Document · PDF

Productenbegroting 2024 - 2027

Gemeenteraad 7 november 2023, gemeente BergenBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2024;14.064 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

3 alinea's met “financiën”: 4395 5996 6536

PRODUCTENBEGROTING 2024 - 2027

Dit boekje bevat de cijfermatige begroting voor 2024 – 2027

In de Programmabegroting is de hoofdlijn opgenomen. Per programma en per thema zijn de baten en lasten in beeld gebracht. Uit het verleden weten we dat de raad behoefte heeft aan een nadere onderbouwing van de cijfers die in de programmabegroting zijn opgenomen.

Daarom is deze productenbegroting samengesteld.

Op de volgende pagina’s ziet u de gedetailleerde ramingen per product. Het boekje heeft de volgende indeling:

o o o o o

De begroting bestaat uit 3 programma’s Programma’s zijn onderverdeeld in thema’s Thema’s zijn opgebouwd uit grootboeknummers Per grootboeknummer zijn de baten en lasten gesplitst en onderverdeel naar kostensoorten Voor alle kostensoorten is een meerjarige raming opgenomen

Per programma, thema & grootboek is een tussentelling opgenomen.

Op de laatste pagina ziet u het saldo van de meerjarenbegroting.

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Samenleving

1 1.1 6511200

13.816.001

13.725.173

13.658.551

13.605.815

Vitale gemeenschappen

651.960

641.945

640.765

640.435

Muziekonderwijs

42.500

Harmonie/fanfares/SBBGB

42.500

Uitvoering cultuurbeleid

20.000

20.000 20.000

Lasten 42010 6511201 Lasten 34372 6530100

20.000

Onderzoeks- en advieskosten

20.000

Sportterreinen

99.980

97.977

97.955

97.937

Lasten

106.433

104.430

104.408

104.390

20051

Afschrijvingen

6.329

4.351

4.346

31001

Electriciteit

400

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

5.400

34104

Onroerendzaakbelasting

4.500

34108

Rioolrechten

3.000

34111

Waterschapsheffing

2.500

42279

Voetbalvereniging EWC '46 Well

13.217

42280

Voetbalvereniging HRC '27 Afferden

11.234

42284

Voetbalvereniging Montagnards Bergen

14.197

42287

Voetbalvereniging Resia Wellerlooi

16.481

42291

Voetbalvereniging Stormvogels '28 Siebengewald

15.009

42292

Tennisvereniging Afferden

1.263

42293

Tennisvereniging Bergen

3.697

42294

Tennisvereniging Siebengewald

2.804

42295

Tennisvereniging Well

4.016

60671

Gymlokalen inventaris

2.286

60730

Kleedlokalen

61010

Afschrijvingen Rubriek 6

61110

Rentekosten Rubriek 6

100

6.453

32010

Erfpacht Schutterij St. Petrus

205

32039

HSV De Voorn Afferden

32041

HSV Heisnutters Siebengewald

102

32042

Ponyclub St. Joris Bergen

208

32043

Stichting Knikkerven Well

4.511

32045

Schutterij Ons Genoegen S'wald

276

32046

Grensruiters Siebengewald

32047

Generaal van der Heide Siebengewald

34055

Overige bijdragen van derden

1.000

24.000

Baten

6530201

Subsidies binnen-/buitensport Lasten

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort 42513

6530300

Subsidie sport MFC Den Asseldonck

Lasten

Begroting 2026

Begroting 2027

24.000

222.335

222.233

222.131

222.030

222.900

222.798

222.696

222.595

Afschrijvingen

25.362

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

8.000

34104

Onroerendzaakbelasting

4.500

34108

Rioolrechten

250

34111

Waterschapsheffing

2.500

42040

Bijdrage Optisport

180.000

61110

Rentekosten Rubriek 6

2.288

2.186

2.084

1.983

565

32018

Erfpacht Optisport

34130

Zakelijke baten

520

Amateurkunst

23.375

Subsidies amateurkunst

23.375

Werkbudget kleine leefbaarheidsinitiatieven

10.000

10.000 10.000

6540100 Lasten 42510 6623303 Lasten 34372 6661160

10.000

Onderzoeks- en advieskosten

10.000

Maatwerkvoorzieningen natura imm. overig

10.500

Lasten 34740 6670200

10.500

Inwoner- en cliëntparticipatie

10.500

Sociaal culturele activiteiten gehandicapten

2.100

13.795

13.795 13.795

Lasten 42034 6670300

Stichting de Zonnetjes on Tour Belangengroeperingen ouderen

Lasten 42511 6670500

13.795

Subsidies belangengroeperingen

13.795

Belangengroeperingen jeugd

14.030

109.725

101.815

100.759

100.548

Lasten 42512 6670600

Subsidie jeugd en jongeren Gemeenschapshuizen en Multifunctionele Centra

Lasten

199.160

191.250

190.194

189.983

20051

Afschrijvingen

41.087

33.341

32.419

32.337

34727

Beheerdersvergoeding MFC de Buun Well

13.600

34747

Beheerdersvergoeding MFC De Klaproos Siebengewald

27.800

42040

Bijdrage Optisport

114.806

61110

Rentekosten Rubriek 6

Baten 34130 Lasten

Begroting 2025

20051

Baten

6670700

Begroting 2024

1.867

1.703

1.569

1.440

89.435

Zakelijke baten

89.435

Belangengroeperingen sociaal culturele activit.

11.030

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort 42514

6670800

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Subsidie overige organisaties

11.030

Belangengroeperingen overigen

48.590

Lasten

48.590

42025

AntidiscriminatieVoorziening Limburg

10.000

42411

Leefbaarheidsprojecten

24.500

42511

Subsidies belangengroeperingen

14.090

56.618

6670900

Gezond Actief Leven Akkoord sociale basis Lasten 42163

Versterken sociale basis

31.118

42164

Mantelzorg

8.644

42165

Eén tegen eenzaamheid

8.644

6.915

42166

Welzijn op recept

8.212

9.941

56.618

Baten 42150 1.2

Brede spuk

56.618

2.336.625

2.255.812

2.240.370

2.237.964

34.300

Huur sportvoorziening

34.300

Openbaar Basisonderwijs - Overige voorzieningen

9.000

279.299

267.461

252.035

249.774

Algemene basisvoorzieningen 6420100

Bijzonder Basisonderwijs - Overige voorzieningen Lasten 34458

6420200 Lasten 34458 6421100

Huur sportvoorziening Bijzonder Basisonderwijs - Onderwijshuisvesting

Lasten

279.299

267.461

252.035

249.774

20051

Afschrijvingen

127.807

116.479

101.520

99.665

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

11.500

34063

Schade-uitkeringen

1.000

34104

Onroerendzaakbelasting

23.000

34309

Beveiliging schoolgebouwen

950

34460

Leegstandsvergoeding

18.150

34468

Vergoeding huurlasten brede school Bergen

90.000

61110

Rentekosten Rubriek 6

6.892

6.382

5.915

5.509

98.196

98.137

98.079

97.721

98.196

98.137

98.079

97.721

14.536

14.536 410

6421200

Openbaar Basisonderwijs - Onderwijshuisvesting Lasten 20051

Afschrijvingen

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

410

34063

Schade-uitkeringen

700

34104

Onroerendzaakbelasting

1.400

34468

Vergoeding huurlasten brede school Bergen

80.000

61110

Rentekosten Rubriek 6

1.150

1.091

1.033

675

124.550

132.500

6480601

Bergen Beweegt Natuurlijk / Beweegcoaches Lasten 00106

Stelpost nog te verdelen personeelskosten (f)

