Presentatie update samen verder Bergen
Tekst van het document
Project Samen Verder!
Inhoud
1. Urgentie en Belang 2. Wat verandert er? • Organisatie • Personeel • Financieel • Fiscaal • Juridisch 3. Scenario’s 4. Conclusie 5. Vragen
Urgentie Totaal resultaat NV € 1.000 € 800 € 600 € 400 € 200 €0 2023
2024
2025
2026
2027
-€ 200 -€ 400 -€ 600 -€ 800 -€ 1.000
Basis
1,5%
3,0%
2028
2029
2030
Belangen
Zeggenschap Synergie-Efficiency Effectiviteit Ontwikkeling Kennis doelgroep WAA Markt benadering Integrale aanpak Slimme oplossingen
Keuzevrijheid Keuzevrijheid Integrale aanpak Integrale aanpak Niet duurder Niet duurder SW (blauw) -> WAA SW (blauw) -> WAA Beschut -> lokaal Beschut -> lokaal PW -> zelf PW -> zelf (Intos) Politieke rust Politieke rust Geen haast Kwaliteit voor snelheid
Gemeenschappelijke Regeling Voor sw personeel
Uitvoering & Plaatsing Overeenkomst
Gevolgen Organisatie • Bergen, Beesel en Venlo blijven samen in de GR. • Venlo 100% zeggenschap en risico over NV • GR sluit overeenkomst met NV voor sec SW personeel
Personeel • SW medewerkers gedetacheerd en begeleidwerken • SW medewerkers beschut en niet beschut • SW medewerkers gemeente Bergen: 83 • Ambtelijk, NV, WIW en PW personeel. • Geen directe personele gevolgen
Gevolgen Financieel Resultaat GR (huidig): resultaat NV – kosten uitvoering WSW Resultaat NV (huidig): Subsidieresultaat + Operationeel resultaat Loonkosten SW personeel Rijksbijdrage SW personeel Subsidieresultaat
Gemeenten (gelijk aan beschut)
Inkomsten NV (facturen) Kosten NV organisatie Operationeel resultaat
NV gemeente Venlo
Resultaat GR (nieuw): inkomsten gemeenten - kosten uitvoering WSW
Gevolgen
Fiscaal • GR & NV einde fiscale eenheid (BTW) • GR inkomsten en kosten voor BTW • GR & NV vrijstelling VPB. • Loonheffing (geen gevolgen) Juridisch • Dienstverleningsovereenkomst GR & NV. • Overeenkomst WAA NV en gemeenten, facturering integrale werkgeverslasten sw medewerkers. • Statuten NV. • Verzekeringen & claims. • Inkoop- & verkoopcontracten geen effect.
Scenario’s
Natuurlijkverloop sw medewerkers - Basis - Basis + 1,5% - Basis + 3,0%
Verloop sw medewerkers Bergen (SE excl begeleidwerken) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
basis
+1,5%
+3,0%
Out of pocket gemeente Bergen obv Samen Anders! € 400,0 € 350,0 € 300,0 € 250,0 € 200,0 € 150,0 € 100,0 € 50,0 € 0,0 2023
2024
2025
basis
2026
1,50%
2027
2028
3,00%
2029
2030
Out of pocket gemeente Bergen obv Samen Verder! Met boekwinst verrekenen 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2023
2024
2025
2026
basis
2027
1,50%
2028
3,00%
2029
2030
Nieuw t.o.v Oud : out of pocket gemeente Bergen Start 2023: €850K boekwinst. € 1.000
€ 800
€ 600
€ 400
€ 200
€0 2022
2023
2024
2025
2026
2027
1,5%
3,0%
-€ 200
-€ 400
Basis
2028
2029
2030
Conclusie
Wens van gemeente Bergen is geen risico en voorspelbaarheid. Verkoop NV draagt daaraan bij. Tekorten subsidieresultaat in eerste jaren worden opgevangen door boekwinst.