Bijlage 1. Ontwerpbegroting RES NML 2026

Concept begroting RES NML 2026 Lasten Personeel Personeelskostenprogrammamanagement

2026 Opmerking € 463.022,00 Indexactie opnemen

Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O) Onvoorzien externe inhuur (10%) Subtotaal

€ € €

Basistaken Uitvoeringsprogramma regionaal energievisie

2026 Opmerking € 65.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers.

Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet Monitoring en sturing Strategie en innovatie RES VOORUIT Kennissessies/ stakeholder bijeenkomsten Pilots en onderzoeksvragen Subtotaal

€ € € € € € €

Basispakket ontwikkelgroepen Programma duurzame warmte Ontwikkelgroepvoorzitter

2026 €

120.366,00 Personele kosten + ondersteuning voor NPLW

Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget Programma Energiesysteem Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget

€

342.000,00 Werkprogramma en projecten, op basis van het uitvoeringsprogramma NPLW.

€ €

100.000,00 Personele kosten 182.634,00 Werkprogramma en projecten

196.433,00 75% personeel, 25% materieel 146.021,00 805.476,00

25.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. 10.000,00 85.000,00 Werkprogramma en projecten 50.000,00 Accountmanagement en lobby 35.500,00 Accountmanagement en lobby en kennisdeling 72.501,00 Kennisdeling 343.001,00 Opmerking

Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling van deze post volgt in jaarplan 2026.

Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE) Programma energiebesparing Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Programma Communicatie en participatie Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Subtotaal

PM

Totaal

€ 2.243.477,00

€ €

100.000,00 Personele kosten 15.000,00 Werkprogramma en projecten

€ 100.000,00 Personele kosten € 135.000,00 Werkprogramma en projecten € 1.095.000,00

Baten Bijdragen Rijksbijdrage

2026 Opmerking 428.487,00

€

Rijksbijdrage - aanvullend Rijksbijdrage - SPUK NPLW Bijdrage gemeenten Provinciale bijdrage

PM € € €

342.000,00 1.363.000,00 110.000,00 Brief provincie maart '24

Totaal

€

2.243.487,00

Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder.