Document · PDF

Ontwerp Begroting 2026

Gemeenteraad 8 juli 2025, gemeente BergenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2026 Veiligheidsregio Limburg Noord;17.551 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Niet gevonden in dit document.

Weerbare samenleving: in verbinding met onze inwoners Mede ingegeven door het thema militaire dreiging, maar ook vanuit onze eigen ambities uit de visie crisisbeheersing 2030 en het beleidsplan, zal er stevig geïnvesteerd moeten worden op de verbinding met onze inwoners. Dit is een eerste voorwaarde om samen met onze inwoners en maatschappelijke partijen te kunnen werken aan verbetering van onze weerbaarheid bij uiteenlopende crises. Aanvullend op alle lopende landelijke initiatieven onder andere gericht op het weerbaarder maken van de inwoners, is binnen de VRLN reeds in 2024 gestart met dit thema. Waar naar verwachting 2025 nog in het teken staat van het opzetten en opstarten van een breder programma rondom weerbare samenleving, zal dit programma een meerjarig karakter hebben en zo ook (be)geleid moeten worden. Scope is vooralsnog de beleidsperiode tot en met 2027. Maar als we maximaal gebruik willen kunnen blijven maken van de maatschappelijk aanwezige weerbaarheid en burgerkracht, zal dat in de toekomst meer structureel aandacht vragen.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

2.3.2

Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 8,7 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,3 miljoen van de programmalasten. Tabel programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2026

Lasten

8.663

Baten

8.661

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Geraam d saldo van baten en lasten

Stortingen in reserves

Onttrekkingen aan reserves Geraam d resultaat

2 0

2.4 Risk Factory Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen Risk Factory Limburg-Noord, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario’s ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om, als het er echt op aankomt, de juiste beslissingen te nemen. Het bestuur heeft besloten om de bestaande opzet van de Risk Factory voor het Primair Onderwijs en Senioren te continueren en uit te breiden met het Voortgezet Onderwijs.

2.4.1

Wat willen we bereiken?

Het in stand houden van het aantal klassen met groep 8 leerlingen die de Risk Factory bezoeken. Er vindt een uitbreiding plaats naar individuele senioren. Naast groepen is de ambitie om in toenemende mate ook individuele senioren te ontvangen en daarbij samen te werken met organisaties die daarin een rol kunnen spelen. De uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs is in het schooljaar 2024-2025 gerealiseerd. Vanaf 2025-2026 is de ambitie om snel te groeien in het aantal bezoekende tweedejaarsleerlingen. Voor alle doelgroepen is het relevant op aan te blijven sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de leefwereld van de doelgroep op het gebied van gezondheid en veiligheid.

2.4.2

Waar sturen we op?

Doelgroepen Voor de komende beleidsperiode 2024-2027 wordt de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8 en senioren) gecontinueerd. Er wordt daarbij extra ingezet op de ontvangst van individuele senioren. Daarnaast vindt er (door)ontwikkeling van scenario’s plaats, aansluitend op wensen en behoeften van de doelgroepen en de betrokken partners. Blijvende afstemming met Zuid-Limburg en andere Veiligheidsregio’s In 2025 wordt er een businesscase ontwikkelt voor de mogelijke komst van een Risk Factory in ZuidLimburg. Samen met onze partners ondersteunen we de businesscase. Ook in andere Veiligheidsregio’s is er groeiende interesse. De komst van meerdere Risk Factories is positief, zo kan er samen ontwikkeld worden en is het aansluiten van landelijke partners makkelijker.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

2.5

Programma Bedrijfsvoering/Overhead 2.5.1

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Het programma bedrijfsvoering/overhead is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma’s en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie (P&O), financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie. Uitgangspunten die voor de bedrijfsvoering gelden: - ondersteunen van het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld; - functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting; - functioneren binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen; - werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering actief wordt opgepakt. Dit met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy; - duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers; - duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie. De digitale transformatie De digitale revolutie heeft een grote impact op onze maatschappij. Voor ons als organisatie is het noodzakelijk om hierin mee te evolueren. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en dus is digitaal transformeren van belang.

Daarvoor ontwikkelen we een digitale strategie en hebben we ook aandacht voor de cultuurverandering die hierbij komt kijken. De processen binnen de VRLN worden vooral ondersteund door het inzetten van digitale hulpmiddelen en de interactie met elkaar en haar klanten/samenwerkingsomgevingen wordt ook steeds vaker via een digitale manieren gefaciliteerd. Daarbij zal de komende periode ook nog meer aandacht zijn aan het vergroten van de vaardigheden en kennis op dit gebied van de medewerkers bij VRLN. Dit is ook noodzakelijk om de stappen die we op het gebied van security, privacy en ethiek al gezet hebben ook goed te kunnen borgen en verder door te ontwikkelen. Ook zullen we als VRLN onze werkomgeving en de tools die we daarvoor beschikbaar hebben continu moeten aanpassen aan de veranderende behoefte enerzijds en wet- en regelgeving anderzijds. Al deze activiteiten dragen bij aan een flexibele en wendbare organisatie, die kan inspelen op interne en externe ontwikkelingen bij de digitale transformatie. Doorontwikkeling processen en systemen In het belang van de dienstverlening is een (verdergaande) digitaliseringsslag ten aanzien van de uitvoering van een aantal bedrijfsvoering processen noodzakelijk geworden.

Binnen VRLN worden namelijk nog niet alle bedrijfsvoering processen ondersteund door een goede vakapplicatie, dan wel door het niet adequaat of actueel ingericht hebben van bestaande vakapplicaties. Hierbij valt te denken aan P&O gerelateerde processen, financiële en beheersprocessen. Deze afdelingen verliezen heel wat tijd aan administratieve werkzaamheden. Werk dat grotendeels vervangen kan worden dankzij goede vakapplicaties. Hierdoor kunnen de P&O adviseurs de focus leggen op actualisatie van reguliere HR (Human Resource) processen maar ook strategisch personeelsadvies zoals de implementatie van de onderdelen uit de HR Visie 2030. Daarnaast kunnen de financieel adviseurs zich meer en beter focussen op stuur- en verantwoordingsinformatie. De doorontwikkeling van processen en systemen is daarmee een belangrijk speerpunt voor 2026.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Werven, leren en ontwikkelen, binden en boeien van personeel en vrijwilligers VRLN wordt gevormd door verschillende onderdelen met ieder haar eigen cultuur en karakteristieken ten aanzien van personeel. Daar waar de GGD omgaat met werkdruk (mede) als gevolg van onderbezetting, heeft de brandweer te maken met uitstroom als gevolg van vergrijzing en de gevolgen van het landelijke tweede loopbaanbeleid. Daarnaast is crisisbeheersing sterk in ontwikkeling en betreft dit een relatief jonge afdeling. Deze karakteristieken gaan samen met schaarste op de arbeidsmarkt en dat is dan ook merkbaar binnen VRLN. Tot op heden krijgt VRLN alle vacatures nog redelijk goed ingevuld maar niet voor niets spreken we in de HR visie voor 2030 over het belang van invulling geven aan thema’s als arbeidsmarktcommunicatie en strategische personeelsplanning, maar ook binden en boeien. Ook in 2026 is het van belang dat VRLN vanuit bedrijfsvoering in samenwerking met de onderdelen brandweer, GGD en crisisbeheersing deze thematiek concreet en levend maakt om instroom te blijven creëren, maar ook structureel te ontwikkelen en te behouden en uitstroom te beperken.

2.5.2

Waar sturen we op?

De kwaliteit van de ondersteuning van het bestuurlijk proces meten we af aan het oordeel dat toezichthouders uitspreken over de kwaliteit van de besturing van VRLN. Denk hierbij aan: uitkomst collegiale visitatie veiligheidsregio’s, uitkomst certificering kwaliteitsmodel zorg, oordeel Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, oordeel Inspectie Justitie en Veiligheid, oordeel inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, oordeel Arbeidsinspectie, toezicht Provincie Limburg, toezicht belastingdienst en goedkeurende verklaring accountant. Daarnaast wordt de interne auditfunctie continu doorontwikkeld.

2.5.3

Wat kost het?

De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma’s en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma’s gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten. De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 20,4 miljoen. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 18,4 miljoen van deze lasten. Tabel Bedrijfsvoering/Overhead

(bedragen in duizenden euro's) Begroting 2026

Lasten

20.295

Baten

20.046

Algemene dekkingsmiddelen

350

Onvoorzien

Geraam d saldo van baten en lasten

-51

Stortingen in reserves

Onttrekkingen aan reserves Geraam d resultaat

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen die van toepassing zijn op de veiligheidsregio.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. De stand van de algemene reserve bedraagt primo 2025 € 280K. In 2025 wordt de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen geactualiseerd en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Gekoppeld aan deze actualisatie zal tevens worden ingegaan op de relatie tussen het benodigde weerstandsvermogen en de hoogte van de algemene reserve. Middels een rekenmodel waarbij zowel kans van optreden alsmede financieel risico worden meegenomen, zijn de strategische risico's binnen de VRLN gewogen. De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico’s) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico’s beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Het is niet waarschijnlijk dat alle risico’s zich in één jaar voordoen in hun maximale omvang. Het weerstandsvermogen is bepaald vanuit de risico score > 9, een risico die in hoge mate de doelstellingen kunnen verhinderen en de stochastische (willekeurige) methode voor de financiële onzekerheid van uitkomen te bepalen. De percentages worden door de Monte Carlo methodiek willekeurig toegekend.

Er wordt aselect een waarde toegekend en deze wordt vermenigvuldigd met het risico. Zo kan een risico dat wij als hoog inschalen door deze methodiek als kans in een bepaald jaar als laag worden ingeschat en zo kunnen er grote verschillen ontstaan. Het resultaat is hieronder weergegeven en toegelicht. Weerstandsvermogen 2024

Risicogebeurtenis

Kans (K)

Financieel gevolg (E)

Financieel weerstandscapaciteit

(bedragen in euro's) % bijdrage aan weerstandscapaciteit 2024

Strategische huisvesting: veranderende wetgeving duurzaamheid en prijsstijgingen

95%

€

200.000

€

2.874

Niet voldoen aan wettelijke taken

95%

€

800.000

€

42.174

Energielasten stijging

50%

€

500.000

€

131.948

13%

Korting op specieke uitkeringen conform regeerakkoord

95%

€ 1.200.000

€

122.327

12%

Mentale gezondheid medewerkers

75%

€

500.000

€

328.634

32%

Financiële gevolgen PTSS als beroepsziekte

95%

€ 1.000.000

€

385.950

38%

€

1.013.907

100%

Totaal

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Onvoldoende uitvoering van (wettelijke) taken Publieke Gezondheid (risico: niet voldoen aan wettelijke taken) De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken Publieke Gezondheid staan onder druk. Als de GGD de wettelijke taken onvoldoende kan uitvoeren, zijn hier risico's aan verbonden. Daarbij gaat het met name over gezondheidsrisico’s voor de regio. Er zijn echter ook risico’s welke de wettelijke taken overstijgen. Deze kunnen imagoschade en - bij ernstige escalatie - nalatigheid en/of schadeclaims tot gevolg hebben. • Toezicht en controle: De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en kijkt naar wat er goed gaat, wat risico's zijn en wat beter kan. De inspectie kan ingrijpen als de kwaliteit van zorgverlening onvoldoende is. Hiervoor heeft de inspectie verschillende interventies, zoals een bevel, bestuurlijke boete of publieke waarschuwing. Ingrijpen is dan nodig en hier zijn kosten aan verbonden. • Goed werkgeverschap: In het arbeidsrecht zijn diverse regels opgenomen voor werkgever en werknemer. In artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de werkgever zich als 'goed werkgever' moet gedragen. De negatieve effecten van roofbouw op personeel moeten niet worden onderschat en de kans op langdurige schade voor de organisatie is hierbij groot.

• Financiën: interventies voor bijvoorbeeld het wegwerken van wachtlijsten, of bij een uitbraak/ incident, vragen (vaak dure) ad hoc oplossingen. Om deze risico’s te mitigeren is in 2024 gestart met het versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. Naar verwachting heeft de GGD enkele jaren nodig om deze wettelijke taken structureel te versterken, daarbij is de GGD afhankelijk van de financiële middelen en de fasering van deze middelen. Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds (risico: korting op specifieke uitkeringen conform reageerakkoord) Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten om specifieke uitkeringen (SPUK) over te hevelen naar het gemeentefonds en daarop een korting van 10% toe te passen. De overheveling en korting zou moeten ingaan per 1-1-2026. Door de voorgenomen overheveling naar het gemeentefonds zou het oormerk van de bijdrage vervallen. Gemeenten zijn vrij in de bestedingen van het gemeentefonds en dus ook vrij in welk deel van de voormalige SPUK zij aan de veiligheidsregio beschikbaar stellen. VRLN ontvangt de volgende specifieke uitkeringen: • Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG), via centrum GGD Zuid Limburg; • Versterking Pandemische paraatheid; • COVID-19 vaccinatie en • BDuR Veiligheid en versterking Crisisbeheersing.

Naar aanleiding van de overheveling naar het gemeentefonds en de daarbij toegepaste korting van de BDuR hebben de veiligheidsregio’s gesproken met de staatssecretaris. Deze heeft aangeven dat het opheffen van de BDuR als specifieke uitkering een ongewenst effect is geweest. Middels een schrijven van het ministerie van Justitie en Veiligheid d.d. 11 november jl., heeft de minister te kennen gegeven, dat het kabinet heeft besloten dat de BDuR blijft bestaan als specifieke uitkering en daarmee niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. Wat betreft de korting is landelijk de inzet om in de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid te geven hoe dit zal gaan uitwerken. Voor nu staat de korting verwerkt vanaf 2026 in de begroting van het ministerie. Een eventuele korting van 10% op de BDuR kan mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening door crisisbeheersing en brandweerzorg. Crisisbeheersing heeft afgelopen jaren met de versterkingsgelden een ontwikkeling ingezet die door een mogelijke korting geremd kan worden. Voor

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

brandweerzorg is de BDuR al jarenlang een vaste inkomstenbron waar vaste formatie voor is aangenomen die de paraatheid ondersteunt. Besluitvorming over de overheveling van de SPUK ASG naar het Gemeentefonds heeft, nog niet plaatsgevonden, verwacht maart 2025. Hierdoor is nog onduidelijk wat het totale beschikbare bedrag gaat worden en hoe dit verdeeld gaat worden. Mogelijk leidt dit tot een meer evenwichtige verdeling over de GGD regio’s in Limburg. Ten aanzien van de pandemische paraatheid wordt een afbouwscenario uitgewerkt waarin rekening wordt gehouden met de afbouw van de uitkering tot 2029. Onduidelijk is wat de korting gaat betekenen voor de opdracht aan de GGD. De kosten van de COVID-19 werden steeds volledig door het Rijk vergoed via de SPUK. Onduidelijk is welke opdracht de GGD’en/gemeenten gaan krijgen en welke vergoeding daarvoor ontvangen gaat worden. De regering heeft nog geen besluit genomen over het structureel verstrekken van de COVID19 vaccinatie. Op dit moment loopt de voorbereiding van de besluitvorming over de vaccinatie in 2025, waarbij voor 2025 nog onderzocht wordt hoe de vaccinaties bekostigd worden. Nu is dat op basis van een begroting per GGD. Landelijk wordt onderzocht of een vergoeding per vaccinatie haalbaar is.

