Document · PDF

Ontwerpbegroting 2022 voor gemeenteraden na correctie

Gemeenteraad 8 juni 2021, gemeente Bergen (L)Bij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarverantwoording 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord;20.423 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

10.234

Totaal vlottende passiva

16.039

12.694

20.055

18.724

20.961

22.508

Totaal passiva

58.148

56.186

61.955

59.766

60.734

61.346

Ontwerpbegroting 2022 VRLN

15 april 2021

Financiële positie

5.1

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is conform het beleid bij VRLN. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ welke de omvang hiervan is.

5.2

Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

5.3

Investeringen

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut. Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2022 in totaal € 10,259 miljoen. In de onderstaande tabel zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven, in de bijlage staat een verdere specificering. Investeringen 2022

(bedragen in duizenden euro's)

Tankautospuiten

2.440

Snelle Interventie Voertuigen

1.620

Hulpverleningsvoertuigen

1.440

Haakarmvoertuigen

210

Personeel-/materieelvoertuigen

Dienstauto's

365

Haakarmbakken

1.225

Kazernetenue

550

Inventaris

131

Ademlucht

57 1.455

Communicatie-apparatuur Overig brandweer

Bedrijfsgebouwen

169

ICT-centraal

404

Meubilair kantoorgebouwen

10.259

Ontwerpbegroting 2022 VRLN

15 april 2021

5.4

Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven: Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

Boekw aarde per 1 januari 2022

Toevoeging

Bestem m ing resultaat vorig boekjaar

Onttrekking

Verm indering ter dekking van afschrijvingen

Boekw aarde per 31 decem ber 2022

Algemene reserve

685

Algem ene reserve

685

Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegsew eg, Venlo

240

223

Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo

Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond

Subtotaal bestem m ingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

384

345

Bestem m ingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten

Overige bestem m ingsreserves Reserve onderhoud kantoorgebouw en

1.214

230

177

1.267

Reserve onderhoud brandw eergebouw en

932

137

194

875

Reserve taakherschikking en ouderportaal

293

275

Reserve assurantie eigen risico

562

622

Egalisatiereserve kapitaallasten brandw eerzorg

1.229

Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)

138

Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer

958

999

Subtotaal overige bestem m ingsreserves

5.326

467

646

5.147

Bestem m ingsreserves

5.709

484

646

5.492

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Gerealiseerde resultaat

6.395

484

646

6.177

Totaal

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

Boekw aarde per Boekw aarde per 31 Boekw aarde per Boekw aarde per Boekw aarde per 31 decem ber 2021 decem ber 2022 31 decem ber 2023 31 decem ber 2024 31 decem ber 2025

Algemene reserve

685

Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

384

345

304

262

218

5.326

5.147

5.175

4.993

5.064

Overige bestemmingsreserves Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Totaal

685

6.395

6.177

6.165

5.941

5.967

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 1 januari 2022

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Toevoeging

Vrijval

Aanw ending

Boekw aarde per 31 decem ber 2022

287

Overige egalisatievoorzieningen Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume

287

Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor

Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen

335

377

335

377

Totaal voerzieningen voor m iddelen van derden Totaal

Ontwerpbegroting 2022 VRLN

15 april 2021

De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden weergegeven: Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 1 januari 2022

Toevoeging

Scholing Brandw eer personeel

Totaal

Aanw ending

Boekw aarde per 31 decem ber 2022

0 0

Vrijval

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 1 januari 2022

Reserves

6.395

484

646

6.177

335

377

6.734

526

646

6.558

Voorzieningen Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel Totaal

5.5

Specifieke Boekw aarde per Toevoeging Onttrekking onttrekking 31 decem ber 2022

EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald. Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. EMU-saldo

(bedragen in duizenden euro's) 2021

2022

2023

2024

2025

Mutaties financiële vaste activa

Mutaties vlottende financiële activa

Mutaties totale financiële activa

Mutaties vaste schuld

2.488

-1.417

-887

-1.087

-787

Mutaties vlottende schuld

-3.345

7.361

-1.331

2.237

1.547

Mutaties totale schuld

-857

5.945

-2.219

1.150

760

Totaal EMU saldo

857

-5.945

2.219

-1.150

-760

Ontwerpbegroting 2022 VRLN

15 april 2021

Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten

Omschrijving

Lasten

Baten

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

15.540

37.427

6.194

0. Bestuur en Ondersteuning 0.4 Overhead

Subtotaal Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.

