegens sloop van het gebouw moet dit besturingssysteem verplaatst worden, de kosten hiervan bedragen € 20.000. Herijking subsidiebeleid Het subsidiebeleid is herijkt. In het raadsvoorstel was aangegeven dat de financiële consequenties bij de concept begroting 2024 betrokken zouden worden. Inmiddels is duidelijk dat een deel van de kosten (van € 17.500) opgevangen kunnen worden met de brede SPUK (specifieke uitkering). De SPUK regeling is een uitkering van het rijk waarin geldstromen zijn gebundeld die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Inzet Humanitas We willen de bijdrage aan Humanitas verhogen met € 5.000. Met dit bedrag geven we uitvoering aan verschillende vormen van ondersteuning welke Humanitas biedt in gemeente Bergen.

Specifiek gaat het om een vergoeding voor de coördinatie van: Maatjesproject, Thuisadministratie, Get a Grip, Rouw en verlies, Voorzieningenwijzer, inlooppunten, formulierenbrigade en de begeleidende omgangsregeling (BOR). Versterken mantelzorgondersteuning met 0,2 Fte Met het versterken van de mantelzorgondersteuning krijgen we meer uren beschikbaar. De huidige inzet van 18uur per week is onvoldoende om deze wettelijke taak naar behoren uit te voeren. Bijdrage Bergen regiobureau Trendsportal Dit betreft twee zaken: 1. Een verhoging van de bijdrage van € 2.440 aan de organisatiekosten van Trendsportal. De kostentoename is ontstaan door personeelsuitbreiding. De organisatiekosten komen voor rekening van de acht deelnemende gemeenten. 2. Een budget voor transport & logistiek ad. € 17.500 ten behoeve van projecten Trendsportal vanaf 2024. Deze kosten komen voor rekening van de acht deelnemende gemeenten. Er wordt een cofinanciering ontvangen via de vijfde projectenveloppe Investeringsagenda vanuit de provincie. Genoemde bedragen zijn voor 2024 opgenomen. Wij zullen in 2024 een evaluatie uitvoeren naar regionale samenwerking. Ad. 2 Wensenlijst coalitieprogramma

Omschrijving

Investering jaar 2024

Pilots vroegsignalering Armoede & Schuld

25.000

Organisatiekosten nationaal park Maasduinen

50.000

Reconstructie rotonde Kasteellaan

jaar 2025

jaar 2026

jaar 2027

50.000

48.000

800.000

Adviesraad sociaal domein

10.000

Financieel effect

85.000

60.000

108.000

Pilots vroegsignalering Armoede & Schuld Uitvoering geven aan armoede en schuldhulpverlening is een wettelijke taak van de gemeente. Momenteel vindt een herijking en actualisatie plaats van het beleidsplan Armoede en Schuldhulpverlening. Vanuit de transitie van Zorg naar Gezondheid en het gedachtengoed positieve gezondheid willen we drie pilots uitvoeren:  Deelname aan het Vindplaats Schulden Platform (worden betalingsachterstanden direct zichtbaar i.r.t. de vaste lasten)  Pilot Budget Coaching door schuldhulpverlening ( zorgen voor nazorg / zachte landing voor mensen die uit budgetbeheer / bewind voering komen en het zelf moeten doen)  Onderzoek naar inzet van saneringskrediet (schulden worden afgekocht en inwoner heeft nog maar te maken met 1 schuldeiser) Organisatiekosten nationaal park Maasduinen De transitie van het Nationaal Park (NP) De Maasduinen is per 31 december 2023 voltooid. Eén van de landelijke opgaven is het creëren van een goede uitvoeringsorganisatie op basis van uitkomsten van de transitie Nationaal Park. Gemeente, Provincie en Rijk zorgen samen voor een sluitende financiële basis. Reconstructie rotonde Kasteellaan In de komende jaren worden zowel vanuit het project “Groene Rivier” als vanuit het project “Rotonde N271” reconstructies aan delen van de Kasteellaan uitgevoerd.

