Ontwerpbegroting 2027
Tekst van het document
Begroting 2027
Begroting 2027 VRLN
1
23 april 2026
Voorwoord Hierbij presenteren wij de begroting 2027 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, opgesteld op basis van de Kadernota 2027 en in lijn met het strategische kompas van het meerjarenbeleidsplan 20242027. Deze begroting geeft inzicht in de financiële consequenties van de belangrijkste ontwikkelingen, de opgaven die onze regio het komende jaar beïnvloeden en hoe de regio werkt aan het versterken van publieke gezondheid, brandweerzorg, crisisbeheersing en maatschappelijke weerbaarheid. De ontwikkelingen in de samenleving De samenleving krijgt te maken met steeds onvoorspelbaardere veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Internationale spanningen, hybride dreigingen, pandemieën, cyberaanvallen en verstoringen in vitale infrastructuren vergroten de onzekerheid. Daarnaast zorgen klimaatverandering, vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende druk op zorg- en hulpdiensten voor complexere incidenten en crises. Dit vraagt om structurele en intensieve samenwerking tussen overheden, hulpdiensten en maatschappelijke partners. Belangrijke speerpunten in 2027 Binnen de programma’s wordt gewerkt aan het versterken van de publieke gezondheidszorg, onder meer via Toekomstbestendige GGD. Hiermee wordt structureel geïnvesteerd in onder andere infectieziektebestrijding, pandemische paraatheid en preventie.
Tegelijkertijd wordt gebouwd aan een robuuste en toekomstgerichte brandweerorganisatie die is voorbereid op nieuwe risico’s, zoals natuurbranden en incidenten met nieuwe technologieën. Ook binnen crisisbeheersing wordt de voorbereiding op grootschalige en langdurige crises verder versterkt. Daarbij wordt ingezet op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid van inwoners, onder andere via noodsteunpunten, burgerhulpverlening en de Risk Factory, die bijdraagt aan een groter risicobewustzijn en meer zelfredzaamheid. Het realiseren van deze opgaven vraagt om een solide en efficiënte bedrijfsvoering. Investeringen in personeel, digitalisering, informatieveiligheid en moderne systemen zijn noodzakelijk om de organisatie toekomstbestendig te houden. Daarbij is het borgen van de continuïteit in de bedrijfsvoering essentieel om de maatschappelijke doelen duurzaam en betrouwbaar te kunnen realiseren. Samen werken aan een veilige regio Met deze begroting zet de Veiligheidsregio Limburg-Noord een volgende stap in het realiseren van de gezamenlijke ambities van gemeenten en partners in de regio. Samen met onze medewerkers, vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke partners blijven wij ons inzetten voor een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Noord- en Midden-Limburg.
Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Carolien Angevaren Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord
Begroting 2027 VRLN
2
23 april 2026
Inhoudsopgave Deel A 1
Algemeen .............................................................................................. 4 1.1 1.2 1.3
Deel B 2
Deel C
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................. 22 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................ 24 Financiering..................................................................................................... 25 Verbonden Partijen ......................................................................................... 27 Vennootschapsbelasting ............................................................................... 27 Wet openbare overheid .................................................................................. 27
Financiële begroting ................................................................... 28
Baten en lasten per programma .................................................................... 28 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten ................... 30 Verdeling baten ............................................................................................... 31 Geprognotiseerde (meerjaren-)balans ......................................................... 32
Financiële positie ................................................................................. 33 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
6
Programma Publieke Gezondheid .................................................................. 7 Programma Brandweerzorg........................................................................... 13 Programma Crisisbeheersing........................................................................ 17 Risk Factory .................................................................................................... 19 Programma Bedrijfsvoering/Overhead ......................................................... 20
Overzicht baten en lasten .................................................................... 28 4.1 4.2 4.3 4.4
5
Beleidsbegroting ........................................................................... 7
Paragrafen ........................................................................................... 22 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
4
Algemene kaders .............................................................................................. 4 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen ................................ 5 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................... 6
Programmaplan ..................................................................................... 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
3
Algemeen ..................................................................................... 4
Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ......................................... 33 Financiering..................................................................................................... 33 Investeringen .................................................................................................. 33 Reserves en voorzieningen ........................................................................... 34 EMU-saldo ....................................................................................................... 35
Geraamde baten en lasten per taakveld .............................................. 36
Bijlage Gemeentelijke bijdragen ................................................................... 37 Lijst van afkortingen ...................................................................................... 39
Begroting 2027 VRLN
3
23 april 2026
Deel A 1
Algemeen
Algemeen
De begroting 2027 is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio LimburgNoord (VRLN) op 5 december 2025 vastgestelde Kadernota 2027.
1.1
Algemene kaders
Aantal inwoners Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2027 wordt gerekend met de inwoneraantallen van 1 januari 2026 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zijnde 537.028 inwoners. Renteomslag De omslagrente voor 2027 bedraagt 1,5%, berekend als gewogen gemiddelde rentekosten over de leningenportefeuille. Deze wordt toegerekend op de boekwaarde van de activa per 1 januari aan de taakvelden/programma's. Voor nieuwe investeringen wordt gerekend met een op dat moment geldend renteomslag percentage. Index Op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur worden kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. De indexatiepercentages in de Kadernota 2027 zijn afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfers bijlage 02, jaarschijf 2027, september 2025).
In de lijn van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfers maart 2026, bijlage Kerngegevens 2024-2027) bijstelling in de ontwerp begroting 2027 plaats: • indexatie loonkostenstijging (loonvoet sector overheid) 2027 is 4,2% ten bedrage van € 2,9 miljoen. Hiervan wordt € 0,5 miljoen gedekt door bijdragen derden c.q. BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) en € 2,4 miljoen wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdrage. • indexatie materiële kostenstijging (prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC)) 2027 is 2,1% ten bedrage van € 0,5 miljoen. Hiervan wordt € 0,1 miljoen gedekt door bijdrage derden c.q. BDuR en € 0,4 miljoen wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdrage. Onvoorzien In de begroting 2027 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste. Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (OOV) subcluster brandweer en rampenbestrijding. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds.
Begroting 2027 VRLN
4
23 april 2026
De verdeling van de bijdrage van programma Publieke Gezondheid is gebaseerd op het inwoneraantal, met uitzondering van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg. Deze is voornamelijk gebaseerd op het aantal jongeren in combinatie met maatstaven voor het sociaal domein.
1.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen Onderstaande ontwikkelingen zijn door het bestuur al eerder vastgesteld. Strategische huisvesting In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Ook is rekening gehouden met herhuisvesting van een aantal consultatiebureaus van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Uitgangspunt daarbij is het organiseren van het aanbod laagdrempelig en in de nabijheid van de doelgroep. Met als uitgangspunt minimaal één GGD-locatie per gemeente in combinatie met de verruiming van de bereikbaarheid van tien grotere GGD-locaties Het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) wordt verder doorgevoerd en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. 2027 Is het laatste jaar waarin er sprake is van een toevoeging aan de begroting in het kader van de Strategische huisvesting.