Strategische huisvesting (Risico: veranderende wetgeving duurzaamheid en prijsstijgingen) De aanpassingen naar flexibel werken, verduurzamen en nieuwbouw van kazernes hebben te maken met forse, onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan waar rekening mee is gehouden. Stijgende energielasten en grondstoffen (risico: energielasten stijgen, hoge prijsindexatie) Wereldwijde economische ontwikkelingen, waaronder de oorlog in Oekraïne, geven schaarste in grondstoffen. Samen met de schaarste aan professionals op diverse gebieden veroorzaken die stijgingen van de prijzen boven de reguliere indexatie op basis van de consumentenprijsindex. De afgelopen jaren zien we een negatief effect op de energielasten maar ook op de kostprijzen van materieel en voertuigen. Mentale gezondheid medewerkers (risico: mentale gezondheid medewerkers) De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico’s die snel veranderen. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit en veerkracht van onze medewerkers. Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt hebben invloed op de mentale gezondheid van onze medewerkers. Dit kan tot hogere uitval van medewerkers leiden, kortdurend maar ook langdurig. De voorspelbaarheid van dit risico is laag, de eventuele financiële gevolgen kunnen groot zijn.

Erkenning PTSS als beroepsziekte (risico: financiële gevolgen PTSS als beroepsziekte) Naast de mentale gezondheid voor medewerkers zijn veiligheidsregio’s op dit moment een landelijke regeling voor PTSS aan het uitwerken. Met deze regeling wordt PTSS voor veiligheidsregio’s als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen waar ook reeds erkende PTSS-gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen. De minister is verzocht om een bijdrage aan de kosten voor uitvoering van deze regeling. Het streven is om de regeling in 2025 in te laten gaan. Echter bij het ingaan van deze regeling is er nog geen inzicht in de financiële kosten die de veiligheidsregio’s zelf dragen. Daarvoor is geen duidelijke inschatting te maken van de omvang.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Financiële kengetallen Volgens de richtlijnen van het BBV worden hier de verplichte kengetallen weergegeven. De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte VRLN beschikt om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. Netto schuldquote Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio’s wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm. Solvabiliteit De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling.

De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie. VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2026 op 0,1%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Financiële kengetallen

(in percentages) Rekening 2024

Ram ing 2025

Ram ing 2026

Ram ing 2027

Ram ing 2028

Ram ing 2029

Netto schuldquote

28,2%

47,1%

36,1%

35,3%

34,9%

34,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

28,2%

47,1%

36,1%

35,3%

34,9%

34,8%

Solvabiliteitsratio

21,7%

8,3%

9,8%

10,0%

10,3%

10,5%

Structurele exploitatieruimte

0,1%

0,5%

0,1%

0,2%

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen gebouwen, vervoermiddelen (brandweervoertuigen) en ander brandweermaterieel. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden. Brandweermaterieel Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Ook wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen. Gebouwen VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN. Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook twee kantoorlocaties in eigendom. Locatie

Adres

Plaats

Hoofdvestiging GGD (Venlo)

Drie Decembersingel

Venlo

Hoofdvestiging GGD (Roermond)

Oranjelaan

Roermond

Brandweerkazerne Echt

Bandertlaan

Echt

Brandweerkazerne Gennep

Paesplasweg

Gennep

Brandweerkazerne Horst

Westsingel

Horst

Brandweerkazerne Ittervoort

Aziëstraat

Ittervoort

Brandweerkazerne Nederweert

Smisserstraat

Nederweert

Brandweerkazerne Stramproy

Bergerothweg

Stramproy

Brandweerkazerne Venlo

Ariënsstraat

Venlo

Brandweerkazerne Weert

De Savorin Lohmanstraat

Weert

Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) Voor gebouwen in eigendom van VRLN en de gehuurde brandweerkazernes zijn Meerjaren Onderhoudsplannen opgesteld. Het huidige MJOP moet na 2025 worden geactualiseerd en door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Duurzaamheid Duurzaamheid voor materieel en huisvesting blijft de komende jaren nadrukkelijk op de agenda staan. Het gaat hierbij om het verminderen van de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven worden actief de landelijke ontwikkelingen bij de 24 andere veiligheidsregio’s gevolgd die hier in gezamenlijkheid een werkgroep voor hebben gevormd. Intern wordt bij relevante keuzes bij onder andere huisvesting en materieel gekeken naar de haalbare mogelijkheden. Op die manier kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

3.3 Financiering Het beleid van VRLN inzake de financiering is vastgelegd in het treasurystatuut. Het Dagelijks Bestuur heeft het treasurystatuut op 11 maart 2022 opnieuw vastgesteld. Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

2026

2027

2028

2029

98.070

99.393

(2) Aflossingen

5.954

6.121

5.817

5.751

(3) Renterisico (1) + (2)

5.954

6.121

5.817

5.751

(4) Renterisiconorm

19.614

19.879

(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm

13.660

13.758

14.061

14.128

n.v.t.

98.070 20% 19.614

99.393 20% 19.879

Omvang begroting (1) Renteherzieningen

(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm Berekening renterisiconorm (4) (4a) Begrotingstotaal jaar t (4b) Percentage regeling (4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t

Liquiditeitsplanning en financieringspositie Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2026 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's) 000100

1e kwartaal

2e kwartaal

(1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

514

406

402

442

(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)

-514

-406

-402

-442

(4) Gemiddelde van (3)

-514

-406

-402

-442

(5) Toegestane kasgeldlimiet In geld In percentage

7.446 8,20%

Ruimte (5) groter dan (4)

7.961

7.853

7.849

7.889

Overschrijding (4) groter dan (5)

(6) Berekening kasgeldlimiet (7) Rekeningtotaal 2024 (8) Percentage regeling

90.810 8,20%

(6)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2024

7.446

(Jaar t = 2024)