Om de Kasteellaan af te ronden worden middelen gevraagd om het resterende deel de Kasteellaan lopend vanaf de N271 tot aan de scope groene rivier te reconstrueren. Planvorming vindt plaats in 2024, uitvoering in 2025. Adviesraad Sociaal Domein Vanuit de maatwerkvoorzieningen SD zijn we wettelijk verplicht om inwonersparticipatie te organiseren. Dit kan in de vorm van een participatieraad, waarin een vaste kern van inwoners meedenkt in het te vormen beleid SD. Hierbij kan een vergoeding verleend worden vergelijkbaar met leden van een raadscommissie en worden de leden benoemd voor een periode van 4 jaar (gelijk aan raadsperiode). Ad. 3 Wensenlijst overig

Overig nieuw beleid Omschrijving

budgettair effect Investeri ng

jaar 2024

jaar 2025

jaar 2026

jaar 2027

Uitbreiden formatie t.b.v. werkzaamheden digitaal stelsel Omgevingswet

30.000

Wandelroutenetwerk Extra bijdrage Toeristisch Platform

40.000 9.000

9.000

Technopromo Land van Cuijk en Maasduinen

4.000

4.000 2.700 -10.700

134.000

39.000

Groenstructuurplan

35.000

Nieuw bestek groenvoorziening

20.000

Groen inkopen

Deelname Onstage Land van Cuijk en Maasduinen Niederrhein Radwandertag Dekking uit budget 'economie' Verharding wegen Bargapark

Financieel effect

Groenstructuurplan Het groenstructuurplan van 2015 moet geactualiseerd worden. Vanwege gemeentelijke ambities en ontwikkelingen op diverse relevante groene thema’s is er nu behoefte aan een geactualiseerd groenbeleidsplan. Thema’s; klimaatomstandigheden, biodiversiteit, ziekten, plagen en invasieve exoten, effectievere inrichting en beheer van de groene ruimte. Daarnaast is er behoefte aan een vertaling van de Omgevingsvisie Bergen 2030 naar het beheer en beleid van de openbare ruimte. Nieuw bestek groenvoorziening Het onderhoud van de groenvoorziening wordt al vele jaren gedeeltelijk uitbesteed aan NLG. Gezien de gestegen loonkosten zijn er minder uren beschikbaar terwijl de werkvoorraad alleen maar toeneemt. Het is dus raadzaam om een nieuwe aanbesteding te houden. Hiervoor moet een nieuw bestek worden opgesteld. Groen inkopen Bewuster omgaan met grondstoffen, rekening houdend met (de toekomst van) mens, natuur en milieu zijn uitgangspunten voor het groene inkoopbeleid. Dat beleid wordt op dit moment opgesteld. Er worden op dit moment nog geen extra kosten rondom dit onderwerp voorzien. Uitbreiding formatie t.b.v. administratieve werkzaamheden digitaal stelsel Omgevingswet Er is administratieve ondersteuning noodzakelijk voor het goed kunnen uitvoeren en vastleggen van de taken die we gekregen hebben in het kader van het digitaal stelsel Omgevingswet.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de applicatie RX Mission. Dit leidt tot een administratieve lastenverzwaring. Wandelroutenetwerk Het wandelroutenetwerk in Bergen is in 2011 geopend. Sinds 2011 is het wandelnetwerk elk jaar gecontroleerd en zijn kleine reparaties uitgevoerd door de buitendienst van de gemeente. In 2021 is er een traject gestart om het wandelroutenetwerk te actualiseren en een kwaliteitsslag te maken. Daarnaast is de wens bij verschillende Terrein Beherende Organisaties ontstaan om de routenetwerken die we gezamenlijk hebben zoveel mogelijk te synchroniseren. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat veel materiaal (borden, paaltjes, plaatjes op paaltjes) vervangen en / of nieuw geplaatst dient te worden. Daarnaast zijn er optimalisaties die doorgevoerd moeten worden. Een en ander conform de uitgangspunten van het door de terrein Beherende Organisaties vastgestelde BioPlan. Extra bijdrage toeristisch platform Het Toeristisch Platform Maasduinen-Venlo (TPMV) krijgt jaarlijks een bijdrage van € 12.000. Hiervoor ondersteunt zij de sector en werkt zij aan toeristische productontwikkeling. Ondernemers dragen hieraan bij door middel van een lidmaatschap. Leden hebben aanvullende voordelen. Vanuit de toeristische sector in Bergen en vanuit de gemeente is de wens ontstaan dat het toeristisch platform haar huidige ledenstructuur loslaat.

