Getekend voorstel en besluit kadernota 2022
Tekst van het document
g emeen
Voorstel aan de gemeenteraad
t e
BERnEN Limbi:ra
Datum besluitvorming college 8 juni 2021
Portefeuillehouder A. Splinter
Datum vergadering 13 juli 2021
Onderwerp Voorstel tot het kennisnemen van de kadernota 2022 en richtinggevende uitspraken te doen voor het opstellen van de begroting 2022-2025. Aan de raad,
1.Inleiding Algemeen Voor u ligt de kadernota 2022 voor het begrotingsjaar 2022 en de meerjarenbegroting 20232025. De aanbieding van dit document vindt plaats op grond van de financiële verordening conform artikel 212 van de Gemeentewet. De kadernota is het moment voor het opvoeren van autonome ontwikkelingen en het initiëren van nieuw beleid. Deze nota vormt de opmaat naar de begrotingsbehandeling in november 2021. Proces Om de kaderstellende rol van de gemeenteraad meer te benadrukken is er voor gekozen om een ophaalsessie te houden waarbij uw raad in de gelegenheid werd gesteld aan te geven welke zaken in 2022 vooral aandacht moeten krijgen. Tijdens de sessie van 13 april jl. heeft u per fractie aangegeven waar voor u de prioriteiten voor komend jaar liggen. Onze reactie op uw inbreng hebben wij opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 hebben wij een update stand van zaken coalitieprogramma opgenomen. In deze kadernota hebben wij de beleidswensen van uw raad en het college bij elkaar gebracht. Hier hebben wij het financieel perspectief naar huidig inzicht aan toegevoegd. Wij gaan ervan uit dat er tijdens de behandeling van deze kadernota richtinggevende uitspraken worden gedaan waarmee bij de voorbereiding van de begroting rekening wordt gehouden.
Vooraf merken wij op dat — in verband met de verkiezingen in maart 2022 - bij de beoordeling van het nieuwe beleid rekening is gehouden met een 'beleidsarme'begroting.
2.Uitgangspunten begroting 2022-2025 Algemeen Het coalitieprogramma 2018-2022 'Energiek aan de slag voor een mooie toekomst' vormt het uitgangspunt daar waar het gaat om het initiëren van nieuw beleid. Daarnaast houden wij uiteraard rekening met visies en plannen die de afgelopen jaar tot stand zijn gekomen. Genoemd kunnen worden de Omgevingsvisie en het beleidsplan Samen Verder voor het sociaal domein. Financieel Als gemeente zijn wij voor onze inkomsten grotendeels afhankelijk van de uitkering van het Rijk. De definitieve effecten van de Coronacrisis op de structurele gemeentefinanciën zijn nog niet bekend. Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de (herverdeel) effecten van de algemene uitkering. Beide zaken kunnen grote impact hebben op onze begroting en de
Pagina 1 van 8
financiële ruimte. Bij gelegenheid van de meicirculaire zullen wij mogelijk meer informatie hierover ontvangen. Wij zullen u hier vóórafgaande aan de bespreking van de kadernota over informeren. Structureel begrotingsevenwicht Uitgangspunt is dat structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten. Incidentele inkomsten of meevallers voegen we toe aan de algemene vrije reserve. Voor incidentele tegenvallers is de algemene vrije reserve beschikbaar. De begrote bedragen van 2021 vormen de basis voor het jaar 2022. Investeringen De doorlooptijd van een krediet is maximaal drie jaar tenzij wordt aangetoond dat een langere doorlooptijd noodzakelijk is. Tariefontwikkeling belastingen en heffingen In het coalitieprogramma is opgenomen dat we de lastendruk voor de inwoners van de gemeente Bergen zo laag mogelijk willen houden. Met inachtneming hiervan zullen wij bij het opstellen van de begroting rekening houden met het onderstaande. Inflatiecorrectie Het verwachte inflatiepercentage bedraagt 1.9% en is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan zoals uitgegeven in maart 2021. Onroerende zaakbelastingen De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (OZB) is in 2020 niet verhoogd. Bij het vaststellen van de begroting 2020 is besloten om met ingang van 2021 voor de resterende periode de OZB opbrengst te verhogen met de inflatiecorrectie.
