Effecten septembercirculaire

g emeent

e

BERGEN

Interne mededeling

Limburg

Aan

Leden van de raad

Van

College van burgemeester en wethouders

Datum

27 oktober 2021

Over

Effecten septembercirculaire

In de aanbiedingsbrief van de ontwerp begroting 2022- 2025 hebben wij aangegeven dat u nader geïnformeerd wordt over de effecten van de septembercirculaire. Op basis van de signalen die bij het opstellen van de begroting reeds ontvangen zijn hebben wij in de begroting 2022-2025 reeds rekening gehouden met een positieve bijstelling van C 100.000. Dit bedrag is opgenomen in de saldi van bestaand beleid. Op basis van de doorrekening van de septembercirculaire kan de raming van de algemene uitkering verder verhoogd worden met onderstaande bedragen: Jaar

Bedrag

2022 2023 2024 2025

578.615 52.167 66.725 111.995

Deze toename is vooral een gevolg van de accresontwikkeling (dit is in feite de toename van de rijksuitgaven). Gelet op bovengenoemde saldi stellen wij voor om voor de volgende posten extra middelen voor het jaar 2022 te reserveren: • Looncompensatie: in de ontwerpbegroting is uitgegaan van 2 x 0.5%. Gelet op de actuele ontwikkelingen wordt geadviseerd om uit te gaan van 2 x 1.0 ok. De extra lasten bedragen hierdoor C 100.000. • Prijscompensatie: de bedragen in de begroting zijn constant geraamd. Voor een eventuele indexering is in de begroting een stelpost opgenomen van C 22.000. Onlangs zijn de indexeringspercentages voor contracten sociaal domein gepubliceerd. Dit betreft 3.9%. Dit heeft in ieder geval betrekking op de kosten voor maatwerkvoorzieningen. Geadviseerd wordt om een bedrag van C 250.000 te reserveren voor prijscompensatie sociaal domein. Het effect van loon - en prijscompensatie voor de jaren na 2022 zullen we meenemen bij het opstellen van de begroting 2023. Het vorenstaande leidt tot de volgende mutatie van de saldi zoals opgenomen in de aanbiedingsbrief: Omschrijving/Jaar

2022

2023

2024

2025

Saldo bestaand beleid aanbiedingsbrief Mutatie algemene uitkering septembercirculaire Reservering looncompensatie Reservering prijscompensatie

711.804 578.615 100.000 250.000

583.146 52.167 0 0

373.208 66.725 0 0

374.943 111.995 0 0

Pagina 1 van 2

Saldo nieuw beleid aanbiedingsbrief Eindsaldo (in feite post onvoorzien)

339.500 600.919

200.090 435.223

218.472 221.461

218.284 268.654

Hoewel het lijkt alsof de financiële situatie zich rooskleurig ontwikkeld zijn er een aantal onzekerheden. Kortheidshalve verwijzen wij naar hetgeen hierover in de aanbiedingsbrief is opgenomen. Gelet hierop adviseren wij om terughoudend met de financiële ruimte om te gaan. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Burgemeester en wethouders van Bergen, Secretaris,

.`LHL M ,1,irnmermans ,>

Burgemee Engels MPM (loco-secretaris)