3.4

3e 4e kwartaal kwartaal

Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3.5

Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2026 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2026.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Deel C

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

4.1

Baten en lasten per programma

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht. In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een drietal ontwikkelingen: • Strategisch huisvestingsplan Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 besluitvorming plaatsgevonden over meerjarige aanvullende financiering voortkomend uit het strategische huisvestingsplan. De ophoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 ten opzichte van 2025 wordt veroorzaakt door de toename in de lasten van het strategisch huisvestingsprogramma van € 263K en met betrekking tot 2027 ten opzichte van 2026 door de toename van de lasten van € 19K. • Kapitaallasten brandweer Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2022 ingestemd met meerjarige aanvullende financiering ten behoeve van de kapitaallasten brandweer. Als gevolg daarvan is er in 2026 ten opzichte van 2025 een toename in de lasten bij de brandweer te zien ter dekking van de kapitaallasten brandweer van € 262K.

• Versterkingsplan GGD Als gevolg hiervan is er in 2026 ten opzichte van 2025 een toename in de lasten bij de GGD te zien van € 3,2 miljoen. Vervolgens nemen de kosten in 2027 met € 1,3 miljoen toe ten opzichte van 2026. De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is zoals gebruikelijk opgenomen tegen het prijspeil 2026.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Baten en lasten per program m a (incl. m eerjarenram ing) (bedragen in duizenden euro's Rekening 2024

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 2029

Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) Publieke gezondheid

27.804

24.300

28.814

30.087

Brandw eerzorg

34.305

38.601

40.181

40.235

Crisisbeheersing

8.308

7.844

8.663

8.661

Overhead

20.394

19.629

20.295

90.810

90.423

98.003

99.329

Publieke gezondheid

10.414

7.047

7.861

Brandw eerzorg

6.410

6.464

7.206

Crisisbeheersing

3.432

2.349

3.396

Overhead

5.698

1.637

1.611

350

26.018

17.847

20.424

Publieke gezondheid

16.974

17.240

20.949

22.226

Brandw eerzorg

30.740

32.137

32.975

33.030

Crisisbeheersing

5.035

5.200

5.265

Overhead

15.297

17.726

18.435

Totaal baten gem eentelijke bijdragen

68.046

72.304

77.624

78.955

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)

94.064

90.151

98.048

99.379

Publieke gezondheid

-416

-13

-4

Brandw eerzorg

2.846

Crisisbeheersing

159

-294

-2

Overhead

601

-266

-249

Algemene dekkingsmiddelen

350

Onvoorzien

-50

3.254

-273

Onvoorzien Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves) Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)

Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten program m a's Baten gem eentelijke bijdragen

Saldo (excl. m utaties reserves)

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves (lasten)

Onttrekkingen aan reserves (baten)

539

350

3.716

Geraam d resultaat vóór bestem m ing

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken. In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel. Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming) (bedragen in duizenden euro's) Begroting 2026

Begroting Begroting 2026 2026 incident. struct.

Ram ing 2027

Ram ing 2027 incident.

Ram ing 2027 struct.

Ram ing 2028

Ram ing 2028 incident.

Ram ing 2028 struct.

Ram ing 2029

Ram ing 2029 incident.

Ram ing 2029 struct.

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) Publieke gezondheid

28.814

30.087

Brandw eerzorg

40.181

851

39.330

40.235

851

39.384

40.235

851

39.384

40.235

851

39.384

Crisisbeheersing

8.663

8.661

Overhead

20.295

20.242

20.295

98.003

904

97.099

99.329

851

98.478

99.329

851

98.478

99.329

851

98.478

Onvoorzien Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves) Baten (excl. onttrekkingen aan reserves) Publieke gezondheid

7.861

7.813

7.861

Brandw eerzorg

7.206

751

6.455

7.206

751

6.455

7.206

751

6.455

7.206

751

6.455

Crisisbeheersing

3.396

-2

3.397

3.396

Overhead

1.611

Algemene dekkingsmiddelen

350

295

350

Totaal baten program m a's

20.424

853

19.571

20.424

751

19.673

20.424

751

19.673

20.424

751

19.673

Publieke gezondheid

20.949

22.226

Brandw eerzorg

32.975

33.030

Crisisbeheersing

5.265

Overhead

18.435

Totaal baten gem eentelijke bijdragen

77.624

78.955

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)

98.048

853

97.195

99.379

751

98.628

99.379

751

98.628

99.379

751

98.628

Baten gem eentelijke bijdragen

Saldo (excl. m utaties reserves) Publieke gezondheid

-4

-53

-0

Brandw eerzorg

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

Crisisbeheersing

-2

-0

Overhead

-249

-53

-196

-249

Algemene dekkingsmiddelen

350

295

350

Onvoorzien

-50

Totaal saldo van baten en lasten

-51

-100

150

-100

150

-100

150

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Geraam d resultaat voor bestem m ing

-110

110

-160

160

-160

160

-160

160

* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven: • Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2026 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur. Daarnaast zijn er incidentele baten opgenomen voor de projecten ‘Nu niet Zwanger’ en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek. • In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLOovergangsrecht (Functioneel Leeftijdsontslag) van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend. • In het programma Crisisbeheersing zijn er incidenteel lasten en baten opgenomen met betrekking tot de Meldkamer (incidentele lasten worden gedekt door incidentele onttrekking uit de reserve Meldkamer). • De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd. Daarnaast incidenteel voordeel op de renteomslag.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

• De incidentele stortingen reserves hebben betrekking op de stortingen in de reserve assurantie eigen risico. De incidentele onttrekkingen hebben betrekking op de onttrekkingen aan de reserve transformatie meldkamer. • De structurele stortingen en onttrekkingen hebben betrekking op de reserve ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten.