Versterking toekomstbestendige GGD Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject ‘Toekomstbestendige GGD’. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden zijn ontstaan. De uitgangspunten voor dit traject zijn: • De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen; • De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is; • De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren en • De GGD is een goede werkgever voor haar medewerkers. Het Algemeen Bestuur heeft op 5 september 2025 het versterkingsplan ‘Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noord- en Midden-Limburg’ goedgekeurd. Het plan betreft de versterking op de continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken van de GGD. Op basis van het besluit volgt in de begroting 2027 een aanvullende ophoging van € 1,4 miljoen. De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2026 naar 2027 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.
Begroting 2027 VRLN
5
23 april 2026
(bedragen in duizenden euro's)
Bedrag
I/S
Gemeentelijke bijdrage 2026 Loonkostenstijging 2027 Materiële kostenstijging 2027 Versterking GGD 2027 Strategisch huisvestingsplan 2027
77.624 2.393 445 1.380 19
S S S S S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2027
81.860
Regionalisering FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) De FLO-regeling stelt repressieve brandweermedewerkers binnen de 24-uurs dienst in de gelegenheid om eerder te stoppen met werken dan de reguliere pensioenleeftijd. De regeling is per 1 januari 2006 afgeschaft, waarbij er een overgangsrecht geldt voor medewerkers die op dat moment recht hadden op deze regeling. Bij de regionalisering van de brandweerkorpsen per 1 januari 2023 zijn de hiermee gepaard gaande lasten achtergebleven bij de FLO-gemeenten, zijnde gemeente Venlo, Roermond, Roerdalen en Maasgouw. Belangrijk argument voor regionalisering is dat de brandweer regionaal actief is en dat de beroepskazernes regio brede specifieke repressieve taken hebben die in alle gemeenten worden ingezet. Naast hun repressieve inzet werken deze medewerkers aan regio brede taken. In het Algemeen Bestuur van 5 december 2025 is een voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2026 over te gaan tot regionalisering van de FLO-kosten en daarmee de kosten op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Hiervoor is de vorming van een voorziening nodig. Definitieve besluitvorming vindt plaats door het Algemeen Bestuur nadat de gemeenteraden van de 15 deelnemende gemeenten hierop hun zienswijzen hebben gegeven. Onderstaande tabel geeft het verloop van de gemeentelijke bijdrage bij een positief besluit na zienswijze weer. (bedragen in duizenden euro's)
Bedrag
I/S
Gemeentelijke bijdrage 2027 Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
81.860 1.000 650
S I S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2027 inclusief FLO
83.510
1.3 Algemene dekkingsmiddelen VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2027 is dit saldo naar verwachting € 200.500 negatief.
Begroting 2027 VRLN
6
23 april 2026
Deel B 2
Beleidsbegroting
Programmaplan
2.1 Programma Publieke Gezondheid 2.1.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Versterking GGD In 2025 is gestart met de structurele versterking van de GGD. De versterking is gedifferentieerd naar drie prioriteringsfasen: Acuut (starten met versterken in 2025), Urgent (starten met versterken in 2026) en Belangrijk (starten met versterken in 2027). Organisatorische implementatiekracht en omstandigheden in het wervingsproces zijn hierbij in acht genomen. In onderstaande tabel staat een overzicht weergegeven van de taken gekoppeld aan een fasering waarin gestart is/wordt met het aannemen van personeel op uitvoering van deze taak. In 2027 belandt de GGD in de laatste fase van de versterking. Planning versterking GGD Pijler Taak Jeugdgezondheidszorg 5 Rijksvaccinatieprogramma RVP 5 -9 tm 4 jaar ouders/ verzorgers contactmomenten 5 4-12 jaar en ouders/verzorgers contactmomenten 4-12 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs 5 12-18 jaar en ouders/verzorgers contactmomenten 12-18 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs 5 Collectieve preventieve activiteiten conform LPK 5 Samenwerking conform LPK 5 Preventieve logopedie 5 Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling MAZL 5 Taakoverschrijdende werkzaamheden JGZ Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) 2 1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding 2 3. (Beleids)Advies 2 4.
Preventie 2 5. Netwerk regie 2 6. Voorbereidingen regionale uitvoering grootschalige IZB 2 7. Kennis & onderzoek 2 Medische milieukunde 2 Tuberculosebestrijding (TBC) 2 Seksuele Gezondheid Taakoverschrijdende werkzaamheden AGZ Gezondheidsbevordering & leefstijl 5 Collectieve maatregelen gezondheidsbevordering Monitoring signalering en advisering 1 Monitoring 1 Signalering 1 Advisering Bedrijfsbureau GGD Ondersteuning uitvoering taken
Acuut 2025
Urgent 2026
Belangrijk 2027
X X X X X X X X
X X X
X X
X
X
X X X
X X X
X X X X
X X X X X
7
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X
X X X
X X X
X
X
Begroting 2027 VRLN
X X X X X
= geen versterking gepland = versterking gepland
23 april 2026
GGD Visie 2030 Buiten de versterking van de GGD streeft de GGD in 2027 naar het uitvoeren van de ‘GGD Visie 2030’. De versterking is bepalend en rand voorwaardelijk om goed invulling te kunnen geven aan deze visie. In de ‘GGD Visie 2030’ zijn vijf ambities opgenomen voor het programma Publieke Gezondheid: 1. Investeren in een nieuwe generatie 2. Versterken van de gezondheidsbescherming 3. Informatie laten werken voor publieke gezondheid 4. Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden 5. Samenwerken aan een duurzame leefomgeving Per ambitie worden de belangrijkste doelstellingen en verwachte veranderingen beschreven. Bij de prestaties zijn geen aantallen opgenomen. De aantallen zijn sterk afhankelijk van de vordering van (de implementatie van) de versterking en daarom van veel variabelen afhankelijk. Voor monitoring en verantwoording van de prestaties wordt aangesloten bij de reguliere rapportage momenten binnen de Planning & Control cyclus, waarbij in eerste instantie de focus ligt op de wettelijke taken. Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie Ieder kind heeft vanaf de geboorte recht op een gezonde en veilige start. Die start vormt de basis voor optimale deelname aan onderwijs, de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Wij willen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien.
Wij hebben structurele aandacht voor preventie en in het bijzonder voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanaf het eerste moment van de zwangerschap, tot 18 en liefst tot 26 jaar! Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) De financiering in het kader van GALA loopt af in 2026, als geen aanvullende financiering wordt gevonden komen een aantal programma's (onder andere Kei Gezond) na 2026 onder druk te staan. Als uitbreiding op GALA hebben op 8 september 2025 GGD GHOR Nederland, zorg- en welzijnspartners en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Aanvullend Zorgen Welzijnsakkoord (AZWA) ondertekend. Voor 2027 worden middelen beschikbaar gesteld voor preventie. De verdere concrete uitwerking van de verdeling en de gevolgen voor gemeenten en GGD’en vindt in de loop van 2026 plaats. Wetswijziging Wet kinderopvang (Wko) De GGD heeft op grond van artikel 1.62 Wko de wettelijke taak toezicht te houden op de kinderopvang. Door aangekondigde wijzigingen, waaronder risico gestuurd toezicht, strengere personeelseisen en een uitbreiding van de administratieplicht, wordt dit toezicht intensiever en specialistischer. Per 1 juli 2026 worden bovendien de kwaliteitseisen voor gastouderopvang aangescherpt, met nieuwe pedagogische basisdoelen en het meerekenen van eigen kinderen tot 8 jaar.