1.353

Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead

7.404

Gemeentelijke bijdrage

31.233

Subtotaal Veiligheid

37.427

46.184

401

738

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.

Overige bijdragen overhead

Gemeentelijke bijdrage overhead

-337

Gemeentelijke bijdrage Subtotaal Sociaal Domein

401

17.790

3.960

7. Volksgezondheid en Milieu 7.1 Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead

6.704

Gemeentelijke bijdrage

13.830

Subtotaal Volksgezondheid en Milieu

17.790

24.573

Totaal

71.158

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing.

Ontwerpbegroting 2022 VRLN

15 april 2021

Bijlagen Investeringen Specificatie investeringen (bedragen in duizenden euro's)

23.2632 TST Tankautospuit Panningen Bepakking TS Panningen incl. LD slangen Bepakking TS Stevensweert incl. LD slangen Update bepakking TS Stevensweert SBV WW (1 van 2) Schuimblusvoertuig en Waterwagen (cf. beleidsplan) (was 2020) SBV WW (2 van 2) Schuimblusvoertuig en Waterwagen (cf. beleidsplan) (was 2020) Tankautospuiten

430 90 430 90 700 700 2.440

23.1269 SIV Snel Interventie Voertuig Gennep (was 2020) 23.1469 SIV Snel Interventie Voertuig Venray (was 2020) 23.2369 SIV Snel Interventie Voertuig Horst (was 2020) 23.2669 SIV Snel Interventie Voertuig Panningen (was 2020) 23.3269 SIV Snel Interventie Voertuig Venlo (was 2020) 23.4369 SIV Snel Interventie Voertuig Heythuysen (was 2020) 23.4469 SIV Snel Interventie Voertuig Weert (was 2020) 23.5169 SIV Snel Interventie Voertuig Roermond (was 2020) 23.5369 SIV Snel Interventie Voertuig Echt (was 2020) Snelle Interventie Voertuigen

180 180 180 180 180 180 180 180 180 1.620

23.1371 HV Bergen (was 2020) Bepakking HV Bergen (was 2020) 23.2671 HV Panningen (was 2020) Bepakking HV Panningen (was 2020) 23.5371 HV Echt (was 2020) Update bepakking HV Echt (was 2020) Hulpverleningsvoertuigen

310 100 310 310 310 100 1.440

23.5181 HAV Haakarmvoertuig Roermond (was 2020) Haakarmvoertuigen

210 210

23.3286 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo 23.4481 PM Personeel / Materieelvoertuig Weert Personeel-/materieelvoertuigen

30 52 82

23.1401 DAT-DB Dienst-auto/-bus Venray 23.2301 DBT Horst (was 2021) 23.1403 DV Dienstvoertuig Venray 23.3204 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo 23.3201 DA Dienstauto Venlo (was 2021) 23.3203 Dienstauto Venlo 23.3209 Dienstauto Venlo 23.4501 DA-DB WvD Dienst-auto/-bus WvD Stramproy 23.4701 DA-DB Dienst-auto/-bus Grathem (Kelpen-Oler) Dienstauto's

52 52 25 52 30 25 25 52 52 365

Verzorgingshaakarmbak (VZH) (23-4383) Heythuysen MCU - Commandohaakarmbak (COH) A (was 2020) MCU - Commandohaakarmbak (COH) B (was 2020) Haakarmbakken

175 550 500 1.225

3750 Materieel Brandweer Kazernetenue

550 550

Meubilair Brandweerpost Heythuysen (was 2019) Meubilair Brandweerpost Horst (was 2019) Meubilair Brandweerpost Roggel (was 2019) Meubilair Brandweerpost Bergen Meubilair Brandweerpost Echt Meubilair Brandweerpost Grathem (Kelpen-Oler) Meubilair Brandweerpost Meijel Meubilair Brandweerpost Sevenum Meubilair Brandweerpost Stevensweert Meubilair Brandweerpost Panningen (was 2027) Inventaris