4.3

Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De gemeentelijke bijdrage bedragen € 77.624K, zijnde 79% van de totale baten. De BDuR baten (€10.187K) zijn 10% en de overige baten van derden (€ 10.237K) 10% van de totale baten. De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de Junicirculaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2026 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 10.187K, waarbij geen rekening is gehouden met de mogelijke korting van 10%. Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de gemeentelijke bijdrage worden verrekend.

4.4 Geprognotiseerde (meerjaren-)balans Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het BBV een geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Vaste activa Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

41.105

43.032

43.177

42.547

41.857

41.110

Financiële vaste activa

41.105

43.032

43.177

42.547

41.857

41.110

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

8.185

Liquide middelen

481

Overlopende activa

2.191

Totaal vlottende activa

10.888

Totaal activa

51.993

53.920

54.065

53.435

52.744

51.998

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Vaste passiva

Eigen vermogen

11.268

5.271

5.316

5.367

5.418

Voorzieningen

3.335

4.237

3.759

3.388

3.016

2.337

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

20.971

20.934

20.980

20.860

21.042

21.292

Totaal vaste passiva

35.575

30.442

30.056

29.614

29.476

29.097

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

3.949

11.008

11.540

11.351

10.799

10.431

Overlopende passiva

12.469

Totaal vlottende passiva

16.418

23.477

24.009

23.820

23.268

22.901

Totaal passiva

51.993

53.920

54.065

53.435

52.744

51.998

5.469

Vlottende passiva

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is tevens het beleid bij VRLN. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ welke de omvang dit is. Met ingang van 2022 is sprake van niet jaarlijks terugkerende arbeidskosten waarvoor een voorziening is gevormd. Het gaat om: • bovenmatig stuwmeer verlof (onder andere door toename van het aantal verlofuren in corona-tijd); • verlofsparen (wettelijk) en • gekochte IKB-uren (Individueel Keuzebudget).

5.2 Financiering Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

5.3 Investeringen De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut. Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2026 in totaal € 3,1 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen. Investeringen 2026 (bedragen in duizenden euro's)

ICT middelen infrastructuur TBC apparatuur Gezondheidszorg Softwarepakketten Gezondheidszorg Tankautospuiten Haakarmvoertuigen Dienstauto's Personeel/materieelvoertuigen Dienstauto's Overige vervoermiddelen Haakarmbakken Inventaris brandweer Ademlucht Communicatieapparatuur Totaal

Begroting 2026 VRLN

718 67 13 625 210 25 156 25 90 180 187 8 855 3.159

15 april 2025

5.4 Reserves en voorzieningen De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan zijn volgt weergegeven:

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 31 decem ber 2024

Algemene reserve

Boekw aarde Boekw aarde per 31 per 31 decem ber decem ber 2025 2026

Boekw aarde per 31 decem ber 2027

Boekw aarde per 31 decem ber 2028

Boekw aarde per 31 decem ber 2029 280

1.605

280

Overige bestemmingsreserves

5.870

4.935

4.993

5.053

5.113

5.173

Bestem m ingsreserves

5.948

4.991

5.036

5.087

5.138

5.188

Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

3.716

Totaal

11.268

5.271

5.316

5.367

5.418

5.469

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt: Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per Toevoeging 1 januari 2026

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Vrijval

Aanw ending

Boekw aarde per 31 decem ber 2026

Voorziening groot onderhoud gebouw en VRLN

1.145

393

919

619

Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m .b.t. gebouw en

1.145

393

919

619

Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor

116

164

Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume

841

Voorziening verlofsparen

Voorziening IKB-uren

820

1.851

1.899

2.997

441

919

2.519

Onderhoudsegalisatievoorzieningen m .b.t. gebouw en

Overige egalisatievoorzieningen

Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen Totaal voorzieningen voor m iddelen van derden Totaal

De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt weergegeven: Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per Toevoeging 1 januari 2026

Vrijval

Aanw ending

Boekw aarde per 31 decem ber 2026

Scholing Brandw eer personeel

Totaal

Boekw aarde per Toevoeging Onttrekking 1 januari 2026

Specifieke onttrekking

Boekw aarde per 31 decem ber 2026

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

Reserves

5.271

5.316

Voorzieningen

2.997

441

919

2.519

8.272

508

939

7.839

Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel Totaal

5.5 EMU-saldo Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald. Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. EMU-saldo

(bedragen in duizenden euro's) 2025

2026

2027

2028

2029

Mutaties financiële vaste activa

Mutaties vlottende financiële activa

Mutaties totale financiële activa

Mutaties vaste schuld

-37

-121

183

249

Mutaties vlottende schuld

8.300

532

-189

-552

-368

Mutaties totale schuld

8.263

578

-309

-369

-118

Totaal EMU saldo

-8.263

-578

309

369

118

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten

Omschrijving

Lasten

Baten

0. Bestuur en Ondersteuning 0.4 Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Subtotaal Bestuur en Ondersteuning

20.409

48.844

10.603

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. - brandbestrijding - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid - rampenbestrijding Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.780 10.229 38.240

- Lijkschouw

Subtotaal Veiligheid

48.844

60.852

673

1.085

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

0 0 -412

Subtotaal Sociaal Domein

673

28.144

6.783

7. Volksgezondheid en Milieu 7.1 Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. - het monitoren van de gezondheidssituatie - uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke - stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties - het geven van voorlichting, advies en begeleiding - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen - het bevorderen van medisch milieukundige zorg - het bevorderen van technische hygiëne zorg - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen - ambulance en ziektevervoer Overige bijdragen overhead Gemeentelijke bijdrage overhead Gemeentelijke bijdrage

195 8.206 21.361

Subtotaal Volksgezondheid en Milieu

28.144

36.544

Totaal

98.070

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing.