De gewenste situatie is een ‘all-inclusive’ model, waar elke toeristische ondernemer deelnemer is van het platform. Zo wordt de financiële drempel van het lidmaatschap weggenomen, en kunnen zij allemaal op gelijke manier gebruik maken van de kennis en kunde van TPMV. Dit zorgt voor meer samenwerking in de sector, één van de speerpunten uit het in 2021 vastgestelde Programma Vrijetijdseconomie Gemeente Bergen. Ondernemers blijven cofinancieren op projectbasis. De gemeente Bergen zal met het toeristisch platform prestatieafspraken maken. Met het wegvallen van de lidmaatschapsstructuur vallen ook inkomsten bij het toeristisch platform weg. Willen zij even slagvaardig blijven, is een aanvullende jaarlijkse bijdrage noodzakelijk van € 9.000. De totale begrotingspost komt daarmee op € 21.000. Deze extra bijdrage past bij de toename aan aantal toeristen aan de gemeente Bergen. Techno Promo Techno Promo promoot Techniek aan kinderen, om ze enthousiast te maken voor een technische opleiding onder het motto “Jong geleerd is oud gedaan”. Dagelijks ervaren kinderen diverse vormen van techniek onder leiding van kundige vrijwilligers. Het werkgebied is de regio Cuijk en NoordLimburg. Op de locatie in Cuijk worden de kinderen ontvangen via de scholen, naschools aanbod of verjaardagsfeestjes. Men organiseert ook bedrijfsbezoeken voor kinderen uit groep 7. Hierbij kunnen

de kinderen, vaak voor het eerst, een kijkje nemen in een technisch bedrijf. Techno Promo wil door zijn activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan meer en goed opgeleid technisch personeel voor de regionale arbeidsmarkt. On Stage On Stage zet vmbo-leerlingen positief in de schijnwerpers en brengt ze in contact met een grote diversiteit aan lokale beroepsbeoefenaren. Daarnaast maakt de leerling een afspraak om mee te lopen bij een bedrijf. Het helpt de leerlingen richting te geven aan hun beroepskeuze. Er zijn ongeveer 125 bedrijven aanwezig en ruim 600 leerlingen waarvan een groot aantal uit de gemeente Bergen. Niederrhein Radwandertag Al 30 jaar wordt de grensoverschrijdende fietsdag ‘Niederrhein Radwandertag’ georganiseerd. Het fietsevenement wordt georganiseerd door Niederrhein Tourismus. De gemeente Bergen neemt elk jaar enkele routes over Nederlands grondgebied voor haar rekening. Tevens wordt op die dag een evenement georganiseerd bij Mosaïque, wat als één van de startpunten voor de Radwandertag dienst doet. Het is een goed bezocht evenement. Het evenement wordt in de gemeente Bergen georganiseerd door vrijwilligers. Voor deelnamegeld en ondersteuning van de organisatie wordt een bedrag gevraagd. Verharding wegen Bargapark In de begroting van 2021 is door de raad budget beschikbaar gesteld om de verhardingssituatie in het Bargapark te onderzoeken.

In 2023 is dit onderzoek afgerond en aan de raad aangeboden. Op basis van dit onderzoek kan de raad een afweging maken over het wel of niet verharden van het Bargapark. Hiervoor zijn diverse scenario’s inzichtelijk gemaakt. A) Geen aanpassingen doen B) Verharding van de hoofdwegen met asfalt ca. € 390.000,- (jaarlast: € 23.400) C) Verharding van alle wegen in het Bargapark met asfalt ca. € 725.000,- (jaarlast: € 43.500) D) Verharding van de hoofdwegen met straatbakstenen: ca. € 725.000,- (jaarlast: € 43.500) E) Verharding van alle wegen met straatbakstenen: ca. € 1.355.000,- (jaarlast: € 81.300) Wij hebben nog geen budgettair effect van deze investering in de begroting verwerkt. We vernemen graag welke variant de voorkeur heeft van uw raad. Met bewoners van het Bargapark zal een participatieproces gestart worden om de uitwerking te concretiseren.

