Document · PDF

Bestuursrapportage 2024

Gemeenteraad 8 oktober 2024, gemeente BergenBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de eerste bestuursrapportage 2024;8.352 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Bergen (L)

Bestuursrapportage 2024

Inhoud 1. Inleiding ......................................................................................................................... 3 2. Programma 1 Samenleving ............................................................................................... 5 Algemeen....................................................................................................................... 5 Financiële afwijkingen ....................................................................................................... 6 Thema 1.1 Vitale gemeenschappen .................................................................................. 6 Thema 1.2 Algemene basisvoorzieningen .......................................................................... 6 Thema 1.3 Maatwerkvoorzieningen .................................................................................. 7 3. Programma 2 Ruimte en Economie ................................................................................... 17 Financiële afwijkingen ...................................................................................................... 17 Thema 2.1 Milieu en Duurzaamheid ................................................................................ 17 Thema 2.2 Openbare Ruimte ..........................................................................................

18 Thema 2.3 Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................ 18 Thema 2.4 Economie, Recreatie en Toerisme ................................................................... 18 4. Programma 3 Bestuur en Financiën ................................................................................... 19 Financiële afwijkingen ...................................................................................................... 19 Thema 3.1 Algemeen Bestuur......................................................................................... 19 Thema 3.2 Publieke Dienstverlening ................................................................................ 19 Thema 3.3 Veiligheid ..................................................................................................... 19 Thema 3.4 Financiën ..................................................................................................... 20 Thema 3.5 Overhead ..................................................................................................... 21 5. Conclusie ....................................................................................................................... 23

1. Inleiding In het coalitieakkoord 2022-2026 is aangegeven dat we de stevige basis van het huidige financiële beleid continueren. Dit betekent dat we de Planning, Reporting en Control cyclus (PRC-cyclus) blijven uitvoeren op de wijze zoals u dat van ons gewend bent. De raad blijft op deze wijze goed in positie voor wat betreft haar controlerende taak binnen de PRC-cyclus. Het college geeft hier invulling aan met het presenteren van de bestuursrapportage. Deze bestuursrapportage (Berap) is vooral gericht op de actualisatie van de programmabegroting 2024 die in de zomer van 2023 is opgesteld. Uiteraard rapporteren wij ook over effecten na deze periode als die een grote financiële impact hebben. Het college vraagt u om van de bekende effecten een begrotingswijziging vast te stellen. Het gaat om alle correcties die nu bekend zijn, ook die waarover u via de kwartaalrapportage bent geïnformeerd. Over de effecten die na het opstellen van de bestuursrapportage bekend worden, zal het college u informeren bij het vaststellen van de jaarrekening 2024, of eerder als daar aanleiding toe is. Het geprognosticeerde resultaat 2024 kan als volgt worden gespecificeerd: Raadsbesluit 7-11-2023 7-11-2023 7-11-2023 7-11-2023

Status Definitief Definitief Definitief Definitief

Onderwerp

Effect 2024

Primitieve begroting 2024 Wensen-Nieuw beleid 2024 Amendement Bargapark Effect Septembercirulaire 2023 Vastgesteld resultaat 2024 Bestuursrapportage 2024 Actueel verwacht resultaat 2024

€ 922.042 € -364.440 €0 € -158.612 € 398.990 € 102.660 € 501.650

Bij het samenstellen van de bestuursrapportage volgen we de programma-indeling zoals die ook in de begroting is gebruikt. Naast de gemelde financiële afwijkingen leent vooral thema 1.3 ‘maatwerkvoorzieningen’ zich bij uitstek voor het in beeld brengen van klantaantallen en de ontwikkeling hiervan. Hieronder wordt het totaaloverzicht van programma’s opgenomen. In hoofdstuk 2 t/m hoofdstuk 4 worden de programma’s per thema behandeld. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de conclusie van deze rapportage gepresenteerd.

Het college van B&W Augustus 2024

Prognose per 30 juni 2024 B e dra ge n x € 1.0 0 0

V a s t ge s t e lde B e gro t ing 2 0 2 4 La s t e n

1.1Vitale gemeenschappen

B ER A P 2024

B aten

La s t e n

B aten

A c t ue le pro gno s e B e gro t ing 2 0 2 4

ge re a lis e e rd + v e rplic ht inge n 2024

R e s t a nt 2 0 2 4

La s t e n

B aten

805

153

841

160

560

281

1.2 A lgemene basisvo o rzieningen

2.776

339

550

483

3.326

822

1.171

611

2.155

211

1.3 M aatwerkvo o rzieningen

14.579

3.852

2.983

1.661

17.562

5.513

6.556

1.996

11.005

3.517

S a ldo P ro gra m m a 1

18 .16 0

4 .3 4 4

3 .5 6 9

2 .15 1

2 1.7 2 9

6 .4 9 5

8 .2 8 7

2 .6 8 3

13 .4 4 1

3 .8 13

2.1M ilieu en duurzaamheid

4.093

950

910

5.003

1.860

1.482

1.192

3.520

668

2.2 Openbare ruimte

4.661

422

4.695

442

1.893

144

2.802

298

2.3 Ruimtelijke o ntwikkeling

1.287

267

222

111

1.509

378

356

311

1.153

2.4 Eco no mie, Recreatie en To erisme

533

937

556

975

299

105

257

870

10 .5 7 4

2 .5 7 6

1.18 9

1.0 7 8

11.7 6 3

3 .6 5 4

4 .0 3 0

1.7 5 2

7 .7 3 3

1.9 0 2

3.1A lgemeen bestuur

1.558

200

1.577

200

706

870

197

3.2 P ublieke dienstverlening

437

209

437

209

222

146

215

3.3 Veiligheid

1.680

106

662

598

2.342

704

1.042

534

1.301

169

3.4 Financiën (excl. Saldo )

3.742

35.850

-1.557

213

2.185

36.063

3.060

28.253

-875

7.810

3.5 Overhead

7.273

538

7.330

538

4.615

2.714

514

S a ldo P ro gra m m a 3

14 .6 9 0

3 6 .9 0 3

-820

8 11

13 .8 7 0

3 7 .7 14

9 .6 4 5

2 8 .9 6 1

4 .2 2 5

8 .7 5 3

Saldo van de begro ting

399

103

502

4 3 .8 2 3

4 .0 4 1

4 7 .8 6 4

2 1.9 6 3

3 3 .3 9 6

2 5 .9 0 1

14 .4 6 8

S a ldo P ro gra m m a 2

T o taal

Toelichting tabel: Per begrotingsthema brengen we in beeld: - wat de begrote lasten en baten zijn; - welk effect deze berap heeft; - en wat de nieuwe begrote raming van baten en lasten na deze berap wordt. Als extra informatie is een actueel beeld geschetst van de gerealiseerde baten en lasten en het actuele restant per 30 juni. Onderaan de tabel staat de regel ‘saldo van de begroting’. Hier is de ontwikkeling van het verwachte begrotingssaldo opgenomen.