Deze ontwikkelingen stellen hogere eisen aan expertise en rapportage en vergroten het belang van zorgvuldig toezicht ter ondersteuning van gemeentelijke handhaving. Naar 2027 toe wordt verwacht dat deze aanscherpingen ook doorwerken in de uitvoering en capaciteit van de GGD en daarmee op het vastgestelde tarief. Hiervoor volgt nog een apart voorstel ter bestuurlijke besluitvorming. Ontwikkelingen Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) GGD’en voeren publieke gezondheidzorgstaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit het COA. GGD’en en organisaties jeugdgezondheidszorg (JGZ) voeren deze taken uit in het kader van een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland en het COA. De aanbesteding Jeugdgezondheidszorg Asielzoekerskinderen verloopt eind 2026. Momenteel loopt de landelijk nieuwe aanbesteding waarbij ook de GGD’en deelnemen. Bij een nieuwe gunning is de
Begroting 2027 VRLN
8
23 april 2026
verwachte (financiële) impact beperkt. Bij een verlies van de aanbesteding komen deze activiteiten en daarbij behorende financiering te vervallen en dient een evenredige lastenverlaging te worden gerealiseerd. Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties
Veilig en gezond opgroeien alle
Uitvoeren basispakket JGZ voor
- Aanbieden van contactmomenten, verdeeld over 17
kinderen in Limburg-Noord, incl. alle kinderen
consultatiebureaus, volgens Landelijk Professioneel
nieuwkomers.
Kader en professionele richtlijnen. - Aanbieden van contactmomenten asielzoekerskinderen
Verkleinen
Aanbieden van extra zorg voor
gezondheidsverschillen
kinderen met extra zorgbehoeften
- Aanbieden van extra contactmomenten.
Optimale start voor alle
Aanbieden van zorg op maat in
- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod.
kinderen
eerste 1.000 dagen van het kind
- Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start. - Keuzehulpgesprekken en psychosociale hulp na abortus
Bestrijden van door vaccinatie
Minimaal 95% van kinderen
- Uitvoeren RVP, inclusief de 22 wekenprik voor
te voorkomen infectieziekten op (WHO-norm) is gevaccineerd
zwangere vrouwen.
individueel en populatieniveau
- Vaccinaties maternale kinkhoest
volgens Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Faciliteren beleidsontwikkeling
Informeren en adviseren van
- Opstellen Integrale Jeugdrapportage.
publieke gezondheid jeugd
gemeenten over
- Gezondheidsmonitor jeugd.
gezondheidsbeleid op basis van
- Monitor Seks onder je 25ste
monitoring, rapportage en
- Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale
onderzoek
uitvoeringsplannen
Samenwerking in sociaal domein
Deelname aan lokale coalities.
Sluitend aanbod van
preventieve en gespecialiseerde versterken zorg Continue verbetering van
Signaleren kansen,
Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren
publieke gezondheid voor de
ontwikkelingen en bedreigingen
over trends en ontwikkelingen.
jeugd
en samenbrengen van diverse informatiebronnen
Het houden van toezicht
Uitvoeren van toezicht op de
- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij
kinderopvang
kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en gastouders (GO) - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie. - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO.
Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen. Op de juiste manier omgaan met acute situaties die de publieke gezondheid bedreigen is daarom belangrijk. Juist ook om te voorkomen dat de gezondheidsverschillen in de regio verder toenemen. GGD Limburg-Noord is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico’s waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed op hebben en mogelijk ook geen weet van hebben.
Begroting 2027 VRLN
9
23 april 2026
Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid GGD’en (VIP) Het programma VIP is in 2022 opgesteld door GGD GHOR Nederland, in opdracht en met financiering van het Ministerie van VWS. Met dit programma wil de overheid infectieziekten in de toekomst beter kunnen voorkomen, signaleren en bestrijden. Vanuit het programma VIP zet de GGD in 2027 verder in op verankering van taakdifferentiatie, bovenregionale samenwerking, monitoring en surveillance en verbreding van kennis ter versterking van infectieziektebestrijding. Doorontwikkeling Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) De LFI is de landelijke structuur die tijdens crises en pandemieën zorgt voor uniforme regie, landelijke coördinatie en digitale ondersteuning van de infectieziektebestrijding door de GGD’en (wettelijke taak infectieziektebestrijding (Wpg, art. 6 en 7)). De doorontwikkeling richt zich op betere data-uitwisseling, opschaalbare capaciteit en landelijke protocollen, en draagt daarmee direct bij aan de pandemische paraatheid. Voor de GGD betekent dit mogelijk investeringen in ICT, scholing en flexibele inzet van personeel. De inhoudelijke financiële uitwerking is landelijk nog in ontwikkeling. COVID vaccinatie De Gezondheidsraad heeft voor de jaren 2026 en 2027 een COVID basisvaccinatie mogelijkheid en een najaar campagne geadviseerd.
Het kabinet onderschrijft het beleidsmatige uitgangspunt. Voor 2027 is er echter op dit moment nog geen financiering voor de uitvoering van de vaccinatie in 2027 en verder. Mpox-vaccinatie Voor mpox-vaccinatie is landelijke nog geen structureel besluit genomen over financiering en inbedding. Dit betekent dat er richting 2027 onzekerheid blijft over structurele middelen en uitvoering, terwijl de GGD deze taak in risicogroepen blijvend moet organiseren. Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties
Het voorkomen of
Signaleren en bestrijden - Afhandelen van meldingen van infectieziekten
vroegtijdig signaleren
van infectieziekten en
- Afhandelen van vragen over infectieziekten
van besmettelijke
monitoren
- Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in
infectieziekten
vaccinatiegraad
groepsverband, als aan risicogroepen, waaronder: - Consulten seksuele gezondheid - Reizigersconsulten en vaccinaties - Voorlichtingen AZC’s/opvanglocaties - Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid; - Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten ten behoeve van antibioticaresistentie en infectiepreventie; - Uitvoeren van bron- en contactonderzoek; Screening op en behandeling van infectieziekten.