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Bijlagen Investeringen (bedragen in duizenden euro's)

Investeringen Bedrijfsvoering

ICT 2026

368 90 212 48 718

Bedrijfsvoering

718

Project Infrastructuur/FRIS BACK 1+2 Project Infrastructuur/FRIS Back 5 Project Infrastructuur/FRIS DEVICES Project Infrastructuur/FRIS COMM

Investeringen Publieke Gezondheid

Softwarepakketten

67 67 13 13

Publieke Gezondheid

TBC apparatuur, detector Roermond

TBC apparatuur Software Kidos

Investeringen Brandweerzorg

Update bepakking TS Bergen (1331) Update bepakking TS Horst 23.3232 TST Tankautospuit Venlo (zonder DLS) Bepakking TS Venlo (3232) incl. LD slangen Update bepakking TS Echt Subtotaal Vervoermiddelen Tankautospuiten

35 35 430 90 35 625

23.1281 HAV Haakarmvoertuig Gennep Subtotaal Vervoermiddelen Haakarmvoertuigen

210 210

23.6196 DA VLC Midden Subtotaal Vervoermiddelen Piketvoertuigen

25 25

23.3283 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo 23.3287 PM Venlo 23.5401 PM Personeel / Materieelvoertuig Susteren

52 52 52 156

Subtotaal Vervoermiddelen Personeel- / Materieelvoertuigen

23.3205 DA Dienstauto Venlo Subtotaal Vervoermiddelen Dienstauto's

25 25

MSA - investeringsplan 2017 (4 stuks in 2027 a € 35k), incl aanhanger Subtotaal Vervoermiddelen Overige vervoermiddelen

90 90

23.1261 Waterhaakarmbak (WTH) Gennep Subtotaal 710. Haakarmbakken

180 180

Arbeidshygiëne - Afsluitbare containers (31 stuks) Meubilair Brandweerpost Weert Subtotaal 730. Inventaris

87 100 187

Droogkast gelaatstukken Weert (1) Droogkast gelaatstukken Weert (2) Subtotaal 750. Ademlucht

4 4 8

Mobiele dataterminals (MOI/MDT) (2027) Subtotaal 780. Communicatie-apparatuur

855 855

Totaal Brandweerzorg

2.361

Totaal generaal

3.159

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Gemeentelijke bijdragen De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2026 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2025-2029 kan als volgt worden weergegeven. Gemeentelijke bijdragen per programma en overhead (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2025

2026

2027

2028

2029

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Totaal gemeentelijke bijdrage

17.240 32.137 5.200 17.726 72.304

20.949 32.975 5.265 18.435 77.624

22.226 33.030 5.265 18.435 78.955

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead) (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2025

2026

2027

2028

2029

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Totaal gemeentelijke bijdrage

25.306 40.705 6.292 72.304

29.155 42.364 6.105 77.624

30.431 42.418 6.105 78.955

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente (bijdragen in euro's) Program m a

Totaal

Beesel

Bergen

EchtSusteren

Gennep

Horst aan de Maas

Leudal

Maasgouw

Publieke Gezondheid

29.154.600

761.475

698.343

1.651.114

972.175

2.263.687

1.814.717

1.183.103

Brandw eerzorg

42.364.100

1.001.743

1.044.145

2.282.668

1.352.143

3.299.680

2.760.951

1.773.701

Crisisbeheersing

6.105.200

140.687

146.688

355.953

191.169

465.876

389.143

274.042

Totaal

77.623.900

1.903.905

1.889.175

4.289.735

2.515.486

6.029.243

4.964.811

3.230.847

(bijdragen euro's) Program m a

Mook en Middelaar

Nederw eert

Peel en Maas

Roerdalen

Roerm ond

Venlo

Venray

Weert

Publieke Gezondheid

61.811

880.310

2.311.563

1.070.967

3.749.438

6.401.514

2.528.414

2.805.969

Brandw eerzorg

537.926

1.216.413

3.114.970

1.472.784

5.619.499

9.231.818

3.394.587

4.261.072

Crisisbeheersing

78.160

172.948

445.015

226.125

799.250

1.314.047

498.155

607.941

Totaal

677.898

2.269.671

5.871.548

2.769.876

10.168.187

16.947.378

6.421.157

7.674.982

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bedragen in euro's)

2026 Gem eente

2027

2028

2029

Publieke Brandw eerCrisisPublieke Brandw eerCrisisPublieke Brandw eerCrisisPublieke Brandw eerCrisisgezondheid zorg beheersing gezondheid zorg beheersing gezondheid zorg beheersing gezondheid zorg beheersing