2. Programma 1 Samenleving Prognose per 30 juni 2024

B e dra ge n x € 1.0 0 0

1.1Vitale gemeenschappen

V a s t ge s t e lde B e gro t ing 2 0 2 4

B ER A P 2024

A c t ue le pro gno s e B e gro t ing 2 0 2 4

ge re a lis e e rd + v e rplic ht inge n 2024

R e s t a nt 2 0 2 4

La s t e n

B aten

805

153

841

160

560

281

1.2 A lgemene basisvo o rzieningen

2.776

339

550

483

3.326

822

1.171

611

2.155

211

1.3 M aatwerkvo o rzieningen

14.579

3.852

2.983

1.661

17.562

5.513

6.556

1.996

11.005

3.517

S a ldo P ro gra m m a 1

18 .16 0

4 .3 4 4

2 1.7 2 9

6 .4 9 5

8 .2 8 7

2 .6 8 3

13 .4 4 1

3 .8 13

1.4 17

Algemeen Voor onze gemeente zien we een kostenstijging voor alle drie de thema’s. Dit komt overeen met het landelijk beeld. De kostenstijging wordt slechts deels opgevangen met stijgende baten. Oorzaak van de kostenstijging bestaat uit twee delen. Ten eerste zien we een beperkte toename in het aantal klanten bij zowel jeugd als WMO. Ten tweede zien we dat vooral in 2023, maar ook in 2024 een prijsindex is toegepast in de tarieven. Gemeente ondersteunt steeds meer klanten, dit is een goede zaak omdat steeds meer mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Demografische ontwikkelingen verklaren de toename van de WMOklanten. De lijnen tussen het gemeentelijk sociaal team en eerstelijnsspecialisten (o.a. huisartsen en onderwijs) zijn kort. Dat verklaart de vindbaarheid en zichtbaarheid van deze jeugdklanten met een hulpvraag. Binnen het raamwerk van regionale contracten met de zorgleveranciers zijn afspraken gemaakt over toe te passen prijsindex. Vaak wordt de OVA-index (verplichte indexering door Nederlandse Zorg Autoriteit, berekend door CPB) toegepast. De OVA index voor 2023 bedroeg 6,43% en voor 2024 bedraagt de index 4,70% (voorlopig). Toepassen van de prijsindex is een goede zaak want hiermee kunnen zorginstellingen duurzaam zorg leveren. Overigens worden gemeenten voor de index gecompenseerd via de Algemene Uitkering.

Derde effect dat we zien is een verschuiving in zorg-zwaarte. Zwaardere trajecten zijn duurder. Het heeft onze voorkeur om standaard voorzieningen in te zetten. Wachttijden en complexe problemen maken steeds vaker de inzet van maatwerk nodig. Over de aangeboden behandeltrajecten hebben we periodiek overleg met de huisartsen. Op landelijk niveau worden er tal van opposities richting het Rijk gevoerd om de kostenstijgingen van het sociaal domein af te vlakken en om meer financiële middelen te ontvangen van het Rijk. Het rijk zet met de uitwerking van de Hervormingsagenda in op het verlagen van de kosten.

Financiële afwijkingen Thema 1.1 Vitale gemeenschappen

Sportterreinen In 2024 worden de kosten voor onderhoudsbijdrage € 11.760 hoger dan begroot, conform de contractueel verplichte inflatiecorrectie op basis van het CPI. Deze was nog niet in zijn geheel meegenomen in de begroting. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost inflatie. Beheervergoeding MFC’s De beheervergoeding is in de begroting 2024 nog niet geïndexeerd. De extra last bedraagt € 16.600 en wordt opgevangen door de inzet van de stelpost prijsindexering. Gezond Actief Leven Akkoord: sociale basis We hebben in 2023 een SPUK-bijdrage ontvangen die niet volledig is besteed. Het restantbedrag bedroeg € 7.261 en mag besteed worden in 2024. Via deze bestuursrapportage wordt de begroting hierop aangepast. Thema 1.2 Algemene basisvoorzieningen

Synthese – maatschappelijk werk Hier is een tweeledig nadeel te melden. Door een omissie is de raming van Maatschappelijk werk € 55.000) jeugd en gezin niet juist meegenomen naar 2024. Daarom wordt deze nu opgenomen. Ook zijn de kosten voor maatschappelijk werk toegenomen door toepassing van OVA-prijsindex. Deze kostenstijging bedraagt € 9.000 en wordt opgevangen door inzet van de stelpost inflatie. Nieuwe wet inburgering De begrote raming 2024 voor deze kosten wordt afgestemd op de ontvangen beschikkingen ‘SPUK Inburgering 2024’ en ‘SPUK onderwijsroute 2024’. De raming wordt aangepast op basis van de ontvangen beschikking. De nieuwe bijdrage voor 2024 bedraagt € 291.878. Naast de bijdrage voor 2024 wordt het restant van de bijdrage 2023 aan het budget toegevoegd. Dit restant bedraagt € 160.069, waarmee het totale budget voor 2024 uitkomt op € 451.947. Het betreft een neutrale mutatie. Bijzonder basisonderwijs - huisvesting In 2023 hebben we een rijksbijdrage ontvangen voor ‘SPUK STUVIS’. Het betreft een bedrag van € 25.000. Het bedrag is bedoeld om door te betalen aan onderwijsinstellingen voor de verbetering van de ventilatie in scholen. Nu de doorbetaling niet in 2023 gedaan is worden zowel inkomst als begrote uitgave in 2024 opgevoerd. Volwasseneneducatie – WEB-gelden We hebben een voorlopige beschikking WEB-2024 ontvangen.