Het beschermen van
Signaleren van factoren - In 2027 wordt de gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd
de bevolking tegen
die gezondheidsrisico’s
gezondheids-
met zich mee brengen
bedreigende factoren
en het bevorderen van
en het stimuleren van
een leefomgeving die
een gezonde leefstijl
uitnodigt tot gezond
en -omgeving
gedrag
Begroting 2027 VRLN
- Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico’s
10
23 april 2026
Continue verbetering
Signaleren kansen,
- Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en
van de algemene
ontwikkelingen en
ontwikkelingen.
publieke gezondheid
bedreigingen en
- Wij voeren in 2027 panelonderzoeken en duidingsgesprekken bij
samenbrengen van
gemeenten.
diverse
- Wij geven beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en
informatiebronnen
regionaal preventiebeleid.
Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid Nieuwe technologieën bieden kansen. Ook als het gaat om het vergroten van veiligheid en gezondheid. Tegelijkertijd schept het ook verwachtingen. We moeten als GGD meegaan met de snelheid van de informatiemaatschappij waarbinnen wij werken en tegelijkertijd betrouwbaar blijven. Wij zetten ons in op het verkrijgen, verrijken, delen en duiden van data. Ook voor technologische innovaties zetten we ons in. Dit alles met behoud van informatieveiligheid. Informatiestrategie GGD GHOR Nederland De iStrategie 2024-2027 is gepresenteerd als kaderstellend document waarin de 25 GGD’en zich committeren aan verdere digitalisering en data gedreven werken. Er is geen formele plicht om alle elementen van de iStrategie over te nemen, maar er wordt geacht om mee te bewegen met landelijke kaders en vernieuwingen. Praktisch kan GGD Limburg-Noord worden aangesproken op het realiseren van een toekomstbestendige informatievoorziening, interoperabiliteit met landelijke systemen (bijv. infectieziekte-dataplatform) en deelname aan gezamenlijke technische voorzieningen. Eventuele investeringen worden binnen de bestaande exploitatie gerealiseerd. Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden Gezondheid en veiligheid zijn voor de mens een groot goed. Zij behoren tot de meest basale levensbehoeften.
Het zijn dan ook de belangrijkste kerntaken van de overheid met de grootste uitgavenpost. Het zijn twee verschillende maatschappelijke velden met eigen wetten. De twee velden hebben belangrijke raakvlakken waarop publieke organisaties voor gezondheid en veiligheid met elkaar moeten samenwerken. Wij zetten ons in op de borging van publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid. Aanbesteding medische arrestantenzorg (MAZ) De aanbesteding van de MAZ na 2026 is aan een andere partij gegund. De financiële en organisatorische consequenties zijn nog niet opgenomen in de begroting 2027 en worden uitgewerkt. Hiervoor volgt nog een voorstel ter besluitvorming. Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties
Het beschermen van
Signaleren van factoren die
- Lijkschouw bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie
de bevolking tegen
gezondheidsrisico’s met zich
- Uitvoeren van euthanasieschouw
gezondheids-
mee brengen en het bevorderen
- Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld,
bedreigende factoren
van een leefomgeving die
zedenzaken en kindermishandeling;
en het stimuleren van
uitnodigt tot gezond gedrag
- Opstellen letselbeschrijvingen.
Beperken van
Borgen opgeschaalde publieke
Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde,
gezondheidsschade
gezondheids-processen en
opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een
ondersteunen bevoegd gezag bij
gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van
incidenten met (mogelijke)
bevoegd gezag.
een gezonde leefstijl en -omgeving
maatschappelijke onrust
Begroting 2027 VRLN
11
23 april 2026
Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico’s. Wij adviseren gemeenten om samen met haar partners voor en met inwoners een zo gezond en veilig mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school en op het werk en in de vrije tijd te creëren. Omgevingswet nog in transitiefase De Omgevingswet, sinds 1 januari 2024 van kracht, vraagt om een integrale benadering van de fysieke leefomgeving waarbij gezondheid structureel wordt meegewogen. Op grond van de Wpg heeft de GGD de taak gemeenten te adviseren over gezondheidsaspecten van ruimtelijke keuzes, zoals luchtkwaliteit, geluid, klimaatadaptatie en woningbouw. Ook in 2027 neemt de adviesvraag naar verwachting verder toe, onder meer via participatie aan intake- en/of omgevingstafels, advisering op omgevingsprogramma’s, omgevingsplannen en het gemeentelijk gezondheidsbeleid rondom fysieke/gezonde leefomgeving. Vanuit het versterkingstraject ‘Toekomstbestendige GGD’ vindt daarom in 2027 versterking plaats op de uitvoering van deze taak. Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties
Het beschermen van
Signaleren van factoren - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico’s op gebied van milieu en
de bevolking tegen
die gezondheidsrisico’s
ruimtelijke ordening en de leefomgeving in relatie tot de gezondheid.
gezondheids-
met zich mee brengen
- Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a.
bedreigende factoren
en het bevorderen van
asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels
en het stimuleren van
een leefomgeving die
en windmolens.
een gezonde leefstijl
uitnodigt tot gezond
- Adviseren over gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen
en -omgeving
gedrag
- Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen.
Het houden van
Uitvoeren van toezicht
- Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops, (tijdelijke)
toezicht
op vergunde bedrijven
huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven
2.1.2
Wat mag het kosten?
De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 30,6 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 21,4 miljoen van de programmalasten. Programma Publieke Gezondheid
(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2027
Lasten
30.605
Baten
30.605
Algemene dekkingsmiddelen
0
Onvoorzien
0
Geraam d saldo van baten en lasten
0
Stortingen in reserves
0
Onttrekkingen aan reserves Geraam d resultaat
0
Begroting 2027 VRLN
0
12
23 april 2026
2.2 Programma Brandweerzorg 2.2.1
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
De maatschappij wordt complexer, de risico's worden groter en de vraag aan de brandweer wordt ingewikkelder. De brandweer moet zich blijven ontwikkelen tot een organisatie die in staat blijft om als een buffer te fungeren tussen deze risico's en de burgers en bedrijven. Dat betekent onder andere investeren in deskundigheid, samenwerken, innovatie en burgerparticipatie. Bij de ambities uit het beleidsplan worden de belangrijkste doelstellingen en verwachte veranderingen beschreven. Bij de prestaties zijn geen aantallen opgenomen. Voor monitoring en verantwoording van de prestaties wordt aangesloten bij de reguliere rapportage momenten binnen de Planning & Control cyclus, waarbij in eerste instantie de focus ligt op de wettelijke taken. Ambitie: Goed werkgeverschap en vrijwilligheid en de vele kanten van personeel Naast de uitdagingen die er voor de brandweerorganisatie liggen op het gebied van het behouden en werven van voldoende vrijwilligers, geldt dit ook voor het overige brandweerpersoneel. Door vergrijzing binnen onze eigen organisatie en krapte op de arbeidsmarkt wordt het een uitdaging om ons personeelsbestand op peil te houden. In de breedste zin is het belangrijk dat er een duurzaam personeelsbeleid wordt opgezet met het doel een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven.