Communicatie Na vaststelling van deze begroting publiceren we deze op de website van onze gemeente, stellen we een ‘begroting in één oogopslag' op en sturen we het besluit aan de provinciaal toezichthouder.

Financiën / fiscale gevolgen Hiervoor is aangegeven hoe ons begrotingssaldo zich ontwikkelt vóór het verwerken van de nieuwe beleidswensen. In onderstaande tabel hebben we de financiële effecten van de beleidswensen verwerkt. In deze begroting zijn een aantal investeringsbedragen opgenomen. Samen met de reeds eerder gevoteerde maar nog niet uitgegeven kredieten zijn deze opgenomen in bijlage 4. Toekomstige financiële saldi

2024

2025

2026

2027

Saldo primitieve begroting 2024

922.042

1.457.513

725.111

494.598

Ad. 1 Autonoom nieuw beleid

-145.440

-170.500

Ad. 2 Nieuw beleid Coalitieprogramma

-85.000

-60.000

-108.000

Ad. 3 Overig nieuw beleid

-134.000

-39.000

557.602

1.188.013

407.611

177.098

Nieuwe saldi inclusief nieuwe beleidswensen

Laatstgenoemde bedragen zijn de positieve saldi voor de komende 4 jaar die we op dit moment verwachten. Wij gaan ervan uit dat wij een begroting hebben opgesteld die recht doet aan de wensen van uw raad. Zoals gezegd zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de effecten van de septembercirculaire en mogelijke consequenties voor deze begroting. Nieuwe investeringen Als gevolg van bovenstaande voorstellen voor nieuw beleid en als gevolg van eerder vastgesteld beleid vragen we uw raad een aantal kredieten vast te stellen. De onderbouwing van het gevraagde investeringsvolume vindt u in bijlage 4.

Voorstel Wij stellen u voor: A) De begroting voor het begrotingsjaar 2024 vast te stellen. B) In te stemmen met de beleidswensen zoals die zijn opgenomen. C) Investeringskredieten beschikbaar te stellen van € 4.488.500 (zie bijlage 4) D) Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 E) Het college opdragen om deze begroting uit te voeren. F) Kennis te nemen van de productenbegroting 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

M.H.E. Pelzer De burgemeester

Deel 2 De programma's In dit deel komen drie programma's aan bod. Programma 1: Samenleving Hieronder vallen de thema's: 1.1 Thema Vitale gemeenschappen 1.2 Algemene basisvoorzieningen 1.3 Thema Maatwerkvoorzieningen Programma 2: Ruimte en Economie Hieronder vallen de thema's: 2.1 Thema Milieu en Duurzaamheid 2.2 Thema Openbare Ruimte 2.3 Thema Ruimtelijke Ontwikkeling 2.4 Thema Economie, Recreatie en Toerisme Programma 3: Bestuur en Financiën Hieronder vallen de thema's: 3.1 Thema Algemeen Bestuur 3.2 Thema Publieke Dienstverlening 3.3 Thema Veiligheid 3.4 Thema Financiën 3.5 Thema Overhead Opbouw Elk programma is opgebouwd uit de volgende elementen: • Uitleg over het thema • De doelstellingen • Voorgenomen acties om de doelstellingen te behalen.

Programma 1 Samenleving 1.1 Thema Vitale gemeenschappen Waar dit thema over gaat: De opgave voor het thema ‘Vitale Gemeenschappen’ is het werken aan een bruisende samenleving waarin de gemeente en inwoners samenwerken ieder vanuit zijn eigen rol. Het beleidskader "Participatie en Zelfsturing 2021" is hierbij leidend. De missie en visie vanuit het beleidsprogramma "Van Zorg naar Gezondheid Sociaal Domein 2023-2026" staan hierbij centraal. Wat willen we bereiken: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De samenredzaamheid van de inwoners vergroten. Vitale gemeenschappen creëren waar alle inwoners een bijdrage aan kunnen en willen leveren en men zorg heeft voor elkaar. De beschikbaarheid van voorzieningen en accommodaties voor de inwoners, die bijdragen aan de leefbaarheid en een positieve gezondheid, verbeteren. Samen met verenigingen werken aan een moderne duurzame sportinfrastructuur. We versterken de sociale basis zodanig dat er voor alle kernen een fundament ligt van inwoners die elkaar ondersteunen. Dit is de basis voor het netwerk van algemene voorzieningen. We verbinden en versterken de dorpen en kernen in een aanpak om eenzaamheid tegen te gaan.

