Bijlage 2 a Risicodossier RIB april 2023

Wat kan er misgaan?

Wat is de oorzaak dat het misgaat?

Wat is het gevolg in tijd, geld, kwaliteit als het misgaat?

1

Geen tijdige/volledige netaansluiting

Veranderde specificaties/eisen. Te weinig Projectvertraging en ontwikkelbudget/ harde afspraken met Enexis en TenneT. businesscase onder druk. Beperking Bezwaarprocedures HS en MS. Partijen komen mogelijkheid aanvragen SDE++ vanwege afspraken niet na noodzaak beschikbaarheid 1. Enexis en/of TenneT kan vraag niet aan transportindicatie. Effect op mogelijkheid (project blijft op interesselijst staan), kosten om financiering aan te trekken (vanwege niet opbrengen of planning niet halen. planning). Aanpassingen werken 2. Gemeente kan onvoldoende of te laat complicerend bij aanpassingen tijdens garanties bieden uitrol ontwikkelfase. 3. Tennet / enexis passen planning aan gaande realisatie/ voorbereiding Realisatie showcase loopt vertraging op 4. voorgesteld kabeltracé past niet bij of is uiteindelijk niet haalbaar mogelijkheden gemeente 5. boringen zijn moeilijk ivm grindlagen onder Politiek risico neemt toe omdat er infrastructuur gaande de tijd andere inzichten komen 6. afhankelijkheid gemeente over duurzame energie opwek Venray/Boxmeer/St Antonis bij realisatie kabel 7. ongewenste locatie netwerkstation 8. Technische structuur voor aansluiting showcase is te duur of niet haalbaar

2

Risicoinschatting

Beheersmaatregel

Score

Beschrijving (bij meerdere - nummeren)

Imago klasse 1 - 5

Gevolg

Gevolgklasse tijd in weken, klasse 1-5

Oorzaak

Kans van 0 - 5

Gebeurtenis (risico)

Gevolgklasse geld in €, klasse 1-5

ID

5

5

5

3

18

Geen of te laat SDE-subsidie 1. Aanpassing SDE structuur (SDE++ sturing op 1. Effect op businesscase of niet conformerend aan CO2 besparing) 2. Vertraging uitgangspunten 2. SDE najaar 2021 is overtekend businesscase 3. ELWM kan niet voldoen aan de condities om SDE aan te vragen, of om tijdige te realiseren gegeven SDE condities

4

5

5

2

16

3

Pachter verlaat gronden te laat

Onderhandelingen duren langer dan verwacht Vertraging in de projectrealisatie omdat gronden niet beschikbaar zijn

4

2

4

4

14

4

Pachter verleent geen medewerking aan benodigde gebruik van netaansluiting

Onderhandelingen duren langer dan verwacht ELWM heeft geen netcapaciteit voor en pachter heeft netaansluiting zelf nodig of teruglevering van stroom voor eerste condities voor beschikbaarstelling zijn niet deel zonproject (showcase) opportuun

5

2

4

4

15

1. Voortgang monitoren van tijdig afspraken maken met pachter 2. Voor toegang tot netaansluiting afspraken maken 3. Er is een gedeeld belang in de ontwikkeling van waterstof

5

Er wordt bezwaar/ beroep ingesteld tegen bestemmingsplan en vergunningen, en Raad van State acht beroep gegrond

Onvolkomenheden in het vergunningproces tot nu toe

Zou mogelijk kunnen leiden tot vertraging in de projectrealisatie

3

2

5

2

12

1. Goede juridische ondersteuning/dubbele check laten uitvoeren 2. Het bestemmingsplan is in vlakken ingedeeld, zodat de rechter deeluitspraken kan doen. 3. Uitgebreid betrekken van (mogelijk) belanghebenden bij voorbereiding van bestemmingsplan / vergunningen, en doorzetten communicatie naar deze belanghebenden in fase 4 4. Mogelijkheid tot doen van herstelbesluiten

6

Aanbestedingen sluiten niet 1. Onvoldoende uitwerken van een coherente op elkaar aan en zijn inaanbestedingsstrategie efficient 2. Apart aanbesteden/aparte contracten 3. Onbekendheid mbt wat markt kan 4. Onervarenheid 5. Weinig capaciteit.