Via deze bestuursrapportage passen we zowel de inkomsten als uitgaven aan op de te verwachten rijksbijdrage. Zowel de uitgaven als de inkomsten nemen met € 15.894 toe. Naast de beschikking voor 2024 is sprake van een restantbedrag dat in 2023 gerealiseerd is en dat in 2024 nog besteed mag worden. Dit betreft een bedrag van € 13.456. Dit bedrag wordt eveneens neutraal in de begroting 2024 verwerkt. Bibliotheken Gemeenten hebben sinds 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid in lokale bibliotheken. Hiermee wordt een lokale aanpak op maat beoogd die past bij de lokale maatschappelijke opgaven op digitale inclusie en hulp aan inwoners bij digitale diensten. We krijgen hiervoor in 2024 een rijksbijdrage van € 13.538 en betalen deze bijdrage door aan de bibliotheek. Preventieakkoord We hebben in 2023 alvast een bedrag van € 18.000 ontvangen via gemeente Venlo. Dit bedrag is bedoeld om in 2024 uit te geven aan preventieve maatregen in het kader van gezondheid. Thema’s die in de beschikking genoemd worden zijn: rookvrij, inwoners op gezond gewicht, rustig aan met

alcohol & drugs en eenzaamheid & bewegen. Via deze bestuursrapportage passen we de begroting aan. Het betreft een neutrale mutatie. Gezond Actief Leven Akkoord: sport We hebben in 2023 een restant bedrag overgehouden van de SPUK-uitkering GALA-sport. Dit restant bedraagt € 17.990 en mag in 2024 besteed worden. Via deze bestuursrapportage wordt dit bedrag neutraal in de begroting verwerkt. Gezond Actief Leven Akkoord: gezondheid We hebben in 2023 een restant bedrag overgehouden van de SPUK-uitkering GALA-gezondheid. Dit restant bedraagt € 18.779 en mag in 2024 besteed worden. Via deze bestuursrapportage wordt dit bedrag neutraal in de begroting verwerkt.

Thema 1.3 Maatwerkvoorzieningen

Binnen dit thema worden achtereenvolgens de ontwikkelingen van de Jeugd, WMO, Participatie en overige onderwerpen verantwoord. Voor Jeugd, WMO en Participatie presenteren we u informatie over de historische ontwikkeling van de klantaantallen, een prognose van de klantaantallen op basis van recente toewijzingen en over de financiële stand van zaken, waarbij een financiële bijstelling nodig kan zijn. Jeugd Hieronder is het overzicht weergegeven van de besluiten Jeugdzorg over Q2-2024 (periode 1 april 2024 tot 1 juli 2024) waaronder de rechtstreekse doorverwijzingen en de Bepalingen Jeugdhulp. Ter vergelijking zijn de cijfers over Q3 en Q4 2023 en Q1 2024 meegenomen in deze rapportage. Schematisch leveren de besluiten het volgende overzicht op: Periode G.I. (Bepalingen) Huisarts/ Specialist/ Jeugdarts (rechtstreekse doorverwijzingen) Rechter/ RvdK etc.(Bepalingen) Jeugdconsulenten Sociaal Team Crisis (rechtstreekse doorverwijzing) Totaal

Q3 2023 11 27

Q4 2023 15 52

Q1 2024 16 59

Q2 2024 8 32

16 7 61

6 5 78

6 8 89

1 15 56

Uit het overzicht blijkt dat de rechtstreekse doorverwijzingen in Q2 2024 zijn afgenomen ten opzichte van Q4 2023 en Q1 2024. Er is alleen een toename zichtbaar bij de verwijzingen die via de Jeugdconsulenten lopen. De 15 indicaties van diverse aard welke in Q2 zijn gesteld in overleg met onze Jeugdconsulenten hebben betrekking op 10 indicaties Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), 2 keer Jeugdhulp ambulant en 3 keer Pleegzorg Jeugdhulp verblijf. Dergelijke indicaties worden ook via een Verzoek Om Toewijzing (VOT) ingediend en afgehandeld. Uit de aantallen blijkt dat er in totaal 56 keer Rechtstreekse doorverwijzingen, Verzoeken Om Toewijzing en Bepalingen Jeugdhulp e.d. zijn ontvangen. De aantallen rechtstreekse doorverwijzingen van de huisartsen in Q2 2024 zijn vergelijkbaar met de inzet tijdens de zomerperiode Q3 2023. Er vindt periodiek overleg met de huisartsen plaats waar de geschetste ontwikkelingen met de consulenten besproken worden. De overleggen worden als zeer waardevol ervaren door beide partijen. De samenwerking met de huisartsen is intensief. Men weet elkaar goed te vinden.

Historisch verloop Jeugdwet (aantal klanten en aantal besluiten)

Toelichting: We zien een redelijk stabiel klantenbestand sinds 2018. Het aantal besluiten liep in 2023 geleidelijk op. Het verschil tussen het aantal klanten en het aantal besluiten is 90. Dit houdt in dat er klanten zijn die meerdere trajecten tegelijk volgen. Op 1 juli 2024 hebben we 215 klanten. Op 1 januari 2024 hadden we 199 klanten (ter vergelijk op 1-1-2023: 190 en op 1-7-2023: 197).

Aantal besluiten Jeugdwet naar soort voorziening (per 1 juli 2024) Voorzieningen Jeugdwet

Totaal

ZIN

PGB

41 - Dagbehandeling 42 - Vervoerdiensten 44 - Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling) 45 - Jeugdhulp ambulant 46 - Jeugdhulp crisis 47 - Jeugdreclassering 48 - Jeugdbescherming 49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader 50 - Maatwerkarrangementen jeugd 54 - Jeugd-ggz 55 - Landelijk ingekochte zorg

26 9 16 92 1 2 20 1 7 120 8

24 9 16 85 1 2 20 1 7 120 8

Totaal

302

293

Financiële stand van zaken We zien een lichte stijging in het aantal klanten en stijging van het aantal besluiten. We houden de vinger aan de pols om snel te kunnen reageren op ongewenste ontwikkelingen. De actuele prognose is gebaseerd op realisatiecijfers tot en met mei 2024. De verwachte prognose wordt vergeleken met de informatie uit de eerste kwartaalrapportage 2024 en afgezet tegen de primitieve begroting 2024. De kostenstijging ligt in lijn met de realisatiecijfers van het jaar 2023. De kosten van Jeugd stijgen met € 1.444.712. Deze kostenstijging is voor een bedrag van € 1.075.012 niet onverwacht omdat in de primitieve begroting al een stelpost voor kostenstijging jeugdzorg is opgenomen van € 532.012 en in de risicoreserve is een bedrag gereserveerd van € 543.000 voor het opvangen van de claim van de gemeente Horst aan de Maas over toepassing van het woonplaatsbeginsel (zie pagina 10).

De bijstelling die nodig is bestaat uit verschillende componenten hieronder wordt dit per onderdeel toegelicht. Dagbehandeling De klantaantallen binnen deze categorie stijgen, het grootste financiële effect wordt veroorzaakt door prijsindexering die structureel doorwerkt. Daarnaast is binnen deze categorie de uitstroom van de plekkensystematiek (regionale aanbieders worden op basis van één x-aantal plekken per jaar à een x-bedrag maandelijks bevoorschot, waarbji aan het eind van het jaar een afrekening volgt. Er wordt dus daadwerkelijk gekeken naar de daadwerkelijke inzet van plekken) van invloed. Vervoer Er is sprake van een lichte stijging van de vervoersbewegingen en daarom geeft de prognose van het tweede kwartaal 2024 een minimale bijstelling in de kosten. Verblijf zonder behandeling De klantaantallen binnen deze categorie fluctueren extreem en de instroom ten opzichte van de gemiddelde prijs is ook een stuk duurder. Ook regionaal zien we op deze categorie een stijging van klant aantallen. Ten aanzien van deze categorie wordt opgemerkt dat er sprake is van verschillende woonvormen en de instroom van één cliënt binnen een duurdere woonvorm voor een grote kostenstijging kan zorgen. Ambulant De vorige prognose (1ste Q-rap) gaf een te rooskleurig beeld, nu blijkt dat vaak sprake is van declaraties met terugwerkende kracht.

Dit zijn declaraties die we ontvangen als de zorg al geleverd is. Het is lastiger om een kostenschatting te maken als meerdere zorgleveranciers niet periodiek factureren, maar achteraf het hele traject in rekening brengen. Binnen deze categorie moet rekening gehouden worden met de uitstroom van de plekkensystematiek die nog van grote invloed is, en een eerdere uitstroom van cliënten van gemiddeld 10%. Jeugd-GGZ De aantallen binnen deze categorie fluctueren sterk. Ook is er binnen deze categorie veelvuldig sprake van declaraties met terugwerkende kracht, deze zijn in de actuele prognose meegenomen. Landelijk Dit is een A-specifieke productcategorie, waarbij categorisering naar zorg niveau niet mogelijk is. Op basis van de huidige monitoring betreft het 3 cliënten ten opzichte van 1 client volgens de prognose in de eerste kwartaalrapportage. We weten aan de voorkant niet welke zorg wordt ingezet en de zwaarte van de zorg kan binnen deze categorie ook sterk fluctueren. We maken binnen deze categorie een schatting voor de toekomst die we baseren op ontvangen facturen in de afgelopen periode. Maatwerkarrangementen Dit is een bijzondere categorie. Specifieke zorgtrajecten worden hier geraamd. Dit betreft een beperkt aantal klanten en ten opzichte van de vorige prognose (1ste Q-rap) blijkt dat de kosten omlaag bijgesteld kunnen worden.

In de primitieve begroting waren deze kosten niet specifiek geraamd, maar waren deze kosten verdeel over de overige categorieën. PGB jeugd Voor PGB jeugd verwachten we dat geen bijstelling nodig is. In onderstaande tabel zijn de mutaties samengevat.

resume Jeugd 2024 Dagbehandeling Vervoer Verblijf met behandeling Verblijf zonder behandeling Ambulant Jeugd GGZ landelijk Maatwerkarrangementen Jeugd PGB Ontwikkeling budget Jeugd

Primitieve begroting

Eerste kwartaalrapportage

Actuele raming

Begrotingsbijstelling

ter info: realisatie 2023

€ 347.539 € 41.867 €0 € 446.779 € 595.442 € 505.638 € 350.000 €0 € 94.553

€ 293.276 € 50.225 €0 € 578.777 € 664.957 € 726.005 € 175.000 € 137.348 € 120.000

€ 356.591 € 50.366 €0 € 616.905 € 775.656 € 748.259 € 500.000 € 115.752 € 120.000

€ 9.052 € 8.499 €0 € 170.126 € 180.214 € 242.621 € 150.000 € 115.752 € 25.447

€ 403.368 € 56.819 €0 € 408.103 € 938.908 € 678.155 € 282.699 € 0* € 134.800

€ 2.381.818

€ 2.745.588

€ 3.283.529

€ 901.711

€ 2.902.851

*) De daadwerkelijke kosten voor maatwerkarrangementen zijn niet apart gelabeld in de financiële administratie. Zij maken onderdeel uit van de bedragen geboekt bij jeugd.

Uitspraak Geschillencommissie Naast bovengenoemde budgetbijstelling JEUGD is een extra budget nodig van € 543.000. Het betreft een bindende uitspraak van de geschillencommissie. We hebben sinds begin 2022 een geschil met gemeente Horst aan de Maas over toepassing van het woonplaatsbeginsel. Horst claimt zorgkosten te hebben betaald voor het ondersteunen van een gezin met een verwantschap aan gemeente Bergen. De geschillencommissie heeft Horst in het gelijk gesteld en daarmee gemeente Bergen verplicht om de kosten te dragen. Het betreft een bedrag van € 543.000. We hebben deze claim verwerkt in onze risico-paragraaf. Nu sprake is van een bindende uitspraak worden de kosten gedragen. Hiervoor passen we de begroting aan en we stellen voor om dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve.

WMO Historisch verloop WMO (aantal klanten en aantal besluiten)

Toelichting: We zien een stijgend klantenbestand sinds 2021. De meeste klanten maken gebruik van Hulp bij het huishouden. Het hogere aantal besluiten geeft aan dat de meeste klanten naast Hulp bij het

huishouden ook op een andere manier ondersteuning krijgen. Op 1 juli 2024 hebben we 870 klanten. Op 1 januari 2024 hadden we 866 klanten (ter vergelijk op 1-1-2023: 809 en op 1-7-2023: 846).