Wat gaan we er voor doen: 1.

3. 4. 5.

6. 7.

We zorgen dat de inwoners de beschikking hebben over voorzieningen die nodig zijn om te werken aan de positieve gezondheid in hun eigen leefomgeving en vitale gemeenschappen, bijvoorbeeld in de vorm van de multifunctionele centra, sport- en speelvoorzieningen en huiskamers. We ondersteunen en stimuleren initiatieven van inwoners. We zijn toegankelijk en we hanteren de zeven servicebeloften (zie ook thema 3.2) en uitgangspunten van de nota Dienstverlening 2021. We hebben een werkbudget om dit financieel te kunnen ondersteunen wanneer dit nodig is. We subsidiëren belangenorganisaties die ten goede komen aan de vitaliteit van de gemeenschap. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van sport, cultuur en amateurkunst. Het geactualiseerde subsidiebeleid is hierbij de richtlijn. We faciliteren in de organisatorische en financiële randvoorwaarden waarbinnen de verenigingen kunnen werken aan het plannen en ontwerpen van een duurzaam sportpark. We werken samen met dorpsraden, verenigingen en inwonersinitiatieven en wij betrekken elkaar bij de ontwikkelingen binnen de gemeenschappen. We ondersteunen en informeren elkaar op verzoek. Hiervoor wordt de inspraakverordening vervangen door de participatieverordening; We nemen deel aan het regionale programmateam “Vitaal en Gezond”.

We zetten de financiële middelen van het 'Gezond Actief Leven Akkoord' (GALA) in ten behoeve van vitale gemeenschappen.

Wat kost het: Tabel 1.1

Baten en Lasten Vitale gemeenschappen

(bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale lasten

1.239

810

805

795

794

Totale baten

150

153

1.143

660

652

642

641

640

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

118

Mutaties reserves

-118

Resultaat na bestemming

1.025

660

652

642

641

640

Resultaat voor bestemming Reserves

1.2 Algemene basisvoorzieningen Waar dit thema over gaat: Algemene basisvoorzieningen gaan over alle aspecten van het dagelijks leven: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid. Alles bij elkaar vormen deze voorzieningen de basis voor het wonen en leven in de gemeente Bergen. Ook het bieden van een vangnet in de vorm van hulp en steun hoort hierbij. Deze voorzieningen zijn zichtbaar, laagdrempelig en iedereen kan er gebruik van maken. Wat willen we bereiken: We willen dat alle inwoners in staat zijn zich te ontwikkelen, mee te doen in de bruisende samenleving en gezond te blijven. We bevorderen een gezonde leefstijl, voor jong en oud. Wat gaan we er voor doen:     

We zetten in op gezonde leefstijl en preventie. We bevorderen positieve gezondheid, gezonde keuzes en zelfredzaamheid. We ondersteunen inwoners om hulp te organiseren in de eigen omgeving; We onderhouden de goede contacten met ketenpartners zoals het onderwijs en de huisartsen. We vormen een lokale coalitie met de betrokken partijen in het werkveld (zowel professioneel als non-professioneel); We voeren het concept positieve gezondheid uit samen met eerste lijnszorg, provincie en diverse andere partners: we gaan partnerships aan, trainen en scholen medewerkers, faciliteren projecten en promoten positieve gezondheid; We versterken samen met de lokale coalitie (bestaande uit gemeente en stakeholders) het pakket van algemene voorzieningen dat toegankelijk en laagdrempelig beschikbaar is voor inwoners die hulp nodig hebben; We geven invulling aan de volgende taken: 1. lokale en regionale afstemming op de thema’s zorg, kinderopvang, (passend) onderwijs, leerplicht, laaggeletterdheid, RMC (Regionale meld- en coördinatiefunctie) en de arbeidsmarkt; 2. samen met schoolbesturen (gezamenlijke verantwoordelijkheid) het zorgen voor goede onderwijshuisvesting en opstellen van een IHP onderwijs (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs);