1. Projectvertraging 2. Onvoldoende aansluiting bij randvoorwaarden project mbt innovatie, dubbel ruimtegebruik 3. Geen optimaal gebruik maken van marktmogelijkheden (mbt prijs en techniek) 4. Financiele gevolgen van niet op elkaar aansluiten van verschillende aanbestedingen

2

4

4

2

12

1. Raamwerk/planning mbt alle benodigde aanbestedingen maken, en vervolgens op basis daarvan realisatiestrategie bepalen mbt aanpak aanbestedingen en benodigde capaciteit 2. Ervaring en Expertise inhuren en betrekken bij voorbereiding aanbestedingen; technische en juridische expertise

7

Marktrisico's, mbt rente, prijzen van materialen en diensten

Business case wordt negatief beinvloed, waardoor aangenomen projectrendementen/ vereiste ratios voor financiering niet gehaald worden

5

4

3

3

15

1. Business case is opgesteld rekening houdende met marges versus waar de markt nu is 2. Gebruik van SDE: SDE systematiek is afgestemd op de markt waardoor als markt omstandigheden plaatsvinden voorafgaand aan de vaststeling van SDE niveaus de toegepaste SDE niveaus compenseren voor marktschommelingen

8

Onvoldoende interesse in Inhoud aanbesteding sluit onvoldoende aan bij Inschrijvingen sluiten niet aan bij aanbesteding van projecten de markt behoeften van ELWM (financieel en technisch)

1

4

4

2

11

1. Marktconsultatie uitgevoeren mbt voorgenomen aannbesteding , en deze regelmatig gaande de ontwikkelfase herijken / aanvullen 2. Advies inwinnen bij technisch adviseur mbt voorgenomen projecten, en aanbestedingen hier op enten

9

Budget voor ontwikkeling 1. Juridische kosten zijn hoger dan verwacht volstaat niet, omdat vanwege procedures nav vergunningen ontwikkelfase langer duurt / 2. Advieskosten zijn hoger dan verwacht uitgebreider is dan verwacht vanwege fasering van het project door beschikbaarheid netaansluiting 3. Investeringskosten die uit ontwikkelbudget gefinancierd moeten worden, zijn mogelijk hoger dan ingeschat

Extra budget voor ontwikkelkosten moet aangevraagd worden. Hogere ontwikkelkosten hebben een effect op het projectrendement

4

4

2

2

12

1. Bij uitvoering van de ontwikkelfase voortgang van de realisatie van de begroting van de ontwikkelkosten goed monitoren 2. Bij het maken van de begroting van de ontwikkelkosten ook rekening houden met onvoorziene kosten/ mogelijke fasering 3. Bij de uitvoering van de ontwikkelfase uitgaven zorgvuldig afwegen vs voortgang van het project 4. Uitvoering van ontwikkelfase focussen op randvoorwaarden en pas als die ingevuld zijn verder richten op inhoudelijke ontwikkelingvan project 5. Nauw contact met Enexis over aanbetalingen m.b.t. aanleg netaansluiting

10

Ambitie dubbel ruimtegebruik leidt tot onvoldoende opbrengst (in geld en energie)

Onvoldoende mogelijkheden voor dubbel ruimtegebruik i.r.t. benodigde energieproductie

Imago/ambitieniveau om een innovatief landgoed te realiseren komt onder druk te staan.

3

2

1

3

9

1. Tijdig afstemmen met individuele agrariërs en agrarische sector (LLTB) 2. Onderzoek naar mogelijkheden dubbel ruimtegebruik en de potentiële opbrengst, moet in 2021 leiden tot duidelijkheid over concrete mogelijkheden 3. Uitwerken ideeen uit samenwerking met Brightlands Campus 4. Optie om ontwikkeling van innovatieboulevard mbt dubbel ruimte gebruik buiten de algemenen buca te houden, zodat rendement minder relevant is.

11

Technische ontwikkelingen en kansen passen niet binnen het bestemmingsplan, vergunningen en MER

De techniek is verder ontwikkeld dan er rekening mee is gehouden in het bestemmingsplan en het MER. Innovatieboulevard krijgt te weinig aandacht.

Projectvertraging door noodzaak aanpassing bestemmingsplan/vergunningen of beschikbare kansen kunnen niet worden ingebed

2

2

3

1

8

1. Monitoren ontwikkelingen middels consultatie van marktpartijen 2. Tijdig signaleren, door in het voorbereidingsproces van de aanbesteding een schetsontwerp te laten maken van de zonnevelden, meenemende technische mogelijkheden 3. Mogelijkheden voor versneld aanpassen bestemmingsplan/ vergunning in kaart brengen zodat we daar rekening mee kunnen houden in planning 4. Mogelijkheid om herstel besluit te nemen

12

Projectstructuur sluit niet aan op wat de financiers wensen

1. Bij structurering van financiele/ technische en juridische structuur van ELWM wordt onvoldoende rekening gehouden met wensenvan financiers 2. Teveel onzekerheden in het project 3. Businesscase niet toereikend

1. Benodigd vreemd vermogen (niet tijdig) beschikbaar 2. ELWM wordt ontwikkeld door andere partij dan gemeente

2

2

2

1

7

1. Toepassing van projectfinanciering structuur die gangbaar is in de markt 2. Bij alle besluiten een vaste check maken: sluit dit aan op de eisen van de financier? 3. Contact houden met financier, periodieke afspraken zodat op tijd afstemming kan plaatsvinden mbt beoogde structurering (herijking input uit marktconsultatie 2020) 4. Werken binnen de bandbreedte en specificaties risicomanagement van de financier 5. Verkennen alternatieve financieringsvormen/investeerders

13

Waterschap richt Molenbeek anders in dan gewenst

1. Ontwikkeling strijdig met functies/doelen Molenbeek 2. Onvoldoende bestuurlijk draagvlak waterschap 3. Waterschap wil niet bijdragen aan herinrichting Molenbeek

Onderdeel natuurzone wordt anders ingericht dan gewenst

3

1

1

1

6

Ambtelijke en bestuurlijke afspraken maken met Waterschap (overeenkomst)

14

Uiteenlopende belangen Ontwikkel-BV & gemeente

De raad/college en de bv krijgen in de loop van de tijd andere doelstellingen mbt landgoed

Doelstelling "van en voor Bergen" komt in het gedrang Ontwikkeling loopt vertraging op

1

1

3

3

8

1. Mandaat voor ontwikkel BV ruim formuleren 2. Goede/ duidelijke afspraken vooraf maken inzake mandaat van de BV 3. Goede/ duidelijke structuur mbt afstemming tussen verschillend stakeholders opzetten (voortgangs rapportage, RIB, stuurgroep, PHO)

15

Concept strokenteelt Te weinig ervaring met strokenteelt Zonnepark functioneert niet

Landschap wat is ingericht voor een specifiek doel kan niet als zodanig gebruikt worden: ongewenst resultaat en dubbele kosten

2

2

1

2

7

1. Plan B: Flexibiliteit houden in vergunning 2. Meer inzicht/kennis opdoen 3. Er is nog veel tijd: Besluit over zonnepark kunnen we nog uitstellen tot laatste fase van ELWM

16

Politiek risico vanwege veranderingen in bestuur gemeente Bergen

Projectrealisatie verloopt anders dan gepland

2

1

3

3

9

1. Uitvoering van ELWM in ontwikkelfase vindt plaats via een aparte BV 2. Belangrijkste kaders van ELWM liggen inmiddels vast in besluitvorming dmv bestemmingsplan en vergunningen

Door marktontwikelingen stijgen kosten van het project mbt financiering, aankoop van materialen, of levering van diensten

Verandering van inzichten mbt inrichting ELWM

1. Streven naar harde afspraken met TenneT en Enexis, inzake (tijdige) beschikbaarheid van netcapaciteit 2. Goede overlegstructuur op ambtelijk/bestuurlijk/directie niveau met Tennet en Enexis, en andere relevante partijen (gemeenten/ provincies) 3. Duidelijke planning en realisatiestrategie maken, en zoveel mogelijk zorgen dat Tennet en Enexis ook toezeggen dat de planning vaststaat 4. Aansluiting die er zit optimaal gebruiken & technische mogelijkheden m.b.t. efficient gebruik van beschikbare netcapaciteit onderzoeken 6. Bij afstemming planning met Tennet/ Enexis ruime marge toepassen tussen afronding kabel en einde van SDE realisatietermijn, oa met oog op financiering. 7. Showcase buca zo ruim mogelijk insteken zodat er ruimte is voor investering in netaansluiting; tijdig betrekken van technische partijen voor onderzoek van technische aanpak voor netaansluiting

1. Contact met EZk en RVO bewaken/warm houden (vooroverleg mei) & bij voorbereiding aanvraag met RVO afstemmen 2. Ontwikkelingen m.b.t. structurering SDE (bv. advies PBL) op de voet volgen 3. Politieke invloed aanwenden bij negatieve ontwikkeling van de structuur SDE 4. In planning / realisatiestrategie rekening houden met timing van SDE ronde 5. Op relevante momenten financiële implicaties doorrekenen bij verandering van verwachte SDE structuur, inclusief herijking van indicaties uit de markt (mbt prijs/ finaniceringscondities) 6. Optimalisatiemogelijkheden die zijn ingebouwd in de vergunningen en businesscase benutten 7. Mogelijkheid om bij volgende ronde SDE aan te vragen, en feit dat SDE meebeweegt met de marktomstandigheden 8. Indicatie dat er meer middelen beschikbaar komen voor energietransitie onder invloed van landelijke/ Euriopese klimaat doelstellingen 1. Voortgang monitoren van tijdig afspraken maken met pachter 2. Structuur pachtovereenkomst en inzet van koninklijk besluit verzoek