Getekend voorstel en besluit zienswijze begroting 2023 Veiligheidsregio

g e Me e 11 t e •

Voorstel aan de gemeenteraad

BERGEN bLI

Datum besluitvorming college 25 april 2022

Portefeuillehouder Burgemeester Pelzer

rg

Datum vergadering 7 juni 2022

Onderwerp Jaarverantwoording 2021 en concept begroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Aan de raad,

Inleiding De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft u de jaarverantwoording 2021 en de concept begroting 2023 aangeboden. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stellen zij u in de gelegenheid om uw zienswijze over deze documenten kenbaar te maken. De Veiligheidsregio biedt de jaarverantwoording 2021 en de concept begroting 2023 ter vaststelling aan in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2022. De zienswijze moet uiterlijk vóór 24 juni 2022 zijn ingediend.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten De kosten die de gemeente moet betalen aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn opgenomen in de begroting.

Argumenten Jaarverantwoording 2021 1. Financieel resultaat: Het financieel resultaat over 2021 bedraagt na de mutaties in de reserves € 409.000 voordelig. Dit is exclusief het voordelig saldo veroorzaakt door het cao-voordeel (zie argument 3). De Veiligheidsregio stelt voor om vanuit het voordelig rekeningresultaat €230.000 te reserveren voor natuurbrandbestrijding. Dit betreft het bedrag dat vanuit het Rijk aan subsidie is ontvangen voor de dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg in april 2021. Met het Rijk is afgesproken om deze subsidie te reserveren voor natuurbrandbestrijding. 2. Reservering middelen voor informatieveiligheid: In het licht van internationale ontwikkelingen krijgt informatieveiligheid nog meer betekenis. De Veiligheidsregio vraagt daarom om € 179.000 van het voordelig rekeningresultaat te reserveren om de informatieveiligheid binnen de organisatie te vergroten. 3. Cao-voordeel: De nieuwe cao gemeenten heeft pas vanaf december 2021 een financieel effect gehad en daarmee ontstaat een incidenteel voordeel. Dit cao-voordeel van € €559.914,- zal worden terugbetaald aan de gemeenten. Concept begroting 2023 1. Gemeentelijke bijdrage: De concept Ontwerpbegroting 2023 sluit aan bij de kaderbrief 2023.

Er zijn geen andere ontwikkelingen opgenomen die direct invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage 2023, dan de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2023. Het betreft hier de indexering en de versterking paraatheid brandweer, waar beide besluitvorming over plaatsgevonden heeft. 2. Onvolledige risicoparagraaf: Op basis van de nu voorliggende begroting moet worden geconstateerd dat de volgende cruciale ontwikkelingen nog niet zijn opgenomen in de risicoparagraaf, te weten: • de impact van de oorlog in Oekraïne, • de impact van de herverdeling van het gemeentefonds, • De impact van de strategische huisvestingsdiscussie, • De impact van het hoge inflatieniveau van dit moment.

Pagina 1 van 3

Kerntakendiscussie Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zichzelf gesteld zien staan. In de analyse is geconstateerd dat de VRLN voornamelijk wettelijke taken uitvoert en slechts in beperkte mate niet wettelijke taken. De keuze in het vaststellen van de kerntaken draait als gevolg daarvan om de 'hoe vraag'in plaats van de 'wat vraag'. De VRLN zal een visie op de uitvoeringsopdracht en het organisatieplan schrijven voor de periode 2022-2030 om daarmee de beleidslijn voor twee gemeentelijke collegeperiodes vast te leggen. In het perspectief naar 2030 is het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel de meest essentiële opgave voor een succesvolle uitvoering van beleid.

Communicatie Aan dit advies zijn geen communicatie-activiteiten verbonden. Na besluitvorming wordt de zienswijze kenbaar gemaakt bij het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Juridische aspecten Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze documenten kenbaar te maken.

Financiën / fiscale gevolgen Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweerzorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwonersmaatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren gebruikt. De nieuweverdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg geldt vanaf begrotingsjaar 2022. Om de herverdeeleffecten te verkleinen wordt een ingroeimodel van 4 jaar gehanteerd. In 2023 wordt 50% van het verschil verrekend, oplopend tot 100% in de begroting 2025. Bijdrage gemeente Bergen Aantal inwoners gemeente Bergen

13.106 Bijdr,ge *1000

Bijdrage begroting 2022

1.594

Loonkostenstijging 2,3% Materiële kostenstijging 1,4% Programma brandweerzorg Verdeelsleutel 3GZ ingroei Bijdrage begroting 2023 Verhoging 2023 t.o.v. 2022

23 11 6 -9 1.625 31

In de huidige begroting van de gemeente Bergen is een bedrag van € 1.594.000 begroot voor de Veiligheidsregio. Het verschil wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting.

Pagina 2 van 3

Voorstel Wij stellen u voor: Bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio LimburgNoord

Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans De secretaris

M.H.E. Pelzer De burgemeester

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Brief gemeenteraden jaarverantwoording 2021; Jaarverantwoording 2021 Veiligheidsregio Limburg-Noord; Brief gemeenteraden begroting 2023; Concept begroting 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord; Conceptbrief zienswijze jaarverantwoording 2021 en concept begroting 2023; Begroting in een oogopslag; Raadsbesluit

Pagina 3 van 3

gemeente

.

Besluit van de gemeenteraad

.

BERGEN

Onderwerp Jaarverantwoording 2021 en concept begroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

De raad van de gemeente Bergen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 25 april 2022

Besluit De bij dit voorstel behorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

ergen (L), 7 juni 2022

I.C. n Hof De griffier

De voorzitter

Pagina 1 van 1