3. het mede-organiseren van regionale taken op het gebied van jeugd zoals veilig thuis, jeugdreclassering/ jeugdbescherming, crisishulp; 4. het uitvoeren van de regiovisie Meedoen en Wonen waarmee we onze kwetsbare burgers ondersteunen; 5. het uitvoeren van de regionale visie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling; 6. het ondersteunen (waar nodig) van lokale preventieve voorzieningen, waaronder integrale vroeghulp, het zorgadviesteam 0-4 jaar (waar mogelijk verbinding met kansrijke start) en onderwijskansenbeleid; 7. binnen de beweging van zorg naar gezondheid bevorderen we de sportuitoefening op de volgende punten: a. buitenschools beweegaanbod voor opgroeiende kinderen en voor kinderen met een beweegachterstand. b. vitale verenigingen met passende accommodaties; c. beweegaanbod voor ouderen gericht op het vitaal en gezond ouder worden. Zoals valpreventie en fietsprogramma’s. d. toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking; 8. het uitvoeren van de ketenaanpakken in het kader van het Gezond Actief Leven Akkoord op de thema's: a. rookvrije generatie; b. iedereen op gezond gewicht; c. alcohol- en drugpreventie. 9.

het uitvoeren van de wettelijke taken van het gezondheidsbeleid op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), vaak in samenwerking met de GGD op het vlak van jeugdgezondheidszorg en het bestrijden van infectieziekten, en het versterken van de adviesfunctie van de GGD; 10.het bieden van algemeen maatschappelijk werk en maatschappelijk werk Jeugd en Gezin; 11.een leuke, gezonde en veilige opgroeiomgeving realiseren met een jeugd- jongerenwerker, aangevuld met de inzet van de straatcoaches; 12.het beschikbaar stellen van laagdrempelige voorzieningen voor mensen met psychische problemen door middel van o.a. zelfhulpgroepen "Herstellen doe je zelf" en maatjesproject Humanitas; 13.het leveren van de praktijkondersteuning jeugd-ggz bij huisartsen (POH J-GGZ) en het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning als onderdeel van het maatschappelijk werk; 14.het, samen met de regio, in stand houden van algemene voorzieningen gericht op “personen met onbegrepen gedrag”, bijvoorbeeld het herstelhuis en meldpunt signaal; 15.het bieden van volwassen onderwijs op het gebied van taal, reken en digitale basisvaardigheden; 16.het, in samenwerking met BiblioPlus, inrichten en uitvoeren van de pilot Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid; 17.het actualiseren van de lokale aanpak Laaggeletterdheid n.a.v.

het vastgestelde regionale beleids- en uitvoeringsprogramma Laaggeletterdheid 2022-2025; 18.het uitvoeren van de acties uit het nieuw vast te stellen beleidsplan Armoedebestrijding & Schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld via het jeugdfonds sport, jeugdfonds cultuur, Stichting leergeld "De Stuwwal", voedselbank Noord-Limburg en de Stichting Vincentius; 19.het leveren van preventieve en laagdrempelige ondersteuning door inzet op de thuisadministratie van Humanitas; 20.in samenwerking met werkgroep Bergen dementievriendelijk het ondersteunen van mensen die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met dementie en hun mantelzorgers; 21.we versterken het mantelzorgsteunpunt met inzet van extra uren; 22.het samenwerken met de bibliotheek. Deze biedt toegang tot kennis en ondersteunt bij een leven lang leren. Naast het uitlenen van boeken vanuit de vestiging in "Den Asseldonk" en het informatiepunt is er op elke basisschool een BOS (Bibliotheek op School) ingericht; 23.het deelnemen aan het Regionaal Werkgevers Service Punt en bijdragen aan het uitvoeren van de regionale en provinciale visie en de programmalijnen van het arbeidsmarktbeleid.

