Commissie BF 28 nov 2024 inz afvalstoffenheffing

Commissie Bestuur & Financien donderdag 28 november 2024 Betreft kostendekkende afvalstofffen heffingen 2025 Uit begroting 2025 blz 46, College 24 september 2024 in Raad 5 november 2024: Jaarrek 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

(21% waarvan?)

1.070.106 -130.583 939.523 248.110

1.537.890 -134.436 1.403.454 248.110

1.301.304 -134.264 1.167.040 223.920

Mutatie egalisatiereserve

1.187.633 141.628

1.651.564 -169.805

1.390.960 -162.411

Totale te dekken kosten Opbrengst heffingen

1.329.261 1.471.201

1.481.759 1.502.269

1.228.549 1.228.549

141.940 20.510 (mogelijke telfout?)

0

Kosten taakveld Af: Opbrengsten taakveld BTW

Overschot

Uit Qrap 30 september 2024, dd 29 oktober 2024 Verwachte lagere opbrengst heffing volgens BsGW Lagere kosten door: vrijval kosten juridisch geschil storten en verwerken restafval

-187.215

101.772 145.000 246.772

Mutatie egalisatiereserve

Verloop egalisatiereserve ahv bovenstaande gegevens Saldo 1 januari 2023 Dotatie 2023 jaarrekening 2023 Overschot 2023 Saldo 31 december 2023 Vrijval 2024 begroting 2024 Overschot begroting 2024 (mogelijk telfout) Saldo 31 december 2024 Vrijval 2025 begroting 2025 Overschot begroting 2025

59.557

PM 141.628 141.940 283.568 283.568 -169.805 20.510 -149.295 134.273 -162.411 0

Dotatie 2024 ahv Qrap 30/9, vrijval in 2 jr. Vrijval 2025 ahv Qrap 2024 50%

59.557 -29.779

Saldo 31 december 2025

-132.633 1.641

Vragen: Ik heb het verloop opgesteld ahv gegevens uit begroting en Qrap. Wat is het saldo van de egalisatiereserve op 1 januari 2023? Wat is het saldo van de egalisatiereserve op 31 december 2025? Het resultaat volgens Qrap per 30 september is € 59.557. Wordt hiervan, zoals gebruikelijk, jaarlijks 50% meegenomen in de tariefsberekening over 2025 en 2026? In begroting 2025 is het begrote resultaat over 2024 nihil. Mijn telling is anders. Hoe is dit te verklaren? De Btw 21% berekening klopt niet. Deze sluit niet aan bij de vermelde bedragen. Hoe is dit te verklaren? Door afwikkeling van het juridisch geschil en de lagere kosten van het millieupark is de opstelling in de begroting 2025 niet meer actueel. Heeft u voor mij een gewijzigde versie? Het vaste tarief daalt van € 119,63 naar € 116,76. Hoe groot is het bedrag uit de egalisatiereserve wat in de berekening naar het lagere tarief is meegenomen? Over hoeveel aanslagen is het bedrag verdeeld? Hoeveel bedragen de totale kosten tbv de berekening van het vaste tarief? Hoeveel bedragen de totale kosten tbv de bereking van de variabele tarieven?

1.181.476 1.181.476 1.066.286