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort 34372

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

132.500

7.950

Onderzoeken/adviezen/projecten

7.950

Volwasseneducatie: WEB gelden

2.480

Onderzoeks- en advieskosten

Baten 34372 6482100 Lasten

32.000

42211

Formeel (taal)aanbod

22.000

42217

Taalhuis taalvaardigheid

10.000

29.520

Baten 41123 6510100

Rijksbijdragen WEB gelden Bibliotheken

Lasten

29.520

276.125

276.078

276.031

276.284

276.125

276.078

276.031

276.284

500

20031

Rente kortlopende middelen (kasgeld/rek.courant)

20051

Afschrijvingen

11.824

42257

Openbare bibliotheek - subsidie

262.988

61110

Rentekosten Rubriek 6

813

766

719

972

Binnen-/Buitensport

10.000

10.000 10.000

6530200 Lasten 42002 6530202

10.000

Sportstimulering regionaal

10.000

Gymnastieklokalen

14.325

14.285

14.245

14.205

Lasten

14.325

14.285

14.245

14.205

20051

Afschrijvingen

9.983

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

1.700

34104

Onroerendzaakbelasting

600

34108

Rioolrechten

500

34111

Waterschapsheffing

1.100

60671

Gymlokalen inventaris

61110

Rentekosten Rubriek 6

442

402

362

322

6530203

Gezond Actief Leven Akkoord sport Lasten

88.602

88.602 77.365

42151

Combinatiefunctionarissen

77.365

42152

Sportakkoorden

11.237

88.602

Brede spuk

88.602

2024: Sloop gymzaal Afferden

70.000

Sloopkosten

70.000

Armoederegelingen

33.633

Baten 42150 6530205 Lasten 33051 6614306 Lasten

33.633

42037

Stg.Leergeld De Stuwwal

15.000

42424

Humanitas

10.000

42425

Voedselbank

3.000

42426

Vincentiusvereniging

2.633

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort 42431

6621100

Goederenbank Vreemdelingen

Lasten

Begroting 2026

Begroting 2027

3.000

100.650

100.650 23.530

Wet inburgering oud

23.530

42243

Uitvoeringskosten inburgering

77.120

100.650

Rijksbijdrage inburgering

100.650

Nieuwe Wet inburgering

63.650

170.000

41120 6621102 Lasten 42243 6650100

Uitvoeringskosten inburgering Ontwikkelingsgerichte kinderopvang

Lasten 42023 6670100

170.000

Peuterspeelzalen Bergen e.o.