Wat kost het: Tabel 1.2

Baten en Lasten Algemene basisvoorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale lasten

2.851

3.235

2.676

2.594

2.578

2.576

Totale baten

862

338

2.783

2.373

2.338

2.256

2.240

2.238

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

-89

-1

2.694

2.372

2.337

2.256

2.240

2.238

Resultaat voor bestemming Reserves

Resultaat na bestemming

1.3 Thema Maatwerkvoorzieningen Waar dit thema over gaat: Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen die ingezet worden voor een persoon of huishouden bij een hulpvraag, waarbij de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn. Op deze manier bieden we een vangnet voor de inwoners die dat nodig hebben. Hiermee geven we uitvoering aan de wettelijke taken binnen de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. Wat willen we bereiken: 1. 2.

3. 4.

Dat alle inwoners zelfredzaam zijn of worden, mee kunnen doen in de maatschappij en op een verantwoorde manier zelfstandig kunnen wonen; Dat alle jongeren tussen 0 en 23 jaar gezond en veilig kunnen opgroeien en de kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot vitale en gelukkige mensen, waarbij ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Zodat de gemeente Bergen een aantrekkelijke vestigingsgemeente is voor gezinnen; Het activeren van inwoners en dat inwoners zoveel als mogelijk een (betaalde) baan naar eigen kunnen en niveau hebben; Dat inwoners die een beroep doen op de uitkering, een passende tegenprestatie leveren.

De Participatiewet is de wettelijke basis voor het inzetten van maatwerkvoorzieningen in het kader van inkomen, armoedebestrijding, inburgering en volwasseneneducatie. De Jeugdwet biedt de mogelijkheid en bevoegdheid om individuele jeugdigen te ondersteunen in de vorm van begeleiding, behandeling en wonen in een beschermde omgeving. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vormt de basis voor het bieden van maatwerkondersteuning aan volwassenen. Dit gaat om het voeren van een huishouden en zelfstandig kunnen blijven wonen, maatschappelijke deelname, dagelijkse activiteiten en een zinvolle dagbesteding. Wat gaan we er voor doen: We geven uitvoering aan de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet door: 1. Te onderzoeken bij inwoners die niet voldoende ondersteund worden in de gemeenschap en de algemene voorzieningen, welke ondersteuning nodig is om mee te kunnen doen en zichzelf te kunnen redden;

2. 3. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

Jongeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling wanneer hun sociale omgeving deze onvoldoende kan bieden; Het inzetten van een maatwerkvoorzieningen als uit onderzoek blijkt dat inwoners deze ondersteuning nodig hebben om hun doelen te bereiken. Wij doen hiervoor het volgende: inwoners met een mobiliteitsprobleem krijgen een passende vervoersvoorziening. Denk hierbij aan het inzetten van de regiotaxi, leerlingenvervoer of het verstrekken van een scootmobiel; hulp bieden bij het huishouden aan inwoners die zelf of met hun sociale omgeving niet meer in staat zijn hun huis schoon/leefbaar te houden en de was te doen; het bieden van hulp op maat wanneer de algemene voorzieningen niet meer toereikend zijn; het stimuleren van inwoners om zelf te zorgen voor een passende woonomgeving. We zetten hierbij voorzieningen in voor de woning zodat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen leefomgeving. het door ontwikkelen van de maatwerkvoorzieningen als vervolg op het ’project Sturing en Inkoop’ waarbij we door de gewijzigde regionale inkoop van zorg de transformatie binnen de maatwerkvoorzieningen verder vorm gaan geven; het verzorgen van voor- en vroegschoolse educatie; het inzetten van SMI (Sociaal Medische Indicatie) bij gezinnen waarin ouders tijdelijk niet de mogelijkheid hebben om voor hun kind(eren) te zorgen.

Bijvoorbeeld door ziekte binnen het gezin; het bieden van pleegzorg en residentiële hulp aan inwoners; het uitvoeren van de regiovisie meedoen en wonen op het gebied van "Beschermd Wonen" , "Maatschappelijke Opvang" en "Bemoeizorg & Preventie"; het uitvoeren van de Participatiewet, IOAW/Z en de BBZ-regeling; het uitvoering geven aan de arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden; het verlenen van individuele voorzieningen in het kader van armoedebestrijding, zoals bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en de CAZ (collectieve aanvullende zorgverzekering); het bieden van laagdrempelige schuldhulpverlening; het uitvoeren van de WSW (Wet sociale werkvoorziening); het uitvoeren van de inburgeringstaken in relatie tot de wettelijke verplichtingen van de "Wet inburgering 2022".