Aantal besluiten WMO naar soort voorziening (per 1 juli 2024) Voorzieningen WMO

Totaal

1 - Hulp bij het huishouden Begeleiding 2 - Begeleiding (segment 1A1) 2 - Begeleiding (vroegdoven) 7 - Dagbesteding (segment 1A2) 10 - Onderst. bij een langdurige hulpvraag (segment 2A) 10 - Onderst. bij een ouderdoms gerelateerde hulpvraag (segment 2B) 8 - Vervoer naar dagbesteding 15 - Beschermd wonen 16 - Opvang Voorziening wonen, rollen & vervoer Rolstoelen Scootmobielen Verplaatsingsmiddelen Vervoersvoorziening (Taxipas) Woonvoorziening Totaal

ZIN

PGB

433

418

15 1 4

15 1 2

121

114

42 34 1 1

42 34

97 116 58 329 190

95 113 44 329 157

2 3 14 0 33

1.442

1.365

1 1

Evaluaties ingezette zorg Jeugd en Wmo Na de start van Sturing en Inkoop wordt bij Jeugd en Wmo voornamelijk gewerkt met trajecten. Deze trajecten kennen een variabele looptijd van bijvoorbeeld 6, 8, 9 of 12 maanden. In het besluit/ de beschikking wordt opgenomen dat er op de helft van de looptijd van de indicatie een evaluatie wordt gehouden door de consulent met de cliënt en de zorgleverancier. Het onderzoek naar de evaluaties op het gebied van Jeugd en Wmo over de periode van 1 april 2024 tot 1 juli 2024 wordt onderstaand weergegeven. Jeugd (44 evaluaties) Zorg beëindigd/afgerond Zorg gecontinueerd Zorg opgehoogd Zorg afgeschaald

16% 77% 0% 7%

7 cliënten 34 cliënten 0 cliënten 3 cliënten besparing € 58.612,00

De beëindigingen hebben 6 keer betrekking op stop levering zorg vanwege het bereiken van de gestelde doelen. Bij 1 client is de zorg beëindigd aangezien de client niet open stond voor zorg. De afschaling van zorg heeft geleid tot een besparing van € 58.612,00. Wmo (67 evaluaties) Zorg beëindigd/afgerond Zorg gecontinueerd Zorg opgehoogd Zorg afgeschaald

30% 70% 0% 0%

20 cliënten 47 cliënten 0 cliënten 0 cliënten

De beëindigingen zorg hebben 5 keer betrekking op einde zorg op eigen verzoek, 3 keer op het behalen van de doelen, 1 keer wegens het niet nakomen van afspraken met de consulent, 6 keer op toegang tot de WLZ, 1 keer op toegang tot Beschermd wonen, 2 keer als gevolg van verhuizing en 2 keer in verband met overlijden. Er vindt geen ophoging of afschaling van zorg meer plaats daar we bij de Wmo inmiddels volledig zijn overgegaan op de toekenning van zorg in trajecten. De evaluaties leiden bij Jeugd en Wmo regelmatig tot een wijziging van de eerder gestelde indicatie en hebben wel een toegevoegde waarde. De consulenten zijn nauw betrokken bij de zorgverlening, kunnen snel schakelen bij gewijzigde problematiek en kunnen een betere regie voeren.

Financiële stand van zaken De kosten van WMO nemen met een bedrag van € 489.915 toe. Per onderdeel geven we een toelichting. Hulp bij het huishouden We zien in 2024 tot nu toe een stabiel klantenbestand. De kostenstijging in 2024 is daarom geheel te verklaren door de inflatie. De tarieven zijn met ingang van 2024 met 5,92% gestegen. De vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen zou in de toekomst nog wel tot een toename van het aantal klanten kunnen leiden. Op dit moment is er sprake van wachtlijsten, omdat de aanbieders geconfronteerd worden met vacatures die niet ingevuld kunnen worden. Er zijn afspraken gemaakt over urgente gevallen, die direct geholpen moeten worden. Tot nu toe is het aantal klanten stabiel. WMO-Begeleiding Het bestand cliënten dat begeleiding ontvangt is stabiel. Toename van kosten is te verklaren door de inflatie. De tarieven zijn met ingang van 2024 4,92% verhoogd. WMO-Vervoershulpmiddelen In het eerste kwartaal van 2024 zagen we een lichte stijging in uitstaande vervoersvoorzieningen (hulpmiddelen). Dit is te verklaren doordat in het najaar van 2023 bij de aanbieder sprake was van capaciteitstekort. Hierdoor is de vertraging die is opgelopen, begin 2024 ingelopen. Verder zien we dat aanvragen over het jaar heen stabieler en gelijkmatiger zijn en minder met pieken en dalen naargelang het seizoen, zoals in het verleden.

Tot slot blijft vergrijzing een aandachtspunt en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit zou in de toekomst ook kunnen leiden tot toename van het aantal klanten. WMO-Woonvoorzieningen Er zijn een aantal grote woningaanpassingen uitgevoerd in 2024. Het blijft lastig om deze uitgaven te begroten omdat de kosten onvoorspelbaar zijn, gelet op de relatief hoge bedragen die bij enkele woningaanpassingen gemoeid kunnen zijn. Bij de woonvoorzieningen is een correctie nodig van € 165.559. Het is ons beleid om kostenstijgingen in deze categorie te verevenen met de Algemene Reserve omdat dit altijd incidentele zaken betreft. Via deze Bestuursrapportage stellen we u dan ook voor om de kostenstijging voor dit onderdeel te onttrekken aan de Algemene Reserve. PGB WMO Vooralsnog lijken de begrote bedragen passend en in lijn met de uitgaven in 2023. In onderstaande tabel zijn de mutaties samengevat.

resume WMO 2024

Eerste Primitieve kwartaalbegroting rapportage

Hulp bij het Huishouden Kosten WMO-begeleiding Kosten WMO-vervoershulpmiddelen Kosten woonvoorzieningen PGB's

€ 1.448.501 € 1.577.493 € 1.580.892 € 1.069.583 € 1.247.983 € 1.226.403 € 217.000 € 217.000 € 243.974 € 131.675 € 131.675 € 297.234 € 96.829 € 105.000 € 105.000