Belangrijke thema’s hierbij zijn het geestelijk en lichamelijk vitaal houden van repressief brandweerpersoneel, het voorkomen van PTSS (Posttraumatische stressstoornis) en sociale (on)veiligheid. Goed werkgeverschap vraagt ook om prettige werkomstandigheden en een gezonde werkomgeving. Voor de brandweer betekent dit dat kazernes moeten voldoen aan actuele eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Bij nieuwbouw hanteren we hiervoor duidelijke duurzaamheidsuitgangspunten. Bij bestaande kazernes blijft de ontwikkeling echter achter. In combinatie met de huidige staat van het vastgoed en de meerjaren-onderhoudsplanning ontstaat hierdoor een spanningsveld tussen onze ambities en de beschikbare middelen en planning. Indicatoren: Voor brandweerzorg zijn er voldoende fte beroepspersoneel en vrijwilligers om de paraatheid te kunnen borgen. Dat doen we vanuit een aantal goed verspreide kazernes in onze regio. Het aantal incidenten over de jaren wordt gemonitord. Ambitie: Robuustheid en slagkracht De Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden signaleert dat de risico’s die op onze samenleving afkomen steeds groter, langduriger, complexer en meer met elkaar verweven zijn. Er gaat vaker meer gevraagd worden op hetzelfde moment.
Volgens de Inspectie Justitie & Veiligheid is het onzeker of de brandweer in Nederland beschikt over voldoende slagkracht en uithoudingsvermogen om bovenregionale incidenten adequaat te bestrijden die langdurig van aard zijn of gelijktijdig plaatsvinden. Onze regionale slagkracht is ingericht op de huidige regionale risico's. Er wordt geïnvesteerd in modern materieel, gerichte slagkracht zoals voor de bestrijding van natuurbranden en branden in zeer grote brandcompartimenten en in specialistische teams. We werken toe naar een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit om kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg te leveren én weerstand te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. Waarschijnlijk zullen in het
Begroting 2027 VRLN
13
23 april 2026
kader van vergroten van de weerbaarheid van de samenleving meer en andere taken bij de brandweer belegd gaan worden. Bestrijding van waterongevallen (inclusief incidenten op en met schepen) wordt doorontwikkeld. Er is een landelijke visie vastgesteld die vertaald is in een regionale Visie 2035. Onderwerpen zijn gericht op het versterken van de basis, samenwerking en innovatie. Er wordt geïnvesteerd op het gebied van natuurbrandbeheersing, onder andere door subsidies zoals Interreg. Eind 2027 lopen veel van deze subsidies en inkomsten af en zal er een plan gemaakt moeten worden, hoe wij zaken structureel gaan borgen binnen de organisatie. Natuurbrandbeheersing kan beter verankerd worden door bijvoorbeeld de algemene zorgplicht, zoals we deze kennen uit de omgevingswet, ook in de context van voorkomen- en beperken natuurbranden te plaatsen. De vraag is of de slagkracht voldoende is voor de risico's die op ons afkomen? Het is in elk geval duidelijk dat meer interregionale en internationale samenwerking nodig is en dat bepaald moet worden welke landelijke slagkracht nodig is. De toenemende complexiteit en duur van incidenten vraagt niet alleen om operationele slagkracht, maar ook om een robuuste organisatie die onder verstorende omstandigheden kan blijven functioneren.
Het gaat daarbij om bedrijfscontinuïteit van de brandweerzorg, bijvoorbeeld bij langdurige uitval van vitale voorzieningen zoals elektriciteit of ICT. In 2027 worden daarom investeringen voorzien in maatregelen die deze continuïteit versterken, waaronder de verdere ontwikkeling van de interne crisisorganisatie en noodzakelijke fysieke en organisatorische voorzieningen. Ambitie: Maatschappelijke ontwikkelingen: Voorbereiding op rampen en crises van de toekomst Naast het versterken van slagkracht binnen de eigen regio, is uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) gebleken dat Nederland niet voldoende is voorbereid op rampen en crises van de toekomst. Deze rampen en crises zullen naar verwachting vaker langdurig druk uitoefenen op de (boven)regionale en landelijke slagkracht. Voor het brandweeroptreden betekent dit onder andere gegarandeerde paraatheid, responstijd, slagkracht, uitwisselbaarheid, schaalbaarheid en voortzettingsvermogen. De komende jaren wordt duidelijk wat dit voor ons gaat betekenen. In 2027 loopt het Interreg project natuurbrandmanagement af, waar momenteel een impuls wordt gegeven aan de brandveiligheid van de natuur in Limburg-Noord. Hiervoor is door externe financiering capaciteit beschikbaar. In 2026 zal er een visie natuurbrand gemaakt worden, waar invulling zal worden gegeven aan de structurele inbedding van dit thema binnen onze organisatie.
Regelgerichte en risicogerichte advisering De brandweer is bezig met een transitie naar niet alleen regelgerichte advisering, maar ook risicogerichte en informatiegestuurde advisering. Bij een stapeling van risico's of bij nieuwe ontwikkelingen ontbreekt het soms aan duidelijke regelgeving; op zo'n moment vraagt het dat veiligheidsregio's vanuit hun deskundigheid meedenken, zodat de veiligheid en continuïteit toch geborgd worden bij activiteiten en opgaven in de fysieke leefomgeving. Naast de verandering van risico's worden de risico's ook steeds complexer. De verdichting van initiatieven, nieuwe technieken en technologieën die gebruikt worden en dus ook complexere risico's vergen daardoor ook steeds complexere adviezen. Dit betekent dat de kennis en competenties van de medewerkers mee moeten groeien met de adviesvragen die voorliggen. Vanuit het plan ‘perspectief’ wordt invulling gegeven aan groei en ontwikkeling van de individuele medewerkers en daarmee ook aan de afdeling in zijn geheel. Er wordt continu gewerkt aan de kwaliteit van de afdeling. Doordat er
Begroting 2027 VRLN
14
23 april 2026
op regionale schaal, maar ook landelijk, veel ervaring wordt opgedaan en gedeeld kunnen gemeenten goed geadviseerd worden. De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Denk hierbij aan de Veilige Energietransitie, extreem weer, klimaatverandering en natuurbranden. Dit vraagt om een afdeling Risicobeheersing die goed kan inspelen op de nieuwe risico's die hierbij horen om de fysieke veiligheid te borgen. Dit doen we door de gemeenten te ondersteunen met het uitvoeren van toezicht op brandveilig gebruik en advisering op initiatieven in de fysieke omgeving. In 2026 wordt een nieuwe beleidsrichting bepaald voor toekomst gericht toezicht, waarbij vanaf 2027 een nieuw uitvoeringsplan opgesteld gaat worden, waar gemeenten bij betrokken worden. Gelijktijdig is de ambitie om een dashboard te ontwikkelen om alle informatie te verzamelen om invulling te geven aan informatie die nodig is om toekomstgericht toezicht vorm gegeven kan worden. Risicobeheersing: Vanuit risicobeheersing wordt het aantal gegeven adviezen gemonitord.