Wat kost het: Tabel 1.3

Baten en Lasten Maatwerkvoorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale lasten

13.569

15.034

14.679

14.629

14.579

Totale baten

3.543

4.374

3.656

Resultaat voor bestemming

10.026

10.660

11.024

10.974

10.924

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

833

196

Mutaties reserves

-21

-833

-196

10.005

9.827

10.827

10.777

10.727

Reserves

Resultaat na bestemming

Programma 2 Ruimte en Economie 2.1 Thema Milieu en Duurzaamheid Waar dit thema over gaat: Milieu en duurzaamheid gaat niet alleen over een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Het gaat ook over hoe we dit zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren door regionale samenwerkingen aan te gaan. Het gaat over tevreden inwoners nu, met oog voor toekomstige generaties. Het gaat over hoe we binnen de kaders zo prettig als mogelijk samen kunnen leven in onze gemeente. Wat willen we bereiken: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Milieubeheer: we gaan voor milieusamenwerking op uitvoeringsniveau. De slagkracht van de RUD-LN staat hierbij centraal. We gaan de milieukwaliteiten voor onze grondgebieden vaststellen. Klimaat en Energie: we zetten in op behoud van onze leefomgeving voor toekomstige generaties. In 2030 is onze gemeente groener, biodiverser, energieonafhankelijk met daarbij aandacht voor onze landschappelijke kwaliteit, agrarische identiteit, recreatie, wonen en werkgelegenheid. VerduurSAMEN2030: we zetten in op een energieonafhankelijk gemeente Bergen in 2030. Riolering en Water: we zetten in op verminderen of voorkomen van problemen met water, droogte, hitte of waterkwaliteit ten gevolge van het veranderende klimaat en hebben aandacht voor de verbetering van de biodiversiteit bij het ontwerp en de inrichting van projecten. Klimaatbesteding bos- en natuurbeheer: wij zetten in op behoud van vitaliteit van de bossen en heideterreinen. Afval: de gemeente draagt zorg voor een goede afvalinzameling, met aandacht voor afvalscheiding, verwerking van GFT en restafval, het opknappen van het Milieupark en een verbeterde informatievoorziening hieromtrent met de burgers. Zwerfafval: de gemeente zet met verschillende projecten in op het opruimen van zwerfafval. Grondverzet: vanaf 2030 willen we het beheer en de verwerking van overtollige grond anders inrichten.

Dit om meer grip te houden op de groter wordende grondstromen waar ook steeds hogere milieueisen aan worden gesteld.

Wat gaan we er voor doen: Milieubeheer 1. We kijken regelmatig of onze medewerkers extra scholing nodig hebben. 2. Op het gebied van vergunningverlening zullen we steeds vaker gebruik maken van externe specialisten vanuit RUD-LN gemeenten. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. 3. We gaan een nieuwe slag maken in de automatisering. Daarbij werken we samen met bijna alle Limburgse gemeentes, de provincie, de Veiligheidsregio en de beide RUD's. Klimaat en Energie 1. Met het programma ‘Bergen Klimaatklaar & Leefbaar’ willen we de complexe en langjarige opgaven rondom klimaat en energie in de volle breedte en in samenhang oppakken op een betaalbare, haalbare en realistische manier. Gaandeweg de programmaperiode vindt nadere uitwerking en actualisering plaats. 2. De maatregelen om de gemeente klimaatbestendiger te maken bieden ook kansen om andere doelen te realiseren voor een gezonde en vitale gemeente. Het is een kaderstellend programma met daarin de flexibiliteit om kansen te benutten. VerduurSAMEN2030 1. De ontwikkeling op het gebied van duurzame energietechnieken gaat snel. Door met deelprogramma’s te werken, kunnen we snel inspelen op nieuwe mogelijkheden. 2.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13443667/1