23 29 19 2 2 19 1 19 1 19 131

Ontwerpbegroting 2022 VRLN

15 april 2021

Compressor t.b.v. ademlucht - Gennep (2 stuks, gaat naar Venray) Wasmachine gelaatstukken Gennep (of Venray) Droogkast (droger) gelaatstukken Roermond (1) (was 2019) Droger gelaatstukken Gennep Droogkast Venlo (was 2019) Wasmachine overig cluster Venray Droger uitrukpakken Gennep (of Venray) Ademlucht

20 7 4 5 4 10 8 57

Portofoons (553 stuks) en mobilofoons (75 stuks) Mobiele dataterminals (MOI/MDT) Communicatie-apparatuur

600 855 1.455

Valbeveiliging 2022 (vervanging van 2017) Overig brandweer

19 19

Subtotaal brandweer

9.594

Installaties - kantoorgebouwen Meubilair- kantoorgebouwen Gebouwen

58 203 261

ICT - Mobility ICT

404 404

Subtotaal bedrijfsvoering/gezondheidszorg

665

Totaal Investeringen

Ontwerpbegroting 2022 VRLN

10.259

15 april 2021

Gemeentelijke bijdragen De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2022 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2021 - 2025 kan als volgt worden weergegeven. Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's) Wegvallen BRW-plan toevoeging Verdeel2020-2023 reserve Uitbreiding sleutel JGZ Bijdragen Bijdragen jaarschijf i.v.m . RVP ingroei 2022 2023 2022 w eerstandseffect 25% verm ogen

Aantal inw oners peildatum 1-1-2021

Bijdragen 2021

Loonkostenstijging 2022 1,4%

Materiële kostenstijging 2022 1,5%

Beesel

13.448

1.446

-4

-18

1.452

Bergen

13.111

1.569

-4

-9

1.588

Echt-Susteren

31.744

3.329

-9

-1

Gennep

17.038

1.966

-5

Horst aan de Maas

42.497

4.814

-13

Leudal

36.046

3.943

Maasgouw

23.947

2.485

Mook en Middelaar

7.910

523

Nederw eert

17.169

1.794

Peel en Maas

43.658

Roerdalen

20.602

Roermond

Bijdragen 2024

Bijdragen 2025

1.438

1.420

1.402

1.585

1.577

1.568

3.388

3.399

3.398

3.397

2.009

2.022

2.029

2.036

-10

4.891

4.898

4.888

4.878

-10

4.015

4.029

4.030

-7

2.540

2.558

2.568

2.577

-1

n.v.t.

532

534

-5

1.826

1.831

4.620

-12

-25

4.677

4.666

4.641

4.616

2.126

-6

2.176

2.196

2.207

2.219

58.806

6.937

-18

-7

7.053

7.067

7.060

7.053

Venlo

101.985

11.971

113

-32

12.198

12.249

12.262

12.276

Venray

43.706

4.845

-13

4.935

4.954

4.956

4.959

Weert

50.017

5.432

-14

5.555

5.598

5.623

5.648

Totaal

521.684

57.798

545

330

220

-153

58.834

59.024

Gem eente

Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

Publieke Gezondheid

13.933

13.493

Brandweerzorg

26.257

26.861

27.051

Crisisbeheersing

4.744

4.372

Overhead

12.863

14.108

Totaal gemeentelijke bijdrage 2022

57.798

58.834

59.024

190

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de programma's (incl. overhead)

Programma

(bedragen in duizenden euro's)