170.000

Maatschappelijke Dienstverlening

5.000

157.000

Lasten 34660 6670101

Bergen dementievriendelijk Synthese - maatschappelijk werk

Lasten 34372 6670400

157.000

Onderzoeks- en advieskosten

157.000

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

79.600

Lasten 34069

Verzekering vrijwilligers

3.100

42200

Mantelzorgwaardering

15.000

42251

Mantelzorgondersteuning

61.500

Straatcoaches

50.000

50.000 50.000

6670551 Lasten 34437 6671100

50.000

Uitvoering jongerenwerk

50.000

Landelijke en lokale functies

28.200

28.200 28.200

Lasten

28.200

34353

Regionaal: Verwijsindex

5.200

34367

Praktijkondersteuner GGZ jeugd

23.000

Preventie mentale gezondheid

15.000

817.567

214.528

5.000

6682170 Lasten 34439 6714100

Preventieve inzet mentale gezondheid Openbare gezondheidszorg

Lasten 10506

Beleid & Opgaven

34368

ZAT 0-4 jaar

34640

Veiligheidsregio Limburg Noord

574.039

34643

Inspecties kinderopvang

24.000

110.902

Gezond Actief Leven Akkoord gezondheid Lasten

Begroting 2025

42020 Baten

6714130

Begroting 2024

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

42154

Terugdringen gezondheidsachterstanden

17.288

42155

Kansrijke start

13.830

42156

Mentale gezondheid

4.322

42157

Aanpak overgewicht en obesitas

15.127

42158

Valpreventie

41.059

42159

Leefomgeving

8.644

42160

Kansrijke omgeving en vroegsignalering

2.161

42161

Versterking kennisfunctie GGD

2.161

42162

Coordinatiekosten regionale aanpak preventie

6.310

110.902

Brede spuk

110.902

Mutatie reserve 1.4 : Thema Fysieke gezondheid

-1.300

-129

1.300

129

1.300

129

10.827.416

10.777.416

10.727.416

345.000

355.000

10.000

-302.000

2.040.000

1.800.000

240.000

2.342.000

2.308.000

34.000

109.000

110.000

1.000

29.000

30.000

1.000

14.000

15.000

1.000

Baten 42150 6980004 Baten 60031 1.3

Huisvesting onderwijs Maatwerkvoorzieningen

6480200

Leerlingenvervoer Lasten 34838

Leerlingenvervoer

Baten 34090 6610210

Bijdragen in leerlingenvervoer Bijstand

Lasten 42201

Uitkeringen Participatiewet

42234

Loonkostensubsidies

Baten 41012

Rijksbijdragen BUIG

42085

Terugvordering en verhaal

6610215

IOAW Lasten 42201

Uitkeringen Participatiewet

Baten 42085 6610220

Terugvordering en verhaal IOAZ

Lasten 42201

Uitkeringen Participatiewet

Baten 42085 6610225

Terugvordering en verhaal Bbz starters

Lasten 42202

Uitgaven levensonderhoud

Baten 42085

Terugvordering en verhaal

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bbz

-12.500

27.500

6610230 Lasten 34729

Commissie zelfstandigen

2.500

42095

Onderzoekskosten

15.000

42218

Leningen/kredieten

Baten

10.000

40.000

40.000 15.000

Baten levensonderhoud

15.000

42087

Baten kapitaalverstrekkingen

25.000

Fraudebestrijding en Toezicht

46.900

Lasten

46.900

34746

Regionale controle-ambtenaren/ Sociale Recherche

44.800

34748

Toezichthoudend ambtenaar WMO

2.100

2.805.200

2.755.200

2.705.200

2.868.200

2.818.200

2.768.200

35.000

1.879.200

1.829.200

1.779.200

6611100

Sociale werkvoorziening Lasten 42203

Gemeentelijke bijdrage GR WAA

42204

Loonkosten blauw

42205

Payrollvergoeding beschut geel

39.000

42206

Loonkosten beschut geel

650.000

42207

PGB WSW

50.000

42208

Productie-aansturing c.a. gele groep kwekerij /DGP

95.000

42219

Begeleidingskosten begeleid werken

120.000

63.000

42071

Inleenvergoeding WAA geel

60.000

42072

Inleentarieven WAA staf personeel

3.000

232.000

267.000

160.000

2.000

105.000

35.000

209.700

Baten

6614100

Bijzondere bijstand Lasten 42214

Overige bijzondere bestaanskosten

42236

Bijz. best. kstn. zelfstandigen

42237

Meerkosten beperking of chronische ziekte

42040

Terugvordering bijzondere bijstand

Baten 6614305

Armoedebestrijding Lasten

209.700

34372

Onderzoeks- en advieskosten

95.000

34848

Kwijtscheldingen belastingen

15.500

42016

Bijdrage zwemlessen

4.000

42019

Jeugdcultuurfonds

11.000

42215

Schuldhulpverlening

42.000

42225

Individuele inkomenstoeslag

36.000

42229

Participatiefonds

6.200

180.000

Reintegratie en particip.voorz. Participatiewet Lasten

10.000 40.000

42086 6610600

6623300

10.000 40.000

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort 42238

6650200

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Re-integratie instrumenten

180.000

Kinderdagverblijf - Sociaal Medische Indicatie

10.000

Inkoop doelgroep kindplaatsen

10.000

Voorzieningen gehandicapten

217.000

Lasten 42012 6661100 Lasten

217.000

42220

Rolstoelen

20.093

42227

Vervoersvoorziening

3.600

42240

Scootmobielen

39.843

42244

Overige verplaatsingsmiddelen

36.464

42245

Onderhoud uitstaande hulpmiddelen.

117.000

Voorzieningen gehandicapten, woonvoorz.WVG

131.675

Woonvoorzieningen

131.675

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Vervoer

198.464

212.648

14.184

872.608

6661150 Lasten 42231 6662100 Lasten 34379

Regiotaxi

Baten 42064 6662150

Eigen bijdragen regiotaxi Maatwerk natura, begeleiding groep en tolk

Lasten

872.608

10404

Inwoners (KCC en Sociaal Team)

604.185

10506

Beleid & Opgaven

214.528

34435

Vervoer bij dagbesteding

52.895

34795

Tolkwerkzaamheden

1.000

Begeleiding

5.000

-107.500

107.500

2.500

6662180 Lasten 34444 6667100

Respijtzorg logeren WMO Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang WMO

Baten 34281

Gehandicaptenparkeerkaarten

42063

Eigen bijdragen

105.000

Preventief jeugdbeleid

100.000

1.448.501

6670550 Lasten 34437 6671110

Uitvoering jongerenwerk Hulp bij het huishouden

Lasten 42261 6671120

1.448.501

Hulp bij het huishouden

1.448.501

Begeleiding WMO

124.785

Begeleiding individueel

124.785

Dagbesteding WMO

890.903

Lasten 34392 6671130

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Lasten 34393 6671160

6671200

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027 890.903

890.903

Begeleiding groep

890.903

Landelijk, Reg. en Lok., MGR

118.720

1.245.624

Lasten 34373

Begroting 2024

Regionaal: Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Toegang, Sociaal team en uitvoering

Lasten

1.245.624

10404

Inwoners (KCC en Sociaal Team)

704.882

10506

Beleid & Opgaven

429.055

34032

Zorglokaal

80.850

34363

Integrale vroeghulp (IVH en DT)

2.337

34445

VoorZorg

28.500

512.861

6672110

Jeugdhulp begeleiding Lasten 34392

Begeleiding individueel

423.680

34405

Verblijf met behandeling

88.508

34433

Logeren

673

171.089

171.089 171.089

6672120

Jeugdhulp behandeling Lasten 34411

6672130

171.089

Behandeling individueel

171.089

Jeugdhulp dagbesteding

389.406

Lasten

389.406

34393

Begeleiding groep

35.000

34406

Vervoer

41.867

34436

Behandeling Groep

312.539

Jeugdhulp zonder verblijf overig

189.553

189.553 95.000

6672140 Lasten 34374

Jeugdzorg Plus

95.000

34424

PGB Jeugd

94.553

PGB WMO + ADL Huishouden

36.829

36.829 36.829

6672160 Lasten 42262 6672170

36.829

PGB WMO Huishoudelijke hulp

36.829

PGB WMO + Begeleiding individueel

60.000

440.045

440.045 440.045

Lasten 34402 6673110

PGB WMO begeleiding individueel Gezinsgericht verblijf

Lasten 34410 6674110

440.045

Gezinsgericht verblijf

440.045

Crisis, LTA en GGZ verblijf

855.638

Lasten

855.638

34404

Landelijk transitie arrangement

350.000

34409

GGZ

505.638

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

6681110

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-1.034.266

6.734

1.041.000

BWMOBP

1.041.000

Jeugdbescherming

429.290

Beschermd wonen Lasten 34442

Beschermd wonen

Baten 34466 6682110 Lasten 34396

Jeugd en veiligheid

5.000

34412

Jeugdbescherming

276.000

34414

Veilig thuis/Aanpak kindermishandeling

44.490

34415

Crisishulp

80.000

34447

Regio

23.800

Jeugdreclassering

61.000

6682120 Lasten

61.000

34413

Jeugdreclassering

37.000

42270

Wet tijdelijk huisverbod

10.000

42272

Aanpak verwarde personen

14.000

-196.109

196.109

Ruimte en Economie

7.997.407

7.949.627

8.064.781

8.176.590

Milieu en duurzaamheid

3.142.384

3.111.900

3.252.699

3.235.725

Bossen en natuurterreinen

-119.630

78.794

400

6980003

Mutatie reserve 1.3 : Thema Mobiel zijn Baten 60424

2 2.1 6550100

Mutatie reserve WAA

Lasten 20031

Rente kortlopende middelen (kasgeld/rek.courant)

20051

Afschrijvingen

31001

Electriciteit

34006

Onkostenvergoedingen (s)

1.350

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

34111

Waterschapsheffing

24.000

34130

Algemene kosten

200

34181

Gereedschappen overigen

2.500

34372

Onderzoeks- en advieskosten

50.000

34607

Bosgroep Limburg

250

198.424

99.760

Baten

6721100

30010

Uitlening/detachering personeel aan derden

32028

Erfpacht Stichting de Marke

32290

Pacht jacht en visserij

11.119

34091

Extra bijdrage De Marke

87.335

34300

Verkoop hout

200

1.403.454

1.399.454

1.399.453

1.537.890

1.533.890

1.533.889

Vuilophaal/-afvoer/-verwerking Lasten

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027 225.470

10504

Buitendienst intern

225.470

34361

Contracten, overeenkomsten enz.

