Productenbegroting 2024 - 2027
Tekst van het document
66.325
66.325
66.325
66.325
34067
Bijdragen uit exploitatie en investeringen
100.000
100.000
100.000
100.000
Bidi: Tijdelijk personeel (f)
394.322
354.322
254.322
254.322
398.322
354.322
254.322
254.322
Baten
5000401 Lasten 00106
Stelpost nog te verdelen personeelskosten (f)
300.000
300.000
200.000
200.000
30005
BV: Facilitair: Centric Appl. beheer GWS en WIZ
39.322
39.322
39.322
39.322
30209
RD: Ruimte: Stefan Vlijm
40.000
0
0
0
30403
RD: VerduurSAMEN 2030: Stan van Eldijk
4.000
0
0
0
Programma
Thema onder programma
Grootboek nummer
L/B
Kosten Omschrijving soort 30710
SD: Sociaal team: Gedragswetenschapper (f)
Baten 34067 5000410
Bijdragen uit exploitatie en investeringen Binnendienst overige posten (f)
Lasten
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
15.000
15.000
15.000
15.000
4.000
0
0
0
4.000
0
0
0
444.465
444.465
444.465
444.465 444.465
444.465
444.465
444.465
30054
Verplichte publicaties DROP
6.500
6.500
6.500
6.500
34005
Onderzoeken inzake arbeidsomstandigheden (f)
90.000
90.000
90.000
90.000
34006
Onkostenvergoedingen (s)
1.000
1.000
1.000
1.000
34008
Reis-/verblijfkosten-internetkosten (s)
10.000
10.000
10.000
10.000
34009
Studiebijeenkomsten (f)
150.000
150.000
150.000
150.000
34012
Geschenken (f)
18.175
18.175
18.175
18.175
34014
A en O fonds (f)
5.500
5.500
5.500
5.500
34021
Stagevergoedingen (f)
16.000
16.000
16.000
16.000
34028
Bewust belonen (f)
28.440
28.440
28.440
28.440
34038
Hybride werken
15.000
15.000
15.000
15.000
34062
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (f)
50.000
50.000
50.000
50.000
34065
Rechtsbijstandverzekering (f)
1.000
1.000
1.000
1.000
34258
Werkgeversbijdrage vakbonden (f)
2.750
2.750
2.750
2.750
34376
Nabetaling loonheffing en premies (f)
40.000
40.000
40.000
40.000
34801
Onboarding
7.500
7.500
7.500
7.500
42022
Personeelsvereniging (f)
2.600
2.600
2.600
2.600
0
-6
0
0
0
-6
0
0 0
5000499
Dekkingsrek. binnendienst (R&S,D&O en SB) Lasten 61110
Rentekosten Rubriek 6
0
0
0
62066
Kostenverdeling overhead
0
-6
0
0
0
0
0
0
Baten 62066 5000500
Kostenverdeling overhead Budi: Personeelslasten en overige kosten (s)
Lasten 34006
Onkostenvergoedingen (s)
34007
Intermediair
34008
Reis-/verblijfkosten-internetkosten (s)
5000501
Budi: tijdelijk personeel Lasten
0
0
0
0
6.301
6.301
6.301
6.301
6.301
6.301
6.301
6.301
3.500
3.500
3.500
3.500
801
801
801
801
2.000
2.000
2.000
2.000
54.012
54.012
54.012
54.012
54.012
54.012
54.012
54.012 27.006
30502
Ruimtel. Dom. werkveld buitendienst:M. Venbrucx
27.006
27.006
27.006
30503
Ruimtel. Dom. werkveld buitendienst: Fouad Insi
27.006
27.006
27.006
27.006
102.920
102.920
102.920
102.920 102.920
5000510
Buitendienst overige kosten (f) Lasten 30016
5000600
102.920
102.920
102.920
Inhuur derden (f)
102.920
102.920
102.920
102.920
Budi: Tractiemiddelen (f)
173.600
173.356
173.127
172.898
173.600
173.356
173.127
172.898
8.700
8.700
8.700
8.700
Lasten 20031
Rente kortlopende middelen (kasgeld/rek.courant)
Programma
Thema onder programma
Grootboek nummer
L/B
Kosten Omschrijving soort
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
57.233
57.233
57.233
57.233
10
10
10
10
13.007
13.007
13.007
13.007
20051
Afschrijvingen
34051
Brand-, storm- en UGV-verzekering
34059
Motorrijtuigenverzekering
34103
Motorrijtuigenbelasting
5.181
5.181
5.181
5.181
34195
Onderdelen materieel buitendienst
50.210
50.210
50.210
50.210
34208
Vervanging klein materieel
5.150
5.150
5.150
5.150
34304
Lease-contract (f)
31.447
31.447
31.447
31.447
61021
Rentekosten rubriek 5
0
0
0
0
61110
Rentekosten Rubriek 6
2.662
2.418
2.189
1.960
139.756
139.739
139.721
139.704
139.756
139.739
139.721
139.704
5000700
Budi: Gemeenteloods Lasten 20051
Afschrijvingen
4.331
4.331
4.331
4.331
31001
Electriciteit
1.500
1.500
1.500
1.500
31011
Gas
3.678
3.678
3.678
3.678
31021
Water
80
80
80
80
31031
Motorbrandstof diesel wit
55.000
55.000
55.000
55.000
31051
Motorbrandstof benzine
5.000
5.000
5.000
5.000
31061
Motorolie en vetten
1.000
1.000
1.000
1.000
34051
Brand-, storm- en UGV-verzekering
620
620
620
620
34108
Rioolrechten
250
250
250
250
34111
Waterschapsheffing
1.600
1.600
1.600
1.600
34182
Gereedschappen/onderdelen loods
15.000
15.000
15.000
15.000
34207
Werkkleding
6.200
6.200
6.200
6.200
34209
Drogen houtsnippers
600
600
600
600
34307
Beveiliging bedrijventerreinen
5.900
5.900
5.900
5.900
34313
Uitbesteding begeleiding uitvoeren onderhoud
1.600
1.600
1.600
1.600
34352
Schoonmaken
17.000
17.000
17.000
17.000
34354
Dagelijks onderhoud (overig)
34369
Onderhoud wasplaats
34781
Koffievoorziening
4.500
4.500
4.500
4.500
60650
Gemeenteloods
13.746
13.746
13.746
13.746
61110
Rentekosten Rubriek 6
6980035
Mutatie reserve 3.5 : Thema overhead Baten 60018
SALDO
Begroting 2024
Materieel buitendienst
800
800
800
800
1.100
1.100
1.100
1.100
251
234
216
199
-43.533
-43.533
-43.533
-43.533
43.533
43.533
43.533
43.533
43.533
43.533
43.533
43.533
0
0
0
0