Getekend raadsvoorstel jaarverantwoording 2023 Veiligheidsregio

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 23 april 2024

Portefeuillehouder Burgemeester M.H.D. Rauner

Datum vergadering 4 juni 2024

Onderwerp Jaarverantwoording 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord Aan de raad,

Inleiding

De VRLN heeft een concept Jaarverantwoording 2023 opgesteld. De jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag (inhoudelijk) en de jaarrekening (financieel). Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stellen zij u in de gelegenheid om u een reactie over deze documenten kenbaar te maken. De Veiligheidsregio biedt de jaarverantwoording 2023 aan in de vergadering van het Algemeen bestuur van 5 juli 2024. De zienswijze op de jaarrekening moet uiterlijk 10 juni zijn ingediend.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten Bij vaststelling van de jaarrekening in de vergadering van Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 5 juli 2024 zal niet leiden tot een terugbetaling van het rekeningoverschot.

Argumenten

Jaarverantwoording 2023 Het financieel resultaat over 2023 bedraagt € 1,948 miljoen,- voordelig. Het positieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende incidentele voordelen: • Geoormerkte gelden voor Crisisbeheersing via extra BDuR gelden en de subsidie; • versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP); • Salarislasten samenhangend met pensioenafdrachten; • Inzet brandweervrijwilligers, kosten voormalig personeel en kosten opleiding en training. Door deze incidentele voordelen wordt niet zichtbaar dat er sprake is van structurele tekorten en dat de financiën van de VRLN onder druk staan. Er is sprake van een structureel tekort op ICT/informatieveiligheid van €800.000,- Dit tekort hangt onder andere samen met de investeringen die zijn gedaan in de informatieveiligheid. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio is voornemens het Algemeen Bestuur voor te stellen de volgende bestemmingen aan te wijzen van het voordelig rekeningresultaat.

Bij het bepalen van het resultaat zijn de volgende uitgangspunten van belang: • De Rijksbijdrage (BDuR) (€ 900K) dient ingezet te worden voor crisisbeheersing (geoormerkte rijksbijdrage, kan niet worden uitgekeerd aan gemeenten); • Overschot op salarissen (€ 779K) worden in principe conform afspraak terugbetaald aan de deelnemende gemeenten; waarbij het Dagelijks Bestuur eerder heeft aangegeven dat eventuele overschotten in 2023 door VRLN gebruikt kunnen worden om CAO stijgingen in 2024 en 2025 op te vangen. Het voorstel is dan ook om de nieuwe CAO af te wachten en de eventuele kostenstijging te verrekenen met het huidige overschot op salarissen. Mocht er dan nog ruimte over zijn, wordt dit alsnog aan de deelnemende gemeenten terug betaald. Er resteert dan nog € 269K van het positieve rekeningresultaat. Het Dagelijks Bestuur heeft voorgesteld om deze incidentele middelen in te zetten voor het versterken van de GGD.

Pagina 1 van 2

De concept Jaarverantwoording is uitgebreid besproken in het overleg van financieel controllers VRLN en de financieel specialisten van de deelnemende gemeenten. Alle gestelde vragen zijn beantwoord en verwerkt in de concept Jaarverantwoording.

Communicatie

Aan dit advies zijn geen communicatie-activiteiten verbonden. Na besluitvorming wordt de zienswijze kenbaar gemaakt bij het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Juridische aspecten

Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een reactie over dit document kenbaar te maken. De Gemeenschappelijke Regeling is niet gebonden aan deze reactie en kan die mits gemotiveerd naast zich neerleggen.

Financiën / fiscale gevolgen

Deze conceptjaarverantwoording 2023 van VRLN heeft geen directe financiële consequenties voor de gemeente Bergen.

Voorstel

Wij stellen u voor: De gemeenteraad voorstellen om als reactie te geven dat er geen opmerkingen zijn over conceptjaarverantwoording 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans Secretaris

M.H.D. Rauner Burgemeester

Bijlage(n) -

Brief jaarverantwoording 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord Jaarverantwoording 2023 in een oogopslag Jaarverantwoording 2023

Pagina 2 van 2