1.110

34510

Huur glasbollen

13.422

34514

Container Management - Sita

25.000

34515

Ophalen/afvoeren huisvuil

130.000

34516

Ophalen/afvoeren oud papier

35.000

34521

Verwerking groenafval

5.000

34525

GFT-afval - komposteren

70.000

34526

Restafval - storten

240.000

34528

Chemisch afval - verwerken

50.000

34529

Luierinzameling

15.736

34531

Beheerskosten Milieupark

393.600

34533

Afvalkalender

12.000

8.000

34538

Vervanging GFT-containers

10.000

34545

Inzamelen kleding

17.600

34546

Inzameling PMD

108.462

34547

Inzameling wit en bruingoed

27.000

34548

Opruimen/afvoeren illegale dumpingen

16.556

34549

Verwerking PMD

101.772

34550

Afval bij evenementen

34551

Opruimactie Wildbeheereenheid

34653

Bodemzorg Limburg

3.375

42006

Garantieregeling glas/papier

33.278

61110

Rentekosten Rubriek 6

Baten 34055

Overige bijdragen van derden

34519

Opbrengst kledinginzameling KIN

60191

Egalisatie afvalstoffenheffing

6722100

Riolen en rioolgemalen Lasten

908

2.600

134.436

126.936

7.500

1.337.024

1.394.087

1.387.946

1.369.431

1.435.441

1.394.087

1.387.946

1.369.431

10504

Buitendienst intern

225.470

20051

Afschrijvingen

344.247

319.801

314.939

297.684

60790

Rioleringen

821.055

805.524

61110

Rentekosten Rubriek 6

44.669

43.292

42.013

40.753

98.417

543.751

466.754

468.282

469.889

Baten 60790 6723100

Rioleringen Milieubeheer

Lasten

543.751

466.754

468.282

469.889

10506

Beleid & Opgaven

321.792

20051

Afschrijvingen

131.686

54.488

34002

Reg. Uitv. dienst (RUD) - coordinatiecentrum

33.737

34.445

36.124

37.881

34004

Reg. Uitv. dienst (RUD) - Toezicht

35.000

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

34016

Reg. uitv. dienst (RUD) - vergunningverlening

17.700

34017

Decentralisatie Provinciale VTH taken

2.300

42046

Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

450

61110

Rentekosten Rubriek 6

1.086

579

428

278

224.700

124.680

124.612

124.546

6723101

Programma VerduurSAMEN2030 Lasten

224.700

124.680

124.612

124.546

33514

Huisvesting

12.000

34070

Bijdrage tijdelijk personeel

4.000

34372

Onderzoeks- en advieskosten

196.000

100.000

34487

Beestenbende

12.500

61110

Rentekosten Rubriek 6

200

180

112

271.802

274.245

274.245 14.365

6723113

Regeling CDOKE Lasten 33514

Huisvesting

14.297

14.365

33904

Projecten

5.395

7.770

34070

Bijdrage tijdelijk personeel

106.150

34080

Bijdrage vast personeel

Baten 41205 6723200

Rijksbijdrage Geluidshinder

Lasten 34348 6980021

Onderhoud/reparaties kantoormachines/apparatuur Mutatie reserve 2.1 : Thema Milieu en duurzaamheid

Baten

145.960

271.802

274.245

271.802

274.245

450

-247.365

-153.895

-8.414

247.365

153.895

8.414

60015

Energielandgoed Wells Meer

77.560

8.414

60191

Egalisatie afvalstoffenheffing

169.805

145.481

4.238.547

4.221.878

4.218.321

4.347.788

16.810

16.000

810

1.864.011

1.860.755

1.857.424

1.850.603

2.2

Openbare Ruimte 6140100

Opvang zwerfdieren Lasten 34827

Vervoer en opvang zwerfdieren

34830

Verzorging, opvang en dierenartskst overige dieren

6210100

Wegbeheer en onderhoud verharde wegen Lasten

1.884.011

1.880.755

1.877.424

1.870.603

10504

Buitendienst intern

450.940

10506

Beleid & Opgaven

321.792

20031

Rente kortlopende middelen (kasgeld/rek.courant)

8.300

20051

Afschrijvingen

814.087

814.013

810.448

34215

Onderhoud wegenlegger

2.000

34321

Markeringen

7.500

34341

Onderhoud verharding

172.875

34358

Dagelijks onderhoud (Technisch)

19.348

34365

Inspecties

7.500

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027 20.000

60017

Dotatie onderhouden kunstwerken

20.000

61020

Afschrijvingen Rubriek 5

61110

Rentekosten Rubriek 6

59.669

56.413

53.156

49.900

20.000

34070

Bijdragen derden in wegen

20.000

Wegbeheer en onderhoud onverharde wegen

76.715

Baten 6210200 Lasten

77.927

34111

Waterschapsheffing

40.000

34358

Dagelijks onderhoud (Technisch)

27.700

34456

Huur hoogwerker

10.000

34465

Collegium Augustinianum Gaesdonk

227

1.212

Baten 32300

Recognitie Broekmans, Well

32311

St. MFC S'wald (v/h St. Jeugdhuis Siebengewald)

32320

Recognitie Esso Nederland

34070

Bijdragen derden in wegen

1.000

152.982

152.835

152.689

152.543

153.202

153.055

152.909

152.763

6210300

Openbare verlichting Lasten

209

20051

Afschrijvingen

36.661

31001

Electriciteit

56.000

34015

Onderhoud openbare verlichting

57.250

61110

Rentekosten Rubriek 6

3.291

3.144

2.998

2.852

220

12.000

12.000 12.000

Baten 34112 6210400

Exploitatiebijdragen Gladheidsbestrijding

Lasten 34312 6210600

12.000

Gladheidsbestrijding

12.000

Straatmeubilair

17.140

100

Lasten 31021

Water

34202

Verkeersborden/straatnaamborden en paddestoelen

1.200

34210

Fietspaddestoelen en bewegwijzeringsborden

1.850

34326

Onderhoud fontein rotonde Bergen

4.000

34327

Onderhoud carillon

310

34328

Onderhoud drinkwatertappunten

1.680

34375

Onderhoud banken/afvalbakken

6210700

Bermen Lasten

8.000

171.022

20051

Afschrijvingen

34318

Afgraven/maaien bermen

85.000

34323

Onderhoud bermverharding

85.000

34333

Onderhoud maasheggen

810

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort 61110

6210900

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Rentekosten Rubriek 6

212

Verkeersveiligheid

40.570

Lasten

40.570

33040

Bijdrage project slim duurzaam en veilig

18.520

34371

Onderhoud verkeersmodel

2.650

34843

Verkeerstellingen

2.500

42043

3VO (jaarwerkplan)

2.400

42051

Verkeerseducatie

7.500

42069

Verdi-convenant

7.000

21.619

6210901

Verkeersmaatregelen Lasten

21.619

34177

Fles- en bochtpalen/reflectoren enz.

3.900

34202

Verkeersborden/straatnaamborden en paddestoelen

4.000

34372

Onderzoeks- en advieskosten

13.719

917

6240100

Waterbeheer/Water in balans Lasten 20051

Afschrijvingen

34105

Recognities

300

61110

Rentekosten Rubriek 6

6560100

Groenvoorziening Lasten

617

1.139.518

1.138.198

1.138.175

1.138.151

1.139.518

1.138.198

1.138.175

1.138.151

1.014.615

1.014.615 5.719

10504

Buitendienst intern

20051

Afschrijvingen

7.012

5.720

5.719

31001

Electriciteit

1.000

34197

Plantmaterialen, zaden enz.