Beesel

761.475

1.001.743

140.687

795.233

1.003.025

140.687

795.233

1.003.025

140.687

795.233

1.003.025

140.687

Bergen

698.343

1.044.145

146.688

728.638

1.045.480

146.688

728.638

1.045.480

146.688

728.638

1.045.480

146.688

1.651.114

2.282.668

355.953

1.721.920

2.285.588

355.953

1.721.920

2.285.588

355.953

1.721.920

2.285.588

355.953

972.175

1.352.143

191.169

1.014.786

1.353.872

191.169

1.014.786

1.353.872

191.169

1.014.786

1.353.872

191.169

Horst aan de Maas

2.263.687

3.299.680

465.876

2.360.522

3.303.901

465.876

2.360.522

3.303.901

465.876

2.360.522

3.303.901

465.876

Leudal

1.814.717

2.760.951

389.143

1.891.729

2.764.484

389.143

1.891.729

2.764.484

389.143

1.891.729

2.764.484

389.143

Maasgouw

1.183.103

1.773.701

274.042

1.232.611

1.775.970

274.042

1.232.611

1.775.970

274.042

1.232.611

1.775.970

274.042

Mook en Middelaar

61.811

537.926

78.160

61.376

538.615

78.160

61.376

538.615

78.160

61.376

538.615

78.160

Nederw eert

880.310

1.216.413

172.948

917.825

1.217.969

172.948

917.825

1.217.969

172.948

917.825

1.217.969

172.948

Peel en Maas

2.311.563

3.114.970

445.015

2.410.246

3.118.955

445.015

2.410.246

3.118.955

445.015

2.410.246

3.118.955

445.015

Roerdalen

1.070.967

1.472.784

226.125

1.116.983

1.474.668

226.125

1.116.983

1.474.668

226.125

1.116.983

1.474.668

Roermond

3.749.438

5.619.499

799.250

3.918.883

5.626.688

799.250

3.918.883

5.626.688

799.250

3.918.883

5.626.688

799.250

Venlo

6.401.514

9.231.818

1.314.047

6.691.697

9.243.629

1.314.047

6.691.697

9.243.629

1.314.047

6.691.697

9.243.629

1.314.047

Venray

2.528.414

3.394.587

498.155

2.640.493

3.398.930

498.155

2.640.493

3.398.930

498.155

2.640.493

3.398.930

498.155

Weert Totaal

2.805.969 29.154.600

4.261.072 42.364.100

607.941 6.105.200

2.928.459 30.431.400

4.266.524 42.418.300

607.941 6.105.200

2.928.459 30.431.400

4.266.524 42.418.300

607.941 6.105.200

2.928.459 30.431.400

4.266.524 42.418.300

607.941 6.105.200

Echt-Susteren Gennep

Gemeentelijke bijdragen

226.125

(bedragen in duizenden euro's)

Aantal inw oners

Bijdragen 2025

Loonkostenstijging 2026

Materiële kostenstijging 2026

Versterking GGD

Strategisch huisvestingsplan

Beesel

13.525

1.788

Bergen

13.063

1.773

Echt-Susteren

32.273

3.990

184

Gennep

17.783

2.335

112

Horst aan de Maas

44.276

5.630

Leudal

36.108

4.634

Maasgouw

24.501

3.007

Mook en Middelaar

8.103

Nederw eert

Kapitaallasten Bijdragen m aterieel 2026 Brandw eer

Bijdragen 2027

Bijdragen 2028

Bijdragen 2029

1.904

1.939

1.889

1.921

4.290

4.363

2.515

2.560

235

6.029

6.130

195

4.965

5.045

136

3.231

3.283

651

678

17.516

2.112

2.270

2.309

Peel en Maas

45.899

5.480

232

5.872

5.974

Roerdalen

20.830

2.569

126

2.770

2.818

Roermond

61.227

9.476

127

415

10.168

10.345

Venlo

103.982

15.763

211

135

724

16.947

17.249

Venray

44.810

5.970

277

6.421

6.538

Weert Totaal

51.378 535.274

7.125 72.304

95 966

61 621

341 3.208

26 263

26 262

7.675 77.624

7.803 78.955

Gem eente

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

Lijst van afkortingen ASG

Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

BCM

Bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem

business intelligence

BSO

Buitenschoolse opvang

BDuR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

CoPI

Commando Plaats Incident

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EMU

Economische en Monetaire Unie

ERMWIC Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisismanagement FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

GALA

Gezond en Actief Leven Akkoord

GBT/RBT Gemeentelijk Beleidsteam/Regionaal Beleidsteam GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Gastouder

GOB

Gastouderbureau

Human Resource

IKB

Individueel Keuzebudget

Informatiemanagement

IZA

Integraal Zorgakkoord

IZB

Infectieziektebestrijding

J&V

Justitie & Veiligheid

KDV

Kinderdagverblijf

KCR2

Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk

LACb

Landelijke Agenda Crisisbeheersing

LFI

Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding’

MEV

Macro Economische Verkenning

MJOP

Meerjaren Onderhoudsplan

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

P&O

Personeel & Organisatie

PTSS

Posttraumatische stressstoornis

ROT

Regionaal Operationeel Team

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

SPUK

Specifieke Uitkering

Vroegschoolse Educatie

VIK

Veiligheids Informatie Knooppunt

VIP

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelasting

VRLN

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Wgr

Wet gemeenschappelijke regeling

Begroting 2026 VRLN

15 april 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15636444/1