2021

2022

2023

2024

2025

Publieke Gezondheid

19.887

20.198

Brandweerzorg

32.168

33.048

33.238

Crisisbeheersing

5.743

5.589

Totaal gemeentelijke bijdrage 2022

57.798

58.834

59.024

Ontwerpbegroting 2022 VRLN

15 april 2021

Gemeentelijke bijdrage meerjarig per programma, per gemeente Gemeente

2022 Publieke gezondheid

Beesel

Brandweerzorg

Publieke gezondheid

Crisisbeheersing

Publieke gezondheid

Crisisbeheersing

Publieke gezondheid 530.097

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

743.485

123.864

747.627

123.864

747.627

123.864

747.627

123.864

922.699

153.583

503.510

928.223

153.583

494.834

928.223

153.583

486.158

928.223

153.583

1.900.132

343.740

1.143.603

1.911.535

343.740

1.142.879

1.911.535

343.740

1.142.155

1.911.535

343.740

649.653

1.165.166

193.928

656.678

1.171.589

193.928

663.702

1.171.589

193.928

670.727

1.171.589

193.928

Horst aan de Maas

1.586.767

2.832.598

471.615

1.576.921

2.849.040

471.615

1.567.075

2.849.040

471.615

1.557.229

2.849.040

471.615

Leudal

Gennep

548.447

2025

Brandweerzorg

512.186

Echt-Susteren

566.798

2024

Brandweerzorg

1.144.327

Bergen

585.148

2023 Crisisbeheersing

1.256.856

2.364.428

393.587

1.257.455

2.378.129

393.587

1.258.053

2.378.129

393.587

1.258.652

2.378.129

393.587

Maasgouw

787.373

1.484.190

268.441

796.572

1.493.386

268.441

805.772

1.493.386

268.441

814.971

1.493.386

268.441

Mook en Middelaar

44.576

417.852

69.679

44.576

420.243

69.679

44.576

420.243

69.679

44.576

420.243

69.679

Nederweert

608.227

1.043.593

173.802

608.141

1.049.282

173.802

608.055

1.049.282

173.802

607.970

1.049.282

173.802

Peel en Maas

430.757

1.661.396

2.584.803

430.757

1.636.160

2.599.383

430.757

1.610.923

2.599.383

430.757

1.585.687

2.599.383

Roerdalen

707.177

1.244.272

224.773

718.762

1.252.064

224.773

730.347

1.252.064

224.773

741.933

1.252.064

Roermond

2.622.223

3.796.997

633.537

2.615.234

3.818.319

633.537

2.608.244

3.818.319

633.537

2.601.255

3.818.319

633.537

Venlo

4.418.583

6.667.370

1.111.548

4.432.216

6.704.737

1.111.548

4.445.849

6.704.737

1.111.548

4.459.482

6.704.737

1.111.548

224.773

Venray

1.744.922

2.719.745

469.909

1.747.728

2.735.919

469.909

1.750.533

2.735.919

469.909

1.753.339

2.735.919

469.909

Weert Totaal

1.867.107 20.196.522

3.161.532 33.048.860

526.348 5.589.110

1.892.169 20.196.522

3.179.385 33.238.860

526.348 5.589.110

1.917.231 20.196.522

3.179.385 33.238.860

526.348 5.589.110

1.942.293 20.196.522

3.179.385 33.238.860

526.348 5.589.110

Ontwerpbegroting 2022 VRLN

15 april 2021

Lijst van afkortingen BBV BDuR BRZO BSO CAO CBS CEP COA DSO EMU FLO GGD GHOR GO GOB HPV ICT IMOC IZB JGZ KDV LMS MEV MOTO NCJ OOV PfZW PHB JGZ PINT RBOP RIVM RVP SES SI-2T SOA TBC VIC VNG VPB VRLN VWS Wgr WHO WVR

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Besluit Risico Zware Ongevallen Buitenschoolse opvang Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Economisch Plan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Digitaal Stelsel Omgevingswet Economische en Monetaire Unie Functioneel leeftijdsontslag Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gastouder Gastouderbureau Humaan Papillomavirus Informatie- en Communicatietechnologie Index materiële overheidsconsumptie Infectieziektebestrijding Jeugdgezondheidszorg Kinderdagverblijf Landelijke Meldkamer Samenwerking Macro Economische Verkenning Multi Opleiden Trainen & Oefenen Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Openbare Orde en Veiligheid Pensioenfonds Zorg en Welzijn Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg Persinformatietool Repressief Brandweer Organisatieplan Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksvaccinatieprogramma Sociaal Economische Status Snel Interventie Voertuig Seksueel Overdraagbare Aandoening Tuberculose Veiligheidsinformatiecentrum Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Limburg-Noord Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet gemeenschappelijke regeling World Health Organization Wet veiligheidsregio’s

Ontwerpbegroting 2022 VRLN

15 april 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10096360/1