11.600

34200

Schoonmaken vijvers

500

34205

Wortelopdruk laanbomen

25.000

34211

Onkruidbestrijding verhardingen

35.000

34212

Bestrijding eikenprocessierups

19.000

34302

Renovatie groenvoorziening

25.510

61110

Rentekosten Rubriek 6

281

253

231

207

20.000

Onderzoeks- en advieskosten

20.000

Speeltuinen

33.043

32.993

32.944

32.894

6560103

2024: Nieuw bestek groenonderhoud Lasten 34372

6580100 Lasten

33.043

32.993

32.944

32.894

20051

Afschrijvingen

12.321

34338

Onderhoud speeltuinen

20.000

61110

Rentekosten Rubriek 6

722

672

623

573

Ongediertebestrijding

7.000

6723500 Lasten 34198

Rattengif

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begraafplaats

8.423

6724100 Lasten 31001

Electriciteit

250

31021

Water

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

34313

Uitbesteding begeleiding uitvoeren onderhoud

100

34320

Maken en ruimen graven

2.000

60840

Begraafplaats

5.988

739.098

6822100

Bouw-/woning-/welstandstoezicht Lasten

739.098

10502

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

394.393

10504

Buitendienst intern

338.205

34738

Welstandscommissie Dorp, Stad en Land

6.500

71.217

69.321

69.313

69.305

71.217

69.321

69.313

69.305

3.915

2.035

6822600

Kadaster Lasten 20051

Afschrijvingen

34057

Meetapparatuurverzekering

200

34192

Meetgereedschap kadaster

800

34199

Scheidingsstenen en piketten

400

34214

Obliekfoto

7.945

34776

KabelLeidingInformatie Centrum - Klicgegevens

2.600

34824

Bijhouden BGT

55.000

34836

Kadastrale meetgegevens

250

61110

Rentekosten Rubriek 6

107

-153.538

-143.538

-7.022

247.125

257.125

393.641

247.125

257.125

393.641

400.663

400.663 364.002

6980022

Mutatie reserve 2.2 : Thema Openbare Ruimte Lasten 60680

Infrastructuur (Onderhoud Wegen)

60681

Straatverlichting

Baten 60680

Infrastructuur (Onderhoud Wegen)

364.002

60681

Straatverlichting

36.661

Ruimtelijke ontwikkeling

1.020.308

1.020.050

994.691

994.332

Planologie

1.163.687

1.163.429

1.138.070

1.137.711

1.183.687

1.183.429

1.158.070

1.157.711

2.3 6810100 Lasten 10502

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

394.393

10506

Beleid & Opgaven

643.583

20051

Afschrijvingen

89.673

34749

Stedebouwkundige adviezen en publicaties

35.000

10.000

61110

Rentekosten Rubriek 6

21.038

20.780

20.421

20.062

20.000

Exploitatiebijdragen

20.000

Woningbouw/-exploitatie

1.680

Baten 34112 6820100

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Lasten 61110 6822201

Rentekosten Rubriek 6 Omgevingswet & uitvoering

Lasten 34372 6823100

Onderzoeks- en advieskosten Omgevingsvergunningen (Bouwvergunningen)

Baten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.680

75.000

-191.700

191.700

34190

Leges bouwen

160.000

34192

Leges Kappen

400

34193

Leges handelen in strijd met regels RO

20.000

34194

Leges aanleggen

5.000

34195

Leges monument

300

34196

Leges Bouwwerk brandveilig gebruik

500

34197

Leges verklaring van geen bedenkingen

500

34199

Leges verzoek vooroverleg

4.000

34200

Leges beoordeling rapport

6830100

Grondbedrijf: Algemene baten en lasten Lasten

1.000

-28.359

26.641

34903

GB-huur kantoorruimte

1.475

34904

GB-gebruik computerapparatuur

6.807

34905

GB-kantoorbenodigdheden

2.723

34907

GB-VB-accountants

4.433

34908

GB-Vereniging van Grondbedrijven

110

61012

Rentekosten Grondbedrijf

61110

Rentekosten Rubriek 6

11.093

55.000

34080

Bijdragen Grondbedrijf

55.000

-403.832

-404.201

-400.930

-401.255

90 45

Baten 2.4

Economie, Recreatie en Toerisme 6310100

Markt Lasten 31021

Water

34358

Dagelijks onderhoud (Technisch)

760

23.150

6310110

Markt (overige kosten) Lasten 34006

6310200

Onkostenvergoedingen (s) Bevordering economische bedrijvigheid

Lasten

23.150

34630

Ondernemersfonds

22.400

42036

Ondernemersprijs

750

14.000

6310206

Parkmanagement De Flammert Lasten 34372

Onderzoeks- en advieskosten

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

6311100

Baten marktgelden Baten

Begroting 2026

Begroting 2027

-9.500

9.500

Marktgelden

5.000

32281

Huur marktkramen

3.000

32370

Standplaatsen overigen

1.500

-274.199

-274.200

2.775

2.774

2.775

2.774

276.974

Nutsbedrijven Lasten 61110

Rentekosten Rubriek 6

Baten 20020 6340100

Dividend Enexis Pachten

Lasten

276.974

-301.616

-301.861

-302.105

-302.349

221.284

221.039

220.795

220.551

20051

Afschrijvingen

61.140

34111

Waterschapsheffing

47.000

34841

Pachtcontracten

1.000

61110

Rentekosten Rubriek 6

112.144

111.899

111.655

111.411

522.900

32040

Gebruiksvergoedingen

600

32430

Verpachtingen van gronden

357.000

32431

Pacht gronden Energielandgoed Wellsmeer

147.000

34110

Bijdragen in pachtcontracten

800

34130

Zakelijke baten

17.500

-94.341

109

94.450

Baten

6340200

Huren, zakelijke rechten/gebruik gegeven gronden Lasten 61110

Rentekosten Rubriek 6

Baten

Lasten

Begroting 2025

32280

6330100

6541100

Begroting 2024

32002

Erfpacht Gisbers/Derckx Opticare, Bergen

600

32003

Erfpacht Iedershuus Afferden

1.470

32004

Erfpacht Anderegg Well

29.171

32005

Erfpacht Hengeland Afferden

33.197

32006

Gebruiksvergoeding Grewada

32007

Erfpacht VOF Boetselaers-Megens

5.300

32012

Erfpacht Stichting Maasland

706

32013

Erfpacht Luukske Wellerlooi

817

32015

KPN BV Den Haag - Mast Siebengewald

2.500

32023

MRNV BV mast Catharinastraat W'looi

5.388

32024

MRNV BG mast De Flammert Bergen

4.000

32025

KPN Mast Meerseweg Wellerlooi

3.500

32026

Shere Masten BV - Hengeland Afferden

4.000

32390

Gebruiksvergoedingen van gronden

3.800

Monumenten

5.086

5.082

5.078

5.074

5.086

5.082

5.078

5.074

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

20051

Afschrijvingen

975

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

220

34741

Stichting Monumentenwacht - onderhoud

42021

Onderhoud/openstelling molen

2.000

42038

Stichting Kruizen en Kapellen

42610

Monumenten algemeen

61110

Rentekosten Rubriek 6

6560200

Kampeerterreinen/-accommodaties Lasten 34354

Dagelijks onderhoud (overig)

Baten 32400 6560210

Verhuur kampeerterreinen Kampeerterreinen (salarissen)

Lasten

230

1.500

116

112

108

104

-7.500

2.500

10.000

400

400 350

34006

Onkostenvergoedingen (s)