Forensenbelasting De forensenbelasting wordt jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage. Verblijfsbelasting en waterverblijfsbelasting De tarieven van de (water)verblijfsbelasting worden verhoogd met het inflatiepercentage. Als gevolg van afronding blijft het tarief gelijk. Milieuheffingen Bij de vaststelling van het GRP 2020-2025 is besloten de rioolheffing jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage. De afvalstoffenheffing is een retributie en dient ter dekking van de gemaakte kosten. Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Hier zullen wij vanuit gaan bij het opstellen van de begroting. Renteontwikkeling De rente die wij betalen over onze geldleningen wordt omgeslagen over de boekwaarde van onze activa inclusief de waarde van de voorraad grondexploitaties. De omslagrente is nu 0.2%. Loonkostenontwikkeling De loonkosten ramen wij op basis van de bestaande formatie waarbij rekening is gehouden met periodieke verhogingen en bestaande cao-afspraken. Pagina 2 van 8
Prijsontwikkeling De uitgaven zoals in de huidige begroting opgenomen, zijn geraamd op prijspeil 2021. De bedragen zoals deze in de meicirculaire zullen worden vermeld voor loon — en prijscompensatie zullen worden benut om de uitgaven op het niveau van 2022 te brengen. In de meerjarenbegroting gaan wij uit van het prijspeil 2022. Structurele effecten jaarrekening Eventuele structurele effecten vanuit het jaarrekeningresultaat 2020 worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022. Naar huidig inzicht gaan wij ervan uit dat de opgenomen begrotingsbedragen niet standaard inflatoir worden aangepast. Daar waar bijstelling noodzakelijk is, wordt dit expliciet vermeld. Begrotingsbrieven provincie De provincie stuurt jaarlijks brieven over de aandachtspunten voor de begroting naar uw raad en het college. In de brieven staan algemene toets — en aandachtspunten voor de begroting. Onze gemeente heeft repressief toezicht. Dat betekent dat wij de vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen kunnen uitvoeren zonder dat de provincie dit vooraf moet goedkeuren. Dit is de lichtste vorm van toezicht. Structureel en reëel evenwicht De belangrijkste toets door de provincie is of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Structurele lasten moeten gedekt worden door structurele baten.
In de begroting wordt een overzicht gepresenteerd van incidentele baten en lasten evenals de saldi waarbij de incidentele baten en lasten zijn geëlimineerd. Met de vaststelling van de begroting in november neemt uw raad ook afzonderlijke (deel)besluiten over de beschikbaarstelling van investeringskredieten voor het nieuwe begrotingsjaar. Voor de overige meerjarige investeringen worden aan uw raad afzonderlijke voorstellen voorgelegd tot beschikbaar stellen van kredieten. Uitvoeren van (nieuwe) wettelijke taken Naar verwachting moeten gemeenten met ingang van 2022 nieuwe taken uitvoeren op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, de Wet inburgering en de Stikstofwet. Wij gaan er bij het opstellen van de begroting van uit dat wij hiervoor via de algemene uitkering volledig gecompenseerd worden. Per 2015 zijn de taken op grond de Wmo en de Jeugdwet gedecentraliseerd. Net als alle andere gemeenten in Nederland maken wij ons zorgen over de kostenontwikkeling en de nauwelijks te beïnvloeden uitgaven in dit verband. Wij onderzoeken in welke mate hier nog mogelijkheden zijn om beleid en uitvoering te wijzigen. Inmiddels is er een uitspraak gekomen over de arbitrage tussen VNG en Rijk over aanvullende middelen voor de uitvoering van de Jeugdzorg. De signalen die wij hierover ontvangen zijn positief.
Op het moment dat wij duidelijkheid hebben over de definitieve verdeling van de aanvullende middelen zullen wij u hierover informeren. Mede op grond hiervan hebben wij de in de begroting opgenomen taakstellende ombuigingen vooralsnog gehandhaafd. Dit betreft C 150.000 voor Jeugd, C 50.000 voor Wmo en €25.000 voor re-integratie. Via de bestuurs- en kwartaalrapportage zullen wij u over de kostenontwikkeling en de landelijke ontwikkelingen in dit verband blijven informeren. Overig Op dit moment worden een aantal visies en uitvoeringsplannen opgesteld (Flammert, vrijetijdseconomie, Visie N271, dienstverlening). In deze kadernota hebben wij nog geen
Pagina 3 van 8
bedragen opgenomen voor het uitvoeren van deze plannen. Na vaststelling van de visies zullen wij hier aandacht aan schenken. Het onderhoudsniveau openbare ruimte verslechtert. De grenzen van het regulier onderhoud worden bereikt en de noodzaak tot herinrichting neemt toe. De komende periode zullen wij nader bezien in welke mate dit zich verhoudt tot de beschikbare middelen. In deze kadernota zijn hiervoor vooralsnog geen extra middelen geraamd.
3.Financieel perspectief op basis van bestaand beleid Met inachtneming van het vorenstaande en op basis van huidig inzicht is hieronder een overzicht opgenomen van het financieel perspectief 2022-2025 op basis van bestaand beleid en zoals ook is weergegeven in de documenten zoals die voor de ophaalsessie zijn opgesteld. 2022 Saldi bij bestaand beleid
4.
89.000
2024
2023
2025 0
0
106.000
Ophaalsessie raad
In de bijeenkomst van 13 april (de zgn. ophaalsessie) heeft u uw wensen voor 2022 kenbaar gemaakt. In bijlage 1 hebben wij onze reactie hierop verwoord. In veel gevallen is er sprake van bestaand beleid. Dit is de reden dat hiervoor geen aanvullende budgetten zijn opgenomen. In aanvulling op bovenstaande merken wij op dat geen aanvullend structureel budget voor kunst & cultuur wordt opgenomen. Wij zijn van mening dat dit nieuw beleid is dat meegenomen kan worden in de volgende raadsperiode. Voor de verbouwing van het gemeentehuis hebben wij nog geen aanvullende middelen opgenomen. Wij zullen u de komende periode via een voorstel informeren over onze wensen en hierbij uiteraard ook eventuele financiële effecten meenemen. Tijdens de ophaalsessie heeft u aangegeven om voor de gymzaal in Siebengewald in combinatie met de Klaproos te bezien wat daar de mogelijkheden zijn. Het onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd en wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de resultaten hiervan.
5. Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die wettelijk of contractueel verplicht zijn en niet beïnvloed baar zijn. Onderstaande zaken beschouwen wij als mutaties die autonoom zijn en daardoor in de begroting opgenomen dienen te worden.
Autonome ontwikkelingen
gevolgen voor exploitatie 2022
2023
2024
2025
114.500
117.530
117.524
117.518
Meerkosten jeugdclezondheidszorg Limburg brede circulaire aanbesteding GFT (2024)
62.500
62.500
62.500
62.500
0
0
60.000
60.000
Aanbesteding GFT (2024) dekking via ash
0
0
-60.000
-60.000
benaming Jaar 2022
investering afschr in 15.000 jaren
Bijdrage Veiligheidsregio
20.000
20.000
20.000
20.000
Raadsinformatiesysteem Notubiz
10.000
10.000
10.000
10.000
Onderhoud koppelingen
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
9.000
9.000
Nieuwe opzet Veiligheidshuis
9.000
Pagina 4 van 8
Digitale hupmiddelen raads- & commissieleden
15.000
5
3.000
6.030
6.024
6.018
Als toelichting hierop merken wij het volgende op: Meerkosten jeugdgezondheidszorg De GGD heeft, regionaal, een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld op basis van beleidsindicatoren. Dit sluit beter aan bij de actuele bevolkingsopbouw (b.v. aantal jeugdigen). Dit leidt tot een structureel, hogere bijdrage. Aanbesteding GFT iedere gemeente in Limburg dient vanaf 2024 haar GFT-afval circulair te verwerken, bij voorkeur binnen de regio. Hiervoor wordt een aanbestedingsprocedure gestart. De kosten hiervan worden verhaald via de afvalstoffenheffing. Bijdrage Veiligheidsregio Limburg-Noord De bijdrage aan de Veiligheidsregio zal structureel verhoogd worden als gevolg van een wijziging van de bekostigingssystematiek. Notubiz De kosten van de (extra licenties van de) module bestuurlijke besluitvorming en ondertiteling (wettelijke verplichting in het kader van de digitale toegankelijkheid) bedragen 10.000. Dit bedrag is nog niet in de begroting opgenomen. Onderhoud koppelingen Een goede informatiehuishouding wordt bereikt door eenmalige opslag en meervoudig gebruik van gegevens. Hierdoor worden specifieke applicaties aan elkaar gekoppeld. Genoemde kosten zijn noodzakelijk voor het onderhouden van deze koppelingen. Nieuwe opzet Veiligheidshuis Dit betreft een structurele hogere bijdrage aan het zorg- en veiligheidshuis als gevolg van de nieuwe opzet.
Digitale hulpmiddelen raads - en commissieleden Dit betreft een incidentele bijdrage om raads- en commissieleden te voorzien van ICTmiddelen en vergoedingen.
6. Wensen nieuw beleid Onderstaand is een inventarisatie van de wensen van nieuw beleid opgenomen, die nog niet vertaald zijn in de kadernota en het hierbij behorende financiële perspectief.
Wensenlijst 2022-2025 benaming
gevolgen voor exploitatie (kap lasten of anderzijds) investerin
afsch
2022
2023
2024
2025
in 535.000 jaren
80.000
87.540
112.569
112.486
Geheugenhuis
5.000
5.000
5.000
5.000
Digtale afvalkalender
10.000
5.000
5.000
5.000
-10.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
2.747
2.741
2.736
Jaar 2022
Digtale afvalkalender (dekking via ash) Hogere kosten vrachtauto
40.000
15
Centrummanagement Mosaique
15.000
15.000
15.000
15.000
1 Fte Buitendienst
50.000
50.000
50.000
50.000
0
1.260
1.258
1.255
Aanpassing grensovergang Siebengewald
30.000
25
Pagina 5 van 8
Invoering 60 km zones buitengebied
50.000
15
0
3.433
3.427
3.420
Woonvisie
50.000
5
0
10.100
10.080
10.060
Herinirichting Heijmanspark Afferden 2023
250.000
15
0
0
17.167
17.133
Zonnecarport Mosaique (netto) 2023
115.000
15
Ondersteuning raadsleden Aanschaf bedrijfsvoertuig groene Boa
p.m.
0
0
7.897
7.881
10.000
0
0
0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Als toelichting hierop merken wij het volgende op: Geheugenhuis Dit betreft een structurele subsidie voor een ontmoetingsplek in de bibliotheek om het geheugen fit te houden. Dit sluit aan bij de reeds bestaande activiteiten van o.a. het Alzheimercafé en de werkgroep dementievriendelijk. Digitale afvalkalender Dit betreft een incidentele en structurele bijdrage om de afvalkalender via de ontwikkeling van een digitale app aan de burgers te kunnen aanbieden. De kosten hiervan worden verwerkt in de afvalstoffenheffing. Hogere kosten vrachtauto De huidige vrachtauto van de buitendienst wordt later vervangen dan oorspronkelijk gepland. Het genoemde bedrag is een verhoging van het reeds eerder beschikbaar gestelde krediet voor de vervanging van de vrachtauto. Centrummanagement Mosaïque Dit betreft een structurele bijdrage voor de verlenging van het centrummanagement voor winkelgebied Mosaïque. 1 FTE Buitendienst Dit betreft een uitbreiding van de capaciteit, structureel, met 1,0 fte van de buitendienst om de werkzaamheden van het onderhoud als gevolg van areaaluitbreiding en klimaatadaptatie goed te kunnen uitvoeren. Aanpassing grensovergang Siebengewald Dit betreft het beschikbaar stellen van een krediet van C 30.000 voor de uitvoering van de verhoging van de verkeersveiligheid bij de grensovergang Siebengewald.
Invoering 60-km zones buitengebied Als gevolg van de invoering van 60-km zones in het buitengebied dienen, incidenteel, verkeerstechnische aanpassingen, uitgevoerd te worden. Hiervoor is een krediet van C 50.000 noodzakelijk. Woonvisie Dit betreft een krediet van C 50.000 om de gemeentelijke woonvisie te actualiseren. Vanuit de Woningwet is er sprake van een verplichting voor periodieke actualisatie. Dit is overigens ook in lijn met de door uw raad op 21 september 2020 vastgestelde Regionale woonvisie NoordLimburg. Herinrichting Heijmanspark Afferden Voor de herinrichting is een krediet nodig van C 250.000 om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De investeringswens is opgenomen voor het jaar 2023. Zonnecarport Mosaïque Dit betreft een investering om energie op te wekken met behulp van zonnecarports op het parkeerterrein van Mosaïque. De investeringswens is opgenomen voor het jaar 2023.
Pagina 6 van 8
Extra middelen ondersteuning raadsleden: een incidentele bijdrage voor de ondersteuning van raads- en commissieleden. Aanschaf bedrijfsvoertuig groene Boa Op dit moment hebben de drie groene Boa's samen de beschikking over 1 voertuig. Dit is onvoldoende. Het is gewenst om een extra voertuig aan te schaffen.
7.Financieel perspectief op basis van bestaand en nieuw beleid In hoofdstuk 3 van deze kadernota is het financieel perspectief op basis van bestaand beleid geschetst. In hoofdstuk 5 hebben wij de autonome ontwikkelingen opgenomen. Wij stellen voor deze mee te nemen in de voorbereiding van de begroting. Voor de in hoofdstuk 6 opgenomen wensen voor nieuw beleid stellen wij voor om deze vooralsnog niet mee te nemen in de begroting gezien het onzekere financiële perspectief zoals ook geschetst in hoofdstuk 2. Met inachtneming van het vorenstaande treft u hieronder het financieel perspectief op basis van bestaand — en nieuw beleid aan. 2022 Saldi bij bestaand beleid Indexering opbrengst belastingen Autonome ontwikkelingen Wensen nieuw beleid Gecorrigeerde saldi
2023
2024
89.000
106.000
62.000'
62.000
55.000
55.000
55.000
55.000
-114.000
-117.000
-117.000
-117.000
0
0
0
0
30.000
44.000
0
0
2025
8.Tot slot Zoals eerder opgemerkt is de kadernota de opmaat naar de begroting 2022-2025. We hebben nog geen rekening kunnen houden met de effecten van de meicirculaire en de structurele effecten van de jaarrekening. Beide zaken kunnen nog van invloed zijn op de gepresenteerde saldi. Wij gaan ervan uit dat u tijdens de behandeling van deze kadernota richtinggevende uitspraken doet waar wij bij het opstellen van de begroting 2022-2025 rekening kunnen houden.
Voorstel Wij stellen u voor kennis te nemen van de kadernota 2022 en richtinggevende uitspraken te doen die wij mee zullen nemen bij het opstellen van de begroting 2022-2025.
1 Saldo bij bestaand beleid is anders dan bij tabel in hoofdstuk 3 aangezien hier voor de jaren 2024 en 2025 een bedrag aan onderuitputting kapitaallasten is geraamd.
Pagina 7 van 8
Burgemeester en wethouders van Bergen (L),
H.
( Timmermans
De secretaris
. Pelzer De burgemeester
Bijlage(n) 1. Inbreng raadsfracties kadernota tijdens ophaalsessie april 2021. 2. Update stand van zaken coalitieakkoord 2018-2022 Energiek aan de slag voor een mooie toekomst.
Pagina 8 van 8
g emeen
Besluit van de gemeenteraad
te
BERGEN
Onderwerp Voorstel tot het kennisnemen van de kadernota 2022 en richtinggevende uitspraken te doen voor het opstellen van de begroting 2022-2025.
De raad van de gemeente Bergen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021
Besluit Kennis te nemen van de kadernota 2022 en richtinggevende uitspraken te doen die het college zal meenemen bij het opstellen van de begroting 2022-2025.
en (L), 13 juli 2021
van ' Hof De griffie
M.H.E. Pelzer De voorzitter
Pagina 1 van 1