Getekend raadsvoorstel begroting 2025 WAA

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 16 april 2024

Portefeuillehouder M.R.G. Buijsse

Datum vergadering 4 juni 2024

Onderwerp Zienswijze begroting GR WAA 2025 en jaarstukken 2023 Aan de raad,

Inleiding

Artikel 35 van de WGR geeft aan dat een primaire begroting 2025 dient te worden aangeboden aan de gemeenteraad om een eventuele zienswijze kenbaar te maken zodat deze betrokken kan worden bij het vaststellen van de begroting door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling WAA.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten

Met het doorgaan van het strategische veranderplan Samen Verder! per 1-1-2023, zijn, naast de organisatorische en bestuurlijke, de financiële verhoudingen en kasstromen voor alle betrokken partijen per 1-1-2023 aangepast. Vanaf 1-1-2023 zijn de deelnemende gemeenten direct zelf financieel en volledig verantwoordelijk voor het totale subsidieresultaat Wsw (= werkgeverskosten Wsw t.o.v. rijksbijdrage Wsw c.a.) en dan niet alleen zoals t/m 2022 voor sec. de Beschutte Groep Wsw, maar vanaf 1-1-2023 voor de gehele groep Wsw-ers. Vanaf 1-1-2023 is WAA Groep NV, en indirect daarmee de gemeente Venlo als nieuwe aandeelhouder, 100% eigenaar hiervan (en dus niet meer het Schap). De volledige verantwoordelijk voor het operationele resultaat dat voortvloeit uit de plaatsing en begeleiding van niet Beschutte Wsw medewerkers ligt daarmee voor risico en rekening van de gemeente Venlo, en niet meer bij de gemeenten Beesel en Bergen. De rol van het Schap is daarmee definitief veranderd, ook in financieel opzicht. Van een breed uitvoerend en risicodragend Shared Servicecentre voor de integrale aansturing en uitvoering van de Wsw t/m 2022, naar een kleine publiekrechtelijke samenwerking van gemeenten (Venlo, Bergen en Beesel) en een organisatie die gezamenlijk namens haar deelnemende gemeenten de Wsw administratie inkoopt bij WAA Groep NV, regie voert en toezicht houdt op de uitvoering van sec.

de Wsw regeling vanaf 2023. Het Schap heeft derhalve vanuit haar nieuwe rol en beperktere andere verantwoordelijkheden vanzelfsprekend een beperktere exploitatie. In de Begroting 2024 van het Schap zijn de contouren hiervan al zichtbaar gemaakt. In de voorliggende Primaire begroting 2025 zijn deze contouren doorgezet. Met de nieuwe afspraken uit Samen Verder! staat er inmiddels een nieuwe structuur voor het uitvoering geven aan de Wsw in de regio Venlo e.o. die een goede basis biedt om de Wsw zowel kwalitatief als kwantitatief ook komende jaren voor alle mensen, die in de regio vanuit de Wsw zijn aangewezen op passende arbeid, uit te kunnen blijven voeren.

Argumenten

Door de verkoop van de aandelen door de deelnemende GR-gemeenten aan de gemeente Venlo, krijgt Venlo de mogelijkheid om de synergievoordelen te effectueren, die de nauwere (nog nader te vormen) samenwerking tussen de Participatiewet-taken en de Wsw-taken vanaf 2023, voor hen bieden. Met het volledige eigenaarschap van de WAA Groep NV draagt Venlo het financiële risico voor de uitvoering van de Wsw. De afspraken daarover zijn vastgelegd in de uitvoerings- en plaatsingsovereenkomst, welke het schap heeft gesloten met de NV. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar en gaat hiermee in 2025 zijn derde jaar in. Doordat de gemeente Bergen geen aandeelhouder meer is in de NV, wordt ook geen exploitatierisico meer gelopen. De kosten voor de gemeente Bergen zijn daarmee aanzienlijk meer voorspelbaar geworden. Deze kosten bestaan uit de loonkosten voor de Bergense Wsw-ers (de gele en blauwe groep) en de kosten voor het voeren van de GR-taken.

Pagina 1 van 2

Communicatie Het voorstel om een zienswijze in te dienen, zal bij akkoord door uw gemeenteraad door middel van bijgevoegde conceptbrief aangeboden worden aan het bestuur van de GR WAA. Deze conceptbrief is als bijlage toegevoegd.

Juridische aspecten Conform artikel 35 WGR wordt u als gemeenteraad van Bergen (L) in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2025 van de GR WAA.

Financiën / fiscale gevolgen

Na verkoop van de WAA Groep NV wijzigden voor het schap niet de taken (onder beleid beschreven), maar wel de geldstromen. Iedere gemeente staat zelf aan de lat voor het zogenaamde subsidieresultaat (loonkosten minus Rijkssubsidie). Zowel voor de beschutte als de niet beschutte groep Wsw-ers. De komende jaren worden deze kosten gedempt door de inzet van de ontvangen eenmalige overboeking van het Bergense deel van de opgebouwde reserve in de WAA. Het Bergense deel na de verkoop van de aandelen naar de gemeente bedroeg een bedrag van € 980.000 en deze is overgemaakt in 2023. De komende jaren zetten we hier € 180.000 per jaar in als demping van de kosten, zoals door uw als raad is besloten. Voor de dekking van de totale kosten binnen de WAA is dekking opgenomen in de (meerjarenbegroting) van de gemeente Bergen onder de FCL: 6611100 (sociale werkvoorziening). Bovenstaande financieringsuitleg gaat feitelijk over de WSW in gemeente-breed perspectief en heeft eigenlijk niet te maken met sec. de voorliggende begroting 2025 van het GR WAA. Die zich dus aanzienlijk beperkt tot een bijdrage van € 23.000 de komende jaren voor de GR-taken. Wat is er dan veranderd aan de bijdrage van de gemeente aan het schap vanaf 2023? Eerder werd de bijdrage mede bepaald door het dichten van het negatieve subsidieresultaat met de exploitatieresultaten vanuit de NV.

Nu is de bijdrage alleen gestoeld op de kosten voor de uitvoering van de taken binnen de GR WAA en niet vanuit de taken en resultaten van de WAA NV. De reeds bekende kosten worden verhoogd met de kosten van de dienstverleningsovereenkomst van de niet beschutte groep Wsw-ers. Dit betreft een vergoeding die voortvloeit uit de nieuwe afspraken van Samen Verder! voor HRM dienstverlening. Dit betekent een bijdrage in 2025 van € 23.000. De gemeentelijke bijdrage van Bergen in het schap is opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Voorstel

Wij stellen u voor: - Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en de primaire begroting 2025 GR WAA; - Op basis van de primaire begroting 2025 van de GR WAA de gemeenteraad aanleiding ziet tot het indienen van de zienswijze zoals beschreven in het raadsbesluit. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans Secretaris

M.H.D. Rauner Burgemeester

Bijlage(n)

Raadsbesluit Zienswijze begroting GR WAA 2025 en jaarstukken 2023; Jaarrekening 2023 GR WAA; Primaire Begroting 2025 GR WAA; Conceptbrief gemeenteraad aan het bestuur van de GR WAA.

Pagina 2 van 2