€ 132.391 € 156.820 € 26.974 € 165.559 € 8.171

€ 1.477.049 € 1.161.329 € 243.964 € 297.234 € 114.689

Ontwikkeling budget WMO

€ 2.963.588 € 3.279.150 € 3.453.503

€ 489.915

€ 3.294.265

Actuele raming

ter info: Begrotings- realisatie bijstelling 2023

Meldingen 2e kwartaal 2024 In onderstaand overzicht wordt het aantal meldingen weergegeven. Uiteraard leiden niet alle aanvragen/ meldingen tot een beschikking. Over het 2e kwartaal van 2024 zijn 23 Jeugdmeldingen ontvangen welke in 15 gevallen hebben geleid tot een beschikking. Bij 8 meldingen kon volstaan worden met een gesprek met de Jeugdconsulent. Op het gebied van de WMO zijn 28 meldingen ontvangen. 20 van deze meldingen hebben geleid tot de inzet van een voorziening. Dat betekent dat in 8 gevallen de toegang tot zorg via de gemeente is voorkomen. Men is bijvoorbeeld gewezen op de inzet van hulp via de partner of inwonende kinderen (eigen netwerk/ eigen kracht). Bezien wordt of aanvragers bijvoorbeeld de weg hebben gevonden naar een algemene voorziening zoals Bijeen, het OCB of Synthese etc. 2e kwartaal 2024 Jeugd Wmo Totaal

Melding 23 28 51

Aanmelding 15 20 35

Geen vervolg 8 8 16

Ook dient vermeld te worden dat er nog 15 meldingen zijn ontvangen van Veilig Thuis. 12 op het gebied van Jeugd en 3 op het gebied van WMO. Dit aantal is iets hoger dan in Q1 2024. De Veilig Thuis meldingen moeten op grond van landelijke afspraken door de consulenten met voorrang worden opgepakt en deze zijn daarnaast ook nog eens arbeidsintensief.

Historisch verloop Participatiewet)

Toelichting: Het aantal uitkeringen is lager dan het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit komt omdat bij gezinnen vaak één uitkering toegekend wordt (gehuwden norm) omdat beide volwassenen het participatievangnet nodig hebben. De aantallen nemen al jaren af. Enerzijds komt dit door de economische ontwikkelingen, anderzijds zijn we proactief met het begeleiden van mensen naar een betaalde functie. In 2023 is een project uitgevoerd om – in lijn met het coalitieprogramma – het bestand van uitkeringsgerechtigden te herijken. Door de cliëntontwikkeling van de afgelopen jaren rest nu een zgn. ‘granieten bestand’. Het zal lastiger worden om betreffende personen te laten uitstromen naar betaald werk. Andere uitstroommogelijkheden worden uiteraard ook beoordeeld. Op 1 juli 2024 hebben we 168 klanten. Op 1 januari 2024 hadden we 169 klanten (ter vergelijk op 1-12023: 174 en op 1-7-2023: eveneens 174). In- en uitstroom van het aantal uitkering Participatiewet sinds 1 januari 2024 Reden instroom

aantal uitkeringen

Beëindiging huwelijk Ander inkomen Andere oorzaak Oorzaak bij partner Uitkering werkloosheid Zelfstandig beroep of bedrijf Beëindiging dienstbetrekking / uitkering ziekte Statushouder Gezinshereniging Einde steun vanuit eigen netwerk

1 0 3 0 0 2 3 2 1 1

Verhuizing vanuit andere gemeente 2 Instroom

Reden uitstroom

Ander inkomen Zelfstandig beroep of bedrijf Overlijden Aangaan relatie Verhuizing andere gemeenten Verhuizing buitenland Geen inlichtingen / andere oorzaak Werkaanvaarding Oorzaak bij partner Bereiken AOW leeftijd Studie

aantal uitkeringen

0 1 0 1 4 1 0 10 1 3 0

Uitstroom

De grafiek ‘historisch verloop Participatiewet’ en de tabel ‘In- en uitstroom Participatiewet’ geven niet altijd een eensluidend beeld, dit komt omdat de informatie uit twee verschillende systemen komt waarbij er verschil in verwerkingstijd zit.

Historisch verloop WAA De grafiek bevat de formatieve bezetting bij WAA van mensen uit gemeente Bergen. Het betreft zowel de gele (beschutte groep) als de blauwe (gedetacheerde groep) die samen gepresenteerd worden.

Toelichting: Instroom van de WAA is geblokkeerd, er komen dus geen nieuwe klanten bij. De uitstroom verloopt echter ook langzaam. Hier is sprake van een sterfhuisconstructie waarbij mensen vaak pas uit de regeling stromen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Extra inspanningen zullen niet leiden tot een grotere uitstroom wegens de specifieke kenmerken van de doelgroep. In het verleden was sprake van een financieel risico. Dit risico betrof de uitvoeringskosten. Deze waren onzeker voor het begeleiden van mensen met een beperking. Zeker met een afnemend aantal werknemers wordt de organisatie duurder. Met de verkoop van de aandelen WAA Groep N.V. aan gemeente Venlo verwachten we dat dit risico teniet is gedaan. Kinderdagverblijven Om gezinnen te ondersteunen en ontlasten zijn er in 2023 meer sociaal medische indicaties afgegeven. Deze extra ondersteuning loopt door in 2024. Het is de verwachting dat de begrote bijdrage aan de kinderdagverblijven hierdoor met € 45.000 toeneemt. Onderwijsachterstandsbeleid De begrote raming voor deze kosten wordt afgestemd op de ontvangen beschikkingen ‘SPUK onderwijsachterstandenbeleid’ en ‘SPUK NPO (corona achterstanden). Dit houdt in dat de rijksbijdrage stijgt met € 506.050. Tegelijk stijgen de kosten mee met een bedrag van € 506.050.

Uitkeringen Zowel de diverse uitkeringen als de bijhorende rijksbijdrage wordt opnieuw verdeeld. Het betreft een herijking van de begroting 2024 op basis van de realisatie 2023. Per saldo nemen de kosten toe met € 3.969. De bijhorende rijksbijdrage Participatiewet blijft ongewijzigd en bedraagt: € 2.617.174. Leerlingenvervoer We verwachten een hogere eigen bijdrage vanuit deelname aan het leerlingenvervoer. De actuele inschatting is dat de raming met € 5.000 omhoog bijgesteld dient te worden. Opvang Oekraïense vluchtelingen We hebben in 2024 nog kosten voor het betalen van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. Het betreft een bedrag van € 18.000. Dit bedrag is niet in de begroting opgenomen omdat het geen structurele kosten zijn. Tegelijk wordt een raming opgenomen van € 1.500 voor het terugvorderen van onterecht uitbetaald leefgeld.