350

34007

Intermediair

Kermissen

15.496

6560300 Lasten

16.000

31001

Electriciteit

14.000

34026

Keuring evenementenkasten

2.000

504

66.390

Baten 32360 6560400

Standplaatsen kermissen Toerisme

Lasten

66.390

31001

Electriciteit

600

31021

Water

200

34102

Precariorechten

330

34104

Onroerendzaakbelasting

260

34322

Onderhoud/schoonmaken/vervangingen

2.000

34644

Stichting Routebureau Noord- en Midden Limburg

6.000

34648

Werkbudget vrijetijdseconomie

25.000

42049

Regiopromotie

20.000

42090

Stichting Promotieplatform Maasduinen

12.000

103.360

6560407

Economische, toeristische en recreatieve projecten Lasten

103.360

34372

Onderzoeks- en advieskosten

68.360

34380

Actieprogramma vrije tijdseconomie ikv POL

35.000

Belangengroeperingen volksfeesten

12.700

6560600 Lasten

6560700

Begroting 2024

12.700

42103

Waarderings-/evenementensubsidies

6.900

42512

Subsidie jeugd en jongeren

5.800

Nationaal Park 'Maasduinen'

7.844

7.747

6.753

6.729

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

7.844

7.747

6.753

6.729

7.353

7.285

6.321

6.321 225

20051

Afschrijvingen

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

225

61110

Rentekosten Rubriek 6

266

237

207

183

-1.338

-1.361

-1.412

-1.464

16.711

16.688

16.637

16.585

12.944

973

240

240 2.000

6560800

Recreatiegebied 't Leuken-Seurenheide Lasten 20051

Afschrijvingen

34059

Motorrijtuigenverzekering

34354

Dagelijks onderhoud (overig)

34459

Stalling

34523

Vuilverwerking 't Leuken

2.000

61110

Rentekosten Rubriek 6

554

502

451

399

18.049

18.049 17.797

Baten 32020

Erfpacht Jachthaven Leuken

17.797

32440

Visrecht Sportvisserij Limburg

252

Recreatieve voorzieningen

39.950

39.950 39.950

6560900 Lasten

39.950

34317

Recreatief fietsen

5.000

34346

Onderh. wandel-/mountainbikeroutes en ruiterpaden

34.950

Mutatie reserve 2.4 : Thema Econ. Re-cr./Toerisme

-4.564

4.564

6980024 Lasten 60283

Economisch-toeristische projecten

Baten 60011 3 3.1 6001100

Groenstroken

4.564

Bestuur en Financiën

-21.813.408

-21.674.800

-21.723.332

-21.782.405

Algemeen bestuur

1.357.757

1.332.757

Bestuur (salarissen)

586.866

Lasten 10002

Raad griffie

153.050

10200

B&W

406.116

34006

Onkostenvergoedingen (s)

20.100

34025

Woon-/werkverkeer (s)

600

34120

Reis-/verblijfskosten (f)

7.000

82.650

5.295

6001110

Bestuur (overige kosten) (f) Lasten 34010

Studietoelagen/-kosten/-vergoedingen (f)

34058

Molestverzekering

34062

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (f)

8.000

34065

Rechtsbijstandverzekering (f)

1.440

34067

Pensioenverzekering

4.700

34120

Reis-/verblijfskosten (f)

1.500

34758

Uitbesteding salarisadministratie (f)

3.300

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort 60312

6002100

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Pensioenrechten wethouders

58.384

Bestuursondersteuning

31.300

Lasten

31.300

34777

Carnaval

4.300

34778

Jubilea, geschenken

4.000

34779

Kerstpakketten

8.000

34787

Representatiekosten en overigen

8.000

34792

Decoraties

6.500

42044

Veteranen

500

143.800

118.800

6002300

Rechtsbescherming Lasten

143.800

118.800

34013

Presentiegelden (f)

12.000

34044

Wet Open Overheid

76.000

34606

Nationale Ombudsman

3.800

34743

Vergaderingen: live en bijeenk. in audio/notuleren

2.000

34754

Proceskosten en advieskosten

50.000

25.000

Verkiezingen

24.260

6003400 Lasten 34006

Onkostenvergoedingen (s)

3.200

34013

Presentiegelden (f)

12.000

34060

Ongevallenverzekering

34685

Verkiezingsmaterialen

9.000

97.090

6005100

Bestuurlijke samenwerking Lasten 34616

Euregio Rijn-Waal

3.100

34617

Oost-West agenda

10.000

34645

Samenwerkingsverband Regio Venlo

59.610

34649

NV Greenport Venlo Innovation Center

17.500

42093

Euregio Rijn Maas Noord

6.880

200.000

Onderzoeks- en advieskosten

200.000

Regionale samenwerking

25.000

25.000 25.000

6005103

2020: Regionale investeringsagenda/regiodeal Lasten 34372

6005104 Lasten 34372 6005106

25.000

Onderzoeks- en advieskosten

25.000

Groen blauwe revolutie schoolpleinen

25.000

237.611

Lasten 34372 6006100

Onderzoeks- en advieskosten Griffie (salarissen)

Lasten

237.611

10001

Raad

209.081

34006

Onkostenvergoedingen (s)

23.250

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort 34008

Reis-/verblijfkosten-internetkosten (s)

34780

Nieuwjaars-/kerstviering

6006110

Griffie (overige kosten) Lasten

Begroting 2026

Begroting 2027

280

5.000

104.180

Ondersteuning raad (f)

20.000

34010

Studietoelagen/-kosten/-vergoedingen (f)

15.200

34013

Presentiegelden (f)

18.320

34646

Rekenkamer

29.900

34782

Bloemen

400

34787

Representatiekosten en overigen

10.000

34804

Gemeenterubriek

3.650

34806

Informatiebijeenkomsten (incl. voorlichtings-)

2.000

42105

Fractievergoedingen

4.710

61110

Rentekosten Rubriek 6

-200.000

0 0

Mutatie reserve: 3.1: Thema Algemeen Bestuur Baten 60010

3.2 6002400

200.000

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

200.000

Publieke dienstverlening

227.957

225.072

Communicatie

71.850

Lasten 34610

Promotionele activiteiten

10.000

34614

Corporate activiteiten

23.450

34804

Gemeenterubriek

28.300

34805

Lokale Omroep/Streekomroep

10.100

302.792

302.092

302.092 100

6003100

Burgerlijke Stand (salarissen) Lasten 10404

Inwoners (KCC en Sociaal Team)

34006

Onkostenvergoedingen (s)

100

34008

Reis-/verblijfkosten-internetkosten (s)

600

Burgerlijke stand (overige kosten)

1.700

1.700 1.700

6003110 Lasten

1.700

34683

Kantoorbenodigdheden burg.stand (f)

500

34854

Geboorte- en/of huwelijkscadeau (f)

1.200

Basisregistratie Personen

4.000

4.000 1.000

6003200 Lasten 34682

Kantoorbenodigdheden bevolking

1.000

34697

Verklaringen omtrent gedrag (VOG)

3.000

Reisdocumenten en rijbewijzen

3.000

-155.385

-158.270

54.000

6003300 Lasten 34694

Eigen verklaringen Lasten en baten secretarieleges burgerzaken

Lasten

Begroting 2025

33044

6980031

6004100

Begroting 2024

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

41000

Rijksleges reisdocumenten

23.000

41001

Rijksleges rijbewijzen

21.000

41002

Rijksleges naturalisaties

10.000

209.385

212.270

Baten 34280

Leges secretarie overig

24.885

27.770

34282

Leges huwelijken enz.

10.000

34283

Leges identiteitskaarten

36.000

34284

Leges paspoorten

37.000

34285

Leges rijbewijzen

40.000

34286

Leges vergunningen

5.500

34287

Rijksleges reisdocumenten

25.000

34288

Rijksleges rijbewijzen

21.000

34289

Rijksleges naturalisaties

10.000

1.573.944

1.575.121

1.594.399

1.573.717

3.3

Veiligheid 6120102

Brandweer: Algemeen Beheer

977.379

1.082.982

105.603

Huur brandweerkazerne

105.603

Brandweer: Preparatie

45.963

46.063

Lasten 34640

Veiligheidsregio Limburg Noord

Baten 32019 6120402 Lasten 31001

Electriciteit

5.000

31011

Gas

2.759

31021

Water

400

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

660

34108

Rioolrechten

250

34111

Waterschapsheffing

1.440

34313

Uitbesteding begeleiding uitvoeren onderhoud

1.000

34452

Brandkranen (Huur - controles)

28.000

60620

Brandweerkazerne

6.554

100

3.985

Baten 32022 6120800

Huur Nederlandse Rode Kruis Rampenbestrijding

Lasten

3.985

34059

Motorrijtuigenverzekering

1.017

34103

Motorrijtuigenbelasting

818

34195

Onderdelen materieel buitendienst

1.500

34308

Nederlands Rode Kruis

650

Integrale veiligheid

464.617

480.794

485.072

479.390

464.617

480.794

485.072

479.390

394.393

500

6140300 Lasten 10502

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

20031

Rente kortlopende middelen (kasgeld/rek.courant)

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

20051

Afschrijvingen

5.659

33036

Onderhoud AED's

10.000

4.700

9.000

34305

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

5.777

34348

Onderhoud/reparaties kantoormachines/apparatuur

21.500

34372

Onderzoeks- en advieskosten

10.000

34501

Project woninginbraken

1.500

34604

Burger Hulpverlening Limburg (BHL)

3.000

34619

HALT Politie Limburg-Noord

7.000

34620

Veiligheidshuis

21.200

34647

Burgernet

1.500

42001

Slachtofferhulp Nederland

4.020

61110

Rentekosten Rubriek 6

30.000

15.000

30.000

15.000

6140301

Projecten preventieve veiligheid Lasten

30.000

15.000

30.000

15.000

34372

Onderzoeks- en advieskosten

15.000

34622

Veiligheidsdagen Bergen

15.000

Verbetering toezicht en handhaving

49.500

6140302 Lasten

49.500

34023

Kosten hulpmiddelen en programmatuur

13.500

34304

Lease-contract (f)

8.000

34372

Onderzoeks- en advieskosten

10.000

34754

Proceskosten en advieskosten

18.000

Lijkschouwing

2.500

-31.709.546

-31.465.285

-31.182.056

-31.217.698

6.162

14.336

53.481

66.984

6.162

14.336

53.481

66.984

6140400 Lasten 34839 3.4

Lijkschouwing Financien

5000900

Kapitaallasten: Rente/afschrijvingen Lasten 20001

Rente onderhandse geldleningen

83.118

70.823

58.528

46.233

20031

Rente kortlopende middelen (kasgeld/rek.courant)

206.432

218.849

262.664

281.246

61012

Rentekosten Grondbedrijf

61021

Rentekosten rubriek 5

61110

Rentekosten Rubriek 6

-283.388

-275.336

-267.711

-260.495

-1.502.269

-1.351.845

1.502.269

1.351.845

6725100

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten 34184

Leges afvalstoffen (heffing aan de poort)

70.000

34500

Vastrecht particulieren

868.501

718.077

34501

Vastrecht bedrijven

4.572

34502

Variabel GFT - particulieren - 25 liter

347

34504

Variabel GFT - particulieren - 80 liter

17.088

34505

Variabel GFT - bedrijven - 80 liter

34506

Variabel GFT - particulieren - 140 liter

160

114.510

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027 139

34507

Variabel GFT - bedrijven - 140 liter

139

34508

Variabel restafval - particulieren - 40 liter

514

34510

Variabel restafval - particulieren - 80 liter

26.053

34512

Variabel restafval - particulieren - 140 liter

222.144

34513

Variabel restafval - bedrijven - 140 liter

749

34514

Variabel restafval - particulieren - 240 liter

170.116

34515

Variabel restafval - bedrijven - 240 liter

4.792

34516

Variabel Rest 60 liter (zak)

2.584

-1.679.034

6726100

Baten rioolheffing Baten 40001

6732100

1.679.034

Rioolheffingen woningen

1.679.034

Baten begraafplaatsrechten

-10.000

10.000

-14.804

-14.803

-14.804

100

14.903

Baten 34030 6913100

Begrafenisrechten Beleggingen

Lasten 61110

Rentekosten Rubriek 6

Baten 20010 6913200

Dividend BNG Opbrengsten gemeentelijke eigendommen

Lasten

14.903

-20.487

-20.530

-20.573

-20.615

29.513

29.470

29.427

29.385

20051

Afschrijvingen

10.670

31001

Electriciteit

5.000

31011

Gas

1.839

31021

Water

800

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

3.000

34104

Onroerendzaakbelasting

5.700

34108

Rioolrechten

500

34111

Waterschapsheffing

800

34130

Algemene kosten

199

61110

Rentekosten Rubriek 6

1.005

962

919

877

50.000

Baten 33010 6914100

Onroerende zaken - verkopen Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar

Baten

50.000

-43.610

-43.610 43.610

43.610

20030

Rente geldleningen ambtenaren

2.140

20090

Rente lening Optisport

27.708

21001

Rente verstrekte leningen Enexis

13.762

Uitkeringen gemeentefonds

-25.949.320

-26.383.191

-24.113.671

-24.065.728 24.065.728

6921100 Baten 41010 6922100

Begroting 2024

25.949.320

26.383.191

24.113.671

Algemene uitkering gemeentefonds

25.949.320

26.383.191

24.113.671

24.065.728

Algemene baten en lasten

2.040.235

2.497.120

1.364.218

1.177.287

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.891.235

3.007.120

1.759.218

1.572.287

00100

Saldo van de begroting

922.042

1.457.513

725.111

494.597

00103

Stelpost inwonersinitiatieven

35.000

00107

Stelpost BOA

00108

Stelpost loonindex

200.001

00109

Stelpost inflatie

500.000

00110

Stelpost nog te verdelen rijksbijdr. 3 D's (s)

437.000

409.000

00114

Stelpost Formatie Bibob coördinator

00118

Onderuitputting kapitaallasten

-150.000

-75.000

00129

Stelpost rente

-50.000

00134

Stelpost Jeugd (deel lagere kosten voor 100%)

-67.000

-336.000

00136

Stelpost Zorgakkoord

74.000

70.000

69.000

00137

Stelpost Eigen bijdrage HBH

67.000

64.000

62.000

00139

Stelpost Jeugdzorg

948.000

576.000

00200

Onvoorzien incidenteel

62.002

61.999

00300

Lasten investeringsschema meerjarig

34.090

00400

Stelpost wet openheid overheid

20051

Afschrijvingen

33.417

100.917

147.500

34050

C.A.R.-verzekeringen

100

60420

Dubieuze Debiteuren

20.000

851.000

510.000

395.000

00133

Stelpost Jeugd (deel Hervormingsagenda voor 100%)

851.000

510.000

247.000

00138

Stelpost Herinvoer eigen bijdrage WMO

148.000

Integratie-uitkering sociaal domein

-2.370.719

-2.308.028

-2.200.519

-2.110.633 2.110.633

Baten

6923100 Baten 41013 6931100

2.370.719

2.308.028

2.200.519

Integratie-uitkering Participatie

2.370.719

2.308.028

2.200.519

2.110.633

Baten onroerende-zaakbelasting niet woningen

-822.385

Baten

822.385

40102

OZB - eigenaar niet-woning

470.436

40104

OZB - gebruiker niet-woning

351.949

-1.665.769

-1.665.769 1.665.769

6932100

Baten onroerende-zaakbelasting woningen Baten 40101

6935100

1.665.769

OZB - eigenaar woning

1.665.769

Baten forensenbelasting

-271.879

271.879

-588.020

Baten 40120 6936100

Woonforensenbelasting Baten toeristenbelasting

Baten 40110 6938100

588.020

Toeristenbelasting

588.020

Baten reclamebelasting

-7.200

7.200

Baten 40121

Reclamebelasting

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

6940100

Lasten heffing en invordering gemeent. belastingen Lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

212.735

213.735

2.000

211.735

34732

Dwanginvordering

42005

Belastingsamenwerking Gemeenten enWaterschappen

1.000

34010

Aanmaningen

500

34011

Dwangbevelen

500

976.818

-23.182

1.000.000

23.182

Baten

6980034

Mutatie reserve 3.4 : Thema Financiën Lasten 60010

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

Baten 60010

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

17.752

60012

Bergse heideweg

5.430

60640

Gemeentehuis

Overhead

6.736.480

6.657.535

6.306.496

6.303.747

Bidi: Automatisering

1.086.692

1.086.183

1.005.814

1.003.582

1.093.499

1.092.990

1.012.621

1.010.389

250

127.268

47.409

45.366

3.5 5000100 Lasten 20031

Rente kortlopende middelen (kasgeld/rek.courant)

20051

Afschrijvingen

34053

Computerverzekering

2.170

34331

Hardware

57.600

34337

Software

836.560

34340

Informatiebeveiliging

37.500

34461

ICT achtervang

30.000

61020

Afschrijvingen Rubriek 5

61110

Rentekosten Rubriek 6

2.151

1.642

1.132

943

6.807

34080

Bijdragen Grondbedrijf

6.807

Bidi: Gemeentehuis

329.547

326.878

326.449

326.178

Baten 5000200 Lasten

331.022

328.353

327.924

327.653

20051

Afschrijvingen

70.195

67.807

67.648

31001

Electriciteit

50.000

31011

Gas

45.000

31021

Water

1.448

34051

Brand-, storm- en UGV-verzekering

6.600

34101

Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten

150

34108

Rioolrechten

250

34111

Waterschapsheffing

1.600

34193

Meubilair

15.000

34207

Werkkleding

3.000

34306

Beveiliging gemeentehuis

8.000

34310

Plantenbakken

300

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

34313

Uitbesteding begeleiding uitvoeren onderhoud

5.000

34314

Sanitaire voorzieningen

12.000

34352

Schoonmaken

24.500

34354

Dagelijks onderhoud (overig)

3.000

34362

Kijk- en luisterabonnement

3.750

34507

Huur container overigen

3.500

34780

Nieuwjaars-/kerstviering

6.000

34781

Koffievoorziening

20.000

34782

Bloemen

1.000

34783

Recepties

5.750

34785

Bijeenkomsten Raad

1.200

34787

Representatiekosten en overigen

1.850

34788

Huishoudelijke artikelen

400

60640

Gemeentehuis

38.786

61110

Rentekosten Rubriek 6

Baten 32120 5000300

Huur kantoorruimte Grondbedrijf Bidi: Algemene bedrijfskosten

Lasten

2.743

2.462

2.192

1.921

1.475

532.420

496.920

535.370

499.870

34054

Eigen risico's

9.400

34055

Fraudeverzekering

1.600

34056

Kunstvoorwerpenverzekering

500

34060

Ongevallenverzekering

14.650

34064

WA-verzekering

31.000

34107

Reprorecht reprografie

575

34158

Telefoon

43.150

34174

Internet

37.383

34184

Kantoorbenodigdheden

6.000

34187

Materiaal kopieermachines

3.000

34337

Software

38.500

34348

Onderhoud/reparaties kantoormachines/apparatuur

5.000

34453

Huur copieerapparatuur

22.000

34603

Inkoopcentrum Zuid

30.000

34677

Abonnementen vakliteratuur enz.

75.150

34678

Archief

7.000

34679

Contributies, lidmaatschappen enz.

80.000

34680

Drukwerk/Folders - algemeen

8.500

34688

Verzending dienststukken

27.362

34701

WPG audit

4.100

34703

Verbeteren Lias

25.000

34731

Accountantskosten

55.000

34787

Representatiekosten en overigen

10.500

Programma

Thema onder programma

Grootboek nummer

L/B

Kosten Omschrijving soort

Baten 34080

Bijdragen Grondbedrijf

34320

Verkopen materialen en andere roerende zaken

5000301

P&O - juridische adviezen Lasten 34372

5000400

Onderzoeks- en advieskosten Bidi: Personeelslasten en overige kosten (s)

Lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.950

2.723

227

22.000

3.493.978

3.323.978

3.323.978 3.801.720

3.971.720

3.801.720

00114

Stelpost Formatie Bibob coördinator

00117

Stelpost onderuitputting personeel

-170.000

00119

Stelpost invoering garantiebanen (s)

10016

Bedrijfsvoering: Afdelingsmanager (s)

131.119

10300

Directie

178.675

10304

P&O

478.588

10305

Juridische zaken

257.373

10306

Communicatie

213.813

10307

Bestuursecr./managementass.

300.823

10402

Financiën incl. backoffice SD

737.869

10403

Informatie (ICT, DIM en Facilitair)

845.145

10404

Inwoners (KCC en Sociaal Team)

402.790

10501

Afdelingsmanager

178.675

10502

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

10504

Buitendienst intern

10506

Beleid & Opgaven

10701

Overig: Stagiaires (s)

1.500

10703

Overig: Bewust belonen (s)

15.000

34006

Onkostenvergoedingen (s)

24.200

34007

Intermediair

1.500

34008

Reis-/verblijfkosten-internetkosten (s)

24.423

34025

Woon-/werkverkeer (s)

180.000

60314

Voormalig personeel

61110

Rentekosten Rubriek 6

227

477.742

34065

Verhaal salarissen bij derden (f)

311.417

34066

Bijdragen uit MJ Inv. progr. riolering en water

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13267418/1