We rapporteren op de volgende onderdelen: Aantal adviezen ruimtelijke veiligheid Aantal aanvragen milieuvergunning Aantal inspecties bij Seveso inrichtingen: 8 hoogdrempelige inrichtingen en 4 laagdrempelige inrichtingen Aantal adviesrapporten bouwveiligheid Aantal controles bouwveiligheid Aantal gebruikscontroles Aantal adviezen brandveilig gebruik Aantal adviezen evenementenveiligheid Versterken zelfredzaamheid Als incidenten plaatsvinden zijn hulpdiensten meestal later aanwezig. Dit betekent dat er altijd een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van inwoners van onze regio. Vanuit risicobeheersing werken we aan de versterking van zelfredzaamheid door gedragsbeïnvloeding. De Risk Factory, Keurmerk Veilig Ondernemen, branchegerichte projecten zoals ‘de zorg brandveilig’ en het netwerk met de woningcorporaties zijn hier voorbeelden van. Deze aanpak blijven we continu versterken en uitbreiden en doen we door onder andere volontairs vanuit brandveilig leven. Ook publieksvoorlichting, voorlichting op scholen, en statushouders zijn belangrijke doelgroepen voor het versterken van deze zelfredzaamheid. Hierbij is gedragsbeïnvloeding en verandering een belangrijk aspect dat waar mogelijk gemeten wordt.
Begroting 2027 VRLN
15
23 april 2026
2.2.2
Wat mag het kosten?
De lasten van het programma Brandweerzorg bedragen € 40,5 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 34,0 miljoen van de programmalasten. Tabel programma Brandweerzorg
(bedragen in duizenden euro's)
Begroting 2027 Lasten
40.555
Baten
40.555
Algemene dekkingsmiddelen
0
Onvoorzien
0
Geraam d saldo van baten en lasten
0
Stortingen in reserves
0
Onttrekkingen aan reserves Geraam d resultaat
0
Begroting 2027 VRLN
0
16
23 april 2026
2.3 Programma Crisisbeheersing 2.3.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? In het beleidsplan 2024-2027 staat de versterkingsopdracht voor crisisbeheersing centraal. Het programma Crisisbeheersing richt zich op de regionale voorbereiding op (dreigende) veiligheids- en gezondheidscrises, zodat deze effectief kunnen worden beheerst en bestreden. Crisisbeheersing: Een focus op lokaal, nationaal en internationaal De uitvoering van taken in het kader van crisisbeheersing kenmerken zich als multidisciplinair en actief op verschillende schaalniveaus. Als veiligheidsregio werken we intensief samen met gemeenten voor de lokale uitwerking en voorbereiding op rampen en crises. Landelijk wordt gewerkt aan aanpassingen van de Wet veiligheidsregio's en noodwetgeving, hervorming van het Landelijk Operationeel Crisis Centrum (LOCC) in combinatie met Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR-2), opzet van een Landelijk Operationeel Team en vitaal verklaring van een aantal processen van de veiligheidsregio's. Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre dit leidt tot nieuwe taken, bevoegdheden of (extra) regionaal te leveren bijdragen of inspanningen. Voor zover dit niet binnen de bestaande begroting kan worden opgevangen, worden daar separate beleidsvoorstellen voor ingediend. Daarnaast hebben we voor het internationale aspect een specifiek Interreg-project lopen.
Ambitie: Informatievoorziening De doorontwikkeling van informatievoorziening is de afgelopen jaren opgestart. In de monitoring van veiligheid zal het Veiligheids Informatie Knooppunt en de samenwerking met de vele crisispartners op dat vlak een steeds prominentere rol krijgen. De verwachting is dat dit verder zal groeien en in toenemende mate ondersteuning, beheer en capaciteit zal vragen. Tegelijk wordt intern bezien in hoeverre afdelingen binnen de VRLN hier meer samen in op kunnen trekken en wordt ook bovenregionaal en landelijk steeds meer samengewerkt. Er moeten op verschillende vlakken nog stappen gezet worden in de doorontwikkeling hiervan. Nog onduidelijk is in hoeverre hier in 2027 extra middelen noodzakelijk zijn. Mede vanwege het feit dat er meer informatie uitgewisseld wordt en het belang toeneemt dat dit veilig gebeurt, zal informatieveiligheid meer inspanning vragen. Ambitie: Risicoanalyse en advies Voor risicoanalyse en advies worden geen nieuwe kaders verwacht, wel zal er structureel aandacht nodig zijn voor het beheer van het veiligheidsbeeld en dynamisch risicoprofiel. Daar staat tegenover dat er meer gestructureerd en efficiënter gewerkt kan worden. De verwachting is dat structurele versterking nodig is op risico- en crisiscommunicatie, aangezien weerbaarheid continu en daarmee structureel aandacht vraagt van communicatie.
Voor de komende periode wordt dit ingezet vanuit de (tijdelijke) extra BDuR middelen voor versterking crisisbeheersing en weerbaarheid. Vanaf 2027 willen we dit structureel invullen, zo mogelijk vanuit de structurele extra middelen voor weerbaarheid. Indicatoren Voor crisisbeheersing monitoren en rapporteren we op het aantal adviesaanvragen vergunning evenementen en aantal voorbereiding op rampen & crisis (planvorming). Ambitie: Organiseren en uitvoeren In 2027 wordt er uitvoering gegeven aan nieuw MOTO-beleid. Door internationale en nationale ontwikkelingen is er een toename van landelijke planvorming voorzienbaar. Vanuit de Landelijke Agenda Crisisbeheersing is tevens de wens uitgesproken om de landelijk planvorming beter aan te laten sluiten bij de veiligheidsregio's. Dit vergt bovenregionale samenwerking. Er zullen twee majeure Interreg-trajecten (ERMWIC en Natuurbrandbeheersing) afgesloten worden met ieder een multidisciplinaire eindoefening waarvoor in deze projecten maar een deel van de
Begroting 2027 VRLN
17
23 april 2026
dekking gevonden kan worden. Door oefenactiviteiten te clusteren kunnen deze eindoefeningen binnen de bestaande middelen worden uitgevoerd. Het veranderend maatschappelijk dreigingslandschap vraagt flexibiliteit van de ambtelijke organisatie. Indicatoren Het aantal GRIP incidenten per jaar wordt gemonitord. Ambitie: Weerbaarheid, noodsteunpunten en burgerhulpverlening Op 15 oktober 2025 zijn in het kader van de maatschappelijke weerbaarheid door de minister van Justitie en Veiligheid, het Veiligheidsberaad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt. In de bestuurlijke afspraken is besloten tot het stapsgewijs ontwikkelen van een landelijk netwerk aan coördinatie- en noodsteunpunten. Veiligheidsregio’s en gemeenten geven hier regionaal en lokaal invulling aan. Hiervoor zijn in 2025 en 2026 incidentele middelen ter beschikking gesteld voor de pilot. Vanaf 2027 is hiervoor landelijk een bedrag afgesproken, bedoeld voor de uitrol en instandhouding van deze coördinatie- en noodsteunpunten, en ter bevordering van initiatieven voor burgerhulp. Daarnaast is onder andere besloten dat de BDuR in 2026 landelijk trapsgewijs wordt opgehoogd Dit geld wordt voor de basistaken van de veiligheidsregio’s ingezet, specifieker de versterking en intensivering van regionale weerbaarheid in het kader van de crisisbeheersing.
Inhoudelijk worden weerbaarheid, noodsteunpunten en burgerhulpverlening middels het programma maatschappelijke weerbaarheid uitgewerkt, met de doelstelling structurele taken vanaf 2027 in het reguliere programma crisisbeheersing te laten landen. Met betrekking tot de weerbaarheidsgelden zijn de bedragen voor 2027 reeds bekend. Deze zijn opgenomen in de decembercirculaire 2025, met daarin een meerjarenprognose van de BDuR ontwikkeling. Met betrekking tot de noodsteunpunten is voor 2027 sprake van een bijzondere uitkering, waarvan voor 2027 alleen het landelijke totaalbedrag bekend is. Omdat de incidentele bijdrage niet evenredig wordt verdeeld over de regio's maar middels een verdeelsleutel, is het definitieve bedrag voor Limburg-Noord nog niet bekend. Derhalve is dit bedrag nog niet opgenomen in de begroting. Ambitie: Internationale samenwerking VRLN is leadpartner in het Interreg-project ERMWIC, gericht op grensoverschrijdende samenwerking in incidentbestrijding en crisisbeheersing. De projectmijlpalen worden zijn tijdig gehaald, conform de deelplannen. De projectgroep dient in 2026 een wijzigingsaanvraag in die bestaat uit twee onderdelen: deels afzien van het afroepen van subsidie uit de beginperiode van het project en het gericht verlengen van de projectlooptijd met 9 maanden.
Deze verlenging is nodig om de samenwerking inhoudelijk structureel te borgen en een duurzame organisatievorm voor de periode na afloop van het project op te bouwen. Vanaf 1 juli 2027 neemt het beschikbare subsidiebedrag af, aangezien de beschikbare middelen over een langere looptijd moeten worden gespreid. Uiterlijk 1 januari 2027 ligt een voorstel voor borging van de samenwerking inclusief kostenraming voor aan VRLN en de 6 andere partners. Daarnaast is vooralsnog geen extra bijdrage ten behoeve van de samenwerking met België en netwerken als N4 te verwachten.
Begroting 2027 VRLN
18
23 april 2026
2.3.2
Wat mag het kosten?
De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 8,9 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,4 miljoen van de programmalasten. Tabel programma Crisisbeheersing
(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2027
Lasten
8.860
Baten
8.860
Algemene dekkingsmiddelen
0
Onvoorzien
0
Geraam d saldo van baten en lasten
0
Stortingen in reserves
0
Onttrekkingen aan reserves Geraam d resultaat
0 0
2.4 Risk Factory 2.4.1
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Met de Risk Factory beschikt VRLN over een krachtig onderwijsleermiddel waarbij beleving centraal staat en dat wetenschappelijk onderbouwd is. Met realistische en interactieve scenario’s maken basisschoolleerlingen, senioren én leerlingen uit het voortgezet onderwijs kennis met (on)gezondheid en (on)veiligheid en léren ze hoe bij deze situaties te handelen. De begroting van de Risk Factory loopt gelijk met onze beleidsperiode. Dit betekent dat voor een volgende beleidsperiode er opnieuw commitment (en dus ook financiering voor het rondkrijgen van de begroting) opgehaald dient te worden bij onze bestuurders en organisaties met wie we samenwerken. De verwachting is dat partijen zich blijven committeren aan de Risk Factory.
2.4.2
Wat mag het kosten?
De lasten van het programma Risk Factory bedragen € 0,6 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 0,0 miljoen van de programmalasten. Tabel Risk Factory
(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2027
Lasten
558
Baten
558
Algemene dekkingsmiddelen
0
Onvoorzien
0
Geraam d saldo van baten en lasten
0
Stortingen in reserves
0
Onttrekkingen aan reserves Geraam d resultaat
0
Begroting 2027 VRLN
0
19
23 april 2026
2.5 Programma Bedrijfsvoering/Overhead 2.5.1
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Ambitie: Versterken Interne Continuïteit Om haar taken goed uit te kunnen vieren, moet VRLN voldoen aan een aantal kritieke randvoorwaarden. Zo moet de organisatie kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel, moet de financiële huishouding op orde zijn en moeten de noodzakelijke (digitale) systemen werken. Interne continuïteit vraagt om doorlopende aandacht omdat deze voortdurend onder druk staat. In diverse maatschappelijke ontwikkelingen schuilen ook dreigingen ten aanzien van de interne continuïteit. Denk aan uitval van vitale infrastructuren, krapte op de arbeidsmarkt, ziekteverzuim, de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, cyberdreigingen etc. Landelijk is er verhoogde aandacht voor bedrijfscontinuïteit. Naar verwachting treedt in het tweede kwartaal 2026 de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke) in werking. Het doel van de Wwke is om de fysieke en digitale weerbaarheid te verbeteren van organisaties die in Nederland essentiële diensten leveren. Deze wet gaat over bescherming tegen uiteenlopende dreigingen, zoals natuurrampen, terrorisme, sabotage en andere verstoringen die hun dienstverlening ernstig kunnen beïnvloeden. We zien dat er landelijk steeds weer zaken bij de veiligheidsregio’s en gemeenten worden belegd, maar dat dit niet altijd gepaard gaat met de benodigde financiering.
Ambitie: Informatie en technologie op orde Optimalisatie van processen en systemen Een (verdergaande) digitaliseringsslag en optimalisatie van processen en systemen op het vlak van bedrijfsvoering is noodzakelijk. Binnen VRLN worden nog niet alle processen (bijvoorbeeld P&O en financiën) optimaal ondersteund door goede vak applicaties. Bij de uitvoering van deze processen maar ook bij het genereren van managementrapportages komt daardoor veel administratief werk te pas. Werk dat grotendeels vervangen kan worden dankzij software, te denken aan een ERP oplossing voor beiden onderdelen. Met het optimaal inrichten van de systemen en processen kunnen de betreffende adviseurs ook meer focus leggen op voorzienbaarheid, het maken van goede prognoses en het geven van strategisch personeelsadvies. Doordat de medewerker bij een goed geïmplementeerd E-hrm systeem meer zelf in de lead komt draagt dit ook bij aan een cultuur waarbij medewerkers meer betrokken zijn bij hun eigen persoonlijke ontwikkeling. De doorontwikkeling naar een ERP oplossing voor financiën en P&O is daarmee een belangrijk speerpunt voor 2027. Informatieveiligheid & privacy In een tijd waarin digitale dreigingen toenemen en afhankelijkheid van informatievoorziening groeit, is informatieveiligheid en privacy een strategisch speerpunt voor VRLN.
Als organisatie met brandweer, GGD, GHOR en als samenwerkingsverband met gemeenten en andere partners, verwerken wij dagelijks grote hoeveelheden privacygevoelige informatie. Denk aan gegevens over crisissituaties, operationele inzet, persoonsgegevens van inwoners of informatie van vitale ketenpartners. Een inbreuk op de informatieveiligheid kan directe gevolgen hebben voor onze operationele slagkracht, publiek vertrouwen en bovenal de veiligheid van inwoners. Daarnaast stelt wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Baseline
Begroting 2027 VRLN
20
23 april 2026
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) én de nieuwe Cyberbeveiligingswet (Cbw)/NIS2-richtlijn expliciete eisen aan het verantwoord omgaan met informatie. Informatieveiligheid en privacy zijn dan ook strategische thema’s die raken aan alle lagen van de organisatie. Het vraagt om bestuurlijk eigenaarschap, organisatie breed bewustzijn en blijvende investering in preventie, detectie en herstelmaatregelen. Alleen door structurele borging in beleid en uitvoering kunnen wij onze taken effectief, betrouwbaar en in samenwerking met onze partners blijven uitvoeren. Afgelopen jaren zijn hier mooie stappen in gezet en ook in 2027 zal dit een belangrijk speerpunt blijven, waarin we ook landelijk de samenwerking opzoeken om samen hierin de nodige stappen te zetten. PTSS Het conformeren aan de landelijke aanpak en de regeling erkenning en aanspraken bij PTSS als beroepsziekte levert voor de veiligheidsregio’s meerwerk op. Middels een beschikking van 5 januari 2026 is aan VRLN een bijdrage toegekend van € 48.102,52 per jaar voor de periode 2026 tot en met 2028, voor de uitvoering van de landelijke regeling PTSS.
2.5.2
Wat mag het kosten?
De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma’s en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma’s gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten c.q. rijksbijdrage (BDuR). De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 22,8 miljoen. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 21,0 miljoen van deze lasten. Tabel Bedrijfsvoering/Overhead
(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2027
Lasten
22.745
Baten
23.046
Algemene dekkingsmiddelen
-201
Onvoorzien
50
Geraam d saldo van baten en lasten
-51
Stortingen in reserves
64
Onttrekkingen aan reserves Geraam d resultaat
13
Begroting 2027 VRLN
0
21
23 april 2026
3
Paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In 2025 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen geactualiseerd en vastgesteld door het Algemeen Bestuur (4 juli 2025). In deze nota is bepaald om een weerstandsvermogen afgeleid van de tabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) voor een ratio 1 aan te houden, met een marge van 0,2 (zowel positief als negatief). Wanneer de beschikbare weerstandscapaciteit een afwijking geeft buiten de marges van het weerstandsvermogen, kan deze door een besluit van het Algemeen Bestuur worden aangepast. Met een rekenmodel waarbij zowel kans van optreden als financieel risico worden meegenomen, zijn de strategische risico's binnen de VRLN gewogen. Het uitgangspunt is het meenemen van strategische risico’s met een grote omvang in de paragraaf risicomanagement. Hierbij ligt de focus op grote financiële gevolgen van risico’s. De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico) dat de organisatie loopt in het jaar. Daartoe wordt voor de verschillende risico’s beoordeeld wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Het is niet waarschijnlijk dat alle risico’s zich in één jaar voordoen in hun maximale omvang. Voor het jaar is een inschatting gemaakt van de kans van uitkomen op basis van beschikbare data en expertise.
De bestaande risico’s zijn volgens deze methode opnieuw beoordeeld gedurende het jaar. De risico’s uit voorgaande jaren zijn gemanaged en er is een actuele risicolijst op basis van het actuele beleid opgesteld. In het kader van risicomanagement zijn risico’s met meer dan € 100K impact op de benodigde weerstandscapaciteit meegenomen in deze paragraaf. De totale lijst van risico's binnen de organisatie beperkt zich niet tot onderstaande. Oorzaak Risicogebeurtenis
Financieel gevolg
Kans
Benodigde weerstandscapaciteit
% t.o.v. totaal weerstandscapaciteit
Milieu aansprakelijkheid als gevolg van bluswater vervuiling PFAS
75%
€
600.000
€
450.000
18%
Business Continuity Management (BCM)
50%
€
800.000
€
400.000
16%
Geopolitieke spanningen
50% €
350.000
€
175.000
7%
Wegvallen van maatwerk- en markttaken
5% €
8.600.000
€
430.000
18%
Mentale arbeidsongeschiktheid (PTSS)
50% €
200.000
€
100.000
4%
Complexiteit verantwoording subsidie bijdragen
5% €
4.500.000
€
225.000
9%
Sociaal Domein Oekraïne
50%
710.000
€
355.000
15%
Wet DBA regeling (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties)
50% €
350.000
€
175.000
7%
Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP)
5% €
2.500.000
€
125.000
5%
€
100%
Totaal
€
18.610.000
€
2.435.000
Evenredig beschikbare weerstandscapaciteit met een weerstandvermogen ratio
1,00
€
2.435.000
Minimaal beschikbare weerstandscapaciteit met een weerstandvermogen ratio
0,80
€
1.948.000
Maximaal beschikbare weerstandscapaciteit met een weerstandvermogen ratio
1,20
€
2.922.000
Milieu aansprakelijkheid De complexiteit rondom de PFAS vervuiling in de bodem als gevolg van (oefen)bluswater. De PFASverontreiniging brengt gezondheidsrisico’s, juridische, financiële en/of bestuurlijke risico’s met zich
Begroting 2027 VRLN
22
23 april 2026
mee. Die financiële impact is nog onduidelijk en kan erg groot zijn. Voor de Nijmeegseweg is reeds een storting in een bestemmingreserve gedaan, maar onduidelijk is of deze toereikend is. Business Continuity Management Er is een verhoogde landelijke aandacht voor bedrijfscontinuïteit, die een complexiteit krijgt door de nieuwe richtlijnen en Wet weerbaarheid kritieke Entiteiten (Wwke). Het doel van de Wwke is om de fysieke en digitale weerbaarheid te verbeteren van organisaties die essentiële diensten leveren. Dit geeft grote uitdagingen voor de doelstelling veiligheid en gezondheid van inwoners en de bedrijfsvoering van VRLN. Een versnelde uitvoering van het mitigeren van het risico, waarbij financiering hiervoor nog onduidelijk is. Geopolitieke Spanningen Door geopolitiek spanningen nemen de economische-, militaire- en digitaal risico's toe. Denk hierbij onder ander aan de cyberaanvallen op onze netwerken en de handelsbarrières. Vervallen van maatwerk- en markttaken Aanvullende (maatwerk)taken en/of markttaken die zijn belegd bij de VRLN maar geen wettelijke verankering hebben, hebben het risico te kunnen vervallen. Denk daarbij o.a. aan: Reizigersvaccinatie, Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers, diverse specifiek uitkeringen (o.a. COVID) maatwerkafspraken rondom Jeugdgezondheidszorg.