MGR De structurele bijdrage aan de MGR is te laag begroot, onlangs bleek dat de bijdrage met € 23.000 bijgesteld dient te worden. Kostenstijging wordt veroorzaakt door toename ‘regionale kosten’ en extra kosten voor nieuwe regionale inkoop. Naast een verhoging van de structurele bijdrage is ook een incidentele bijdrage nodig in 2024 van € 12.287. Deze bijdrage betreft ons deel van de extra inzet van juridische ondersteuning bij MGR.

3. Programma 2 Ruimte en Economie Prognose per 30 juni 2024

B e dra ge n x € 1.0 0 0

V a s t ge s t e lde B e gro t ing 2 0 2 4

B ER A P 2024

A c t ue le pro gno s e B e gro t ing 2 0 2 4

ge re a lis e e rd + v e rplic ht inge n 2024

R e s t a nt 2 0 2 4

La s t e n

B aten

2.1M ilieu en duurzaamheid

4.093

950

910

5.003

1.860

1.482

1.192

3.520

668

2.2 Openbare ruimte

4.661

422

4.695

442

1.893

144

2.802

298

2.3 Ruimtelijke o ntwikkeling

1.287

267

222

111

1.509

378

356

311

1.153

2.4 Eco no mie, Recreatie en To erisme

533

937

556

975

299

105

257

870

10 .5 7 4

2 .5 7 6

11.7 6 3

3 .6 5 4

4 .0 3 0

1.7 5 2

7 .7 3 3

1.9 0 2

S a ldo P ro gra m m a 2

111

Financiële afwijkingen Thema 2.1 Milieu en Duurzaamheid

Energiearmoede In 2023 hebben we deelgenomen aan de rijksregeling ‘energiearmoede’. Het rijk heeft ons daar een bedrag voor toegekend. Bij de afrekening van 2023 bleek niet het hele bedrag besteed. We hebben de mogelijkheid om dit bedrag in 2024 alsnog te besteden. Het restantbedrag bedraagt € 80.465 en wordt kostenneutraal in onze begroting 2024 verwerkt. Energiefixers In 2023 hebben we deelgenomen aan de rijksregeling ‘energiefixers’. Het rijk heeft ons daar een bedrag voor toegekend. Bij de afrekening van 2023 bleek niet het hele bedrag besteed. We hebben de mogelijkheid om dit bedrag in 2024 alsnog te besteden. Het restantbedrag bedraagt € 25.708 en wordt kostenneutraal in onze begroting 2024 verwerkt. Energiebesparing woningen In 2023 hebben we deelgenomen aan de provinciale regeling ‘grootschalige uitrol energiebesparing woningen’. De provincie heeft ons daar een bedrag voor toegekend. Bij de afrekening van 2023 bleek niet het hele bedrag besteed. We hebben de mogelijkheid om dit bedrag in 2024 alsnog te besteden. Het restantbedrag bedraagt € 18.408 en wordt kostenneutraal in onze begroting 2024 verwerkt. Nationaal isolatieprogramma In 2023 hebben we deelgenomen aan de rijksregeling ‘energiearmoede’. Het rijk heeft ons daar een bedrag voor toegekend. Bij de afrekening van 2023 bleek niet het hele bedrag besteed.

We hebben de mogelijkheid om dit bedrag in 2024 alsnog te besteden. Het restantbedrag bedraagt € 686.850 en wordt kostenneutraal in onze begroting 2024 verwerkt. Regeling CDOKE In 2023 hebben we deelgenomen aan de rijksregeling ‘energiearmoede’. Het rijk heeft ons daar een bedrag voor toegekend. Bij de afrekening van 2023 bleek niet het hele bedrag besteed. We hebben de mogelijkheid om dit bedrag in 2024 alsnog te besteden. Het restantbedrag bedraagt € 24.028 en wordt kostenneutraal in onze begroting 2024 verwerkt. Naast de restantbijdrage uit 2023 hebben we ook een nieuwe beschikking voor het jaar 2024 ontvangen. De rijksbijdrage voor 2024 bedraagt € 74.328 en wordt kostenneutraal in onze begroting verwerkt.

Thema 2.2 Openbare Ruimte

Zwerfdieren Met ingang van 1 januari 2024 hebben de gemeenten uit Noord-Limburg een gezamenlijk nieuw contract voor de opvang van zwerfdieren. Voorheen was de sprake van een vaste jaarbijdrage. Nu is de maandprijs afhankelijk van het aantal opgevangen zwerfdieren. De nieuwe prijs valt hierdoor hoger uit dan gedacht. Op dit moment worden de meerkosten geschat op € 15.000. Openbare verlichting We zien een tweeledig effect ontstaan in 2024. Enerzijds vallen de energiekosten € 34.000 hoger uit dan begroot, anderzijds gaat het onderhoud € 15.000 meevallen. Het nadelige effect dat we verwachten bedraagt € 19.000 en vangen we op met de inzet van de stelpost inflatie. Recognities We verwachten een hogere bijdrage van WML voor het graven en herstellen van wegen. De extra opbrengst is eenmalig en bedraagt € 20.000. Thema 2.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Formatie grondbedrijf Uit controle van de boekhouding blijkt dat het besluit om de extra medewerker RO uit de reserve grondbedrijf te betalen niet in de begroting verwerkt is. De kosten van de extra medewerker bedragen € 110.525 en worden tot en met 2024 betaald uit de reserve grondexploitaties, conform raadbesluit over de nota Grondbeleid 2020 van 15 december 2020. Dit betreft een budget neutrale mutatie. Omgevingswet Via de meicirculaire 2024 kregen we extra uitkering uit het gemeentefonds. Een deel van de verhoging had te maken met de invoering van de Omgevingswet. Het rijk gaf in de circulaire aan de implementatiekosten te laag te hebben ingeschat. De hogere algemene uitkering voor dit onderwerp bedraagt € 117.480. Deze kosten worden toegevoegd aan het budget ‘implementatie omgevingswet’. Een structureel budget van € 6.000 wordt overgeheveld naar het automatiseringsbudget. In het verleden werden de applicatiekosten in het kader van de nieuwe omgevingswet ten laste van het implementatiebudget gebracht. Het is eenduidiger om ze nu toe te voegen aan het automatiseringsbudget. Thema 2.4 Economie, Recreatie en Toerisme

Erfpacht masten Uit het opstellen van jaarrekening 2023 blijkt dat de gerealiseerde opbrengst van erfpacht voor telefoonmasten van KPN hoger is dan verwacht. Het voordeel is structureel en bedraagt € 8.000. Pacht We mogen een hogere pachtopbrengst verwachten vanwege de landelijk vastgestelde pachtnorm voor reguliere pachters. De verhoging van de landelijke norm levert ons € 30.000 extra inkomsten op. Kermissen In verband met verhoogde energieprijzen wordt een structurele kostenbijstelling nodig geacht van € 11.000. Het betreft een bijstelling op basis van gestegen energieprijzen en de kostenstijging kan opgevangen worden met de inzet van de stelpost voor inflatie. Ook is een incidentele kosten stijging aan de orde van € 12.300. De kosten hebben als oorzaak het plaatsen van een verdeelinrichting in Well.

4. Programma 3 Bestuur en Financiën Prognose per 30 juni 2024

B e dra ge n x € 1.0 0 0

V a s t ge s t e lde B e gro t ing 2 0 2 4

B ER A P 2024

A c t ue le pro gno s e B e gro t ing 2 0 2 4

ge re a lis e e rd + v e rplic ht inge n 2024

R e s t a nt 2 0 2 4

La s t e n

B aten

3.1A lgemeen bestuur

1.558

200

1.577

200

706

870

197

3.2 P ublieke dienstverlening

437

209

437

209

222

146

215

3.3 Veiligheid

1.680

106

662

598

2.342

704

1.042

534

1.301

169

3.4 Financiën (excl. Saldo )

3.742

35.850

-1.557

213

2.185

36.063

3.060

28.253

-875

7.810

3.5 Overhead

7.273

538

7.330

538

4.615

2.714

514

14 .6 9 0

3 6 .9 0 3

13 .8 7 0

3 7 .7 14

9 .6 4 5

2 8 .9 6 1

4 .2 2 5

8 .7 5 3

S a ldo P ro gra m m a 3

- 1.6 3 1

Financiële afwijkingen Thema 3.1 Algemeen Bestuur

Bestuurlijke samenwerking Bergen is geen deelnemer meer in het samenwerkingsverband Euregio Rijn Maas Noord. In de begroting is onze bijdrage nog wel opgenomen. Deze bijdrage vervalt en levert een voordeel op van € 6.680. Griffie Bij de kosten van de griffie verwachten we twee kostenstijgingen. Het belangrijkste effect is het abonnementsgeld voor onderhoud aan het discussiesysteem. Deze kosten zijn nog niet begroot en bedragen € 13.000 per jaar. Een ander effect is de kostenstijging voor het abonnement op onze raadspagina. Deze kostenstijging bedraagt € 2.000 en kan opgevangen worden met het inzetten van de stelpost voor inflatie. Installatie nieuwe burgemeester In 2023 was een bedrag beschikbaar van € 33.000 voor het afscheid van de vorige burgemeester en de installatie van de nieuwe burgemeester. In totaal bedragen de kosten € 43.542. het tekort bedraagt € 10.500. De kosten zijn zowel in 2023 als in 2024 gemaakt. Het afscheid van de vorige burgemeester heeft ongeveer € 22.000 gekost. Installatie van de nieuwe burgemeester heeft ook ongeveer € 22.000 gekost. Het merendeel van de installatiekosten bestond uit training van de vertrouwenscommissie (€ 7.300) en uit opstellen van een profielschets inclusief uitvoeren enquête (€ 4.800).

Thema 3.2 Publieke Dienstverlening

Geen afwijkingen bekend. Thema 3.3 Veiligheid

Drugsafval Begin dit jaar is een dumping geweest van drugsafval. Het betrof de locatie in Afferden tegenover de ingang van de milieustraat. Gemeente heeft opdracht gegeven voor het opruimen ervan. Na opruimen bleek sprake van restverontreiniging en deze dient nog gesaneerd te worden. De kosten

worden gedragen door gemeente en provincie samen. Waarbij de provincie het grootste deel van de kosten draagt. De maximale kosten voor onze gemeente bedragen € 25.000. Opruimen explosieven We hebben een aanvraag gedaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een bijdrage te krijgen in de kosten van het ruimen van explosieven. In het verleden zijn dergelijke aanvragen steeds goedgekeurd. De aanvraag betreft nu twee locaties waar de explosieven al geruimd zijn. Het betreft woon-zorgcomplex Lindenlaan Bergen en rotonde N271 Well. De totale kosten bedroegen € 63.498. Toezicht en handhaving Hier is een kostenstijging gesignaleerd van € 36.000. De stijging wordt veroorzaakt door twee zaken. BOA-taken die verband houden met drankverkoop aan jongeren evenals Alcoholwetvergunningen te kunnen controleren. Er was een structurele stelpost hiervoor, maar die is niet vertaald naar de budgetten van toezicht en handhaving (€ 16.000). Inhuur toezichthouder landschappelijke inpassingplannen en herplant verplichtingen om oude kapvergunningen te controleren. Er was een structurele stelpost hiervoor, maar die is niet vertaald naar de budgetten van toezicht en handhaving (€ 20.000). Brandweer - preparatie Hier zien we stijgende energiekosten. De kosten voor 2024 vallen zowel voor gas (€ 10.000) als voor elektriciteit (€ 10.000) hoger uit.

De kostenstijging kan opgevangen worden met de inzet van de stelpost inflatie. Tijdelijke opvang Ceresweg We hebben een rijksbijdrage aangevraagd voor het continueren van de opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Ceresweg in onze gemeente. Het rijk heeft positief gereageerd op de aanvraag en een bedrag van € 534.360 aan ons overgemaakt. Tegelijk met het verwerken van deze bijdrage stijgen onze kosten ook met hetzelfde bedrag. We verwachten dat de kosten € 16.500 lager zullen uitvallen. Thema 3.4 Financiën

Algemene Uitkering gemeentefonds In de primitieve begroting is de septembercirculaire 2023 verwerkt. Op basis van deze circulaire verwachtten we een rijksbijdrage van € 28.550.665. Uit de decembercirculaire 2023 blijkt een negatieve bijstelling nodig van € 141.627. Uit de meicirculaire 2024 blijkt een positieve bijstelling mogelijk van € 354.867. In de meicirculaire is ook duidelijk geworden dat we een bijdrage ontvangen voor het opruimen van explosieven. Dit is echter een neutrale mutatie omdat we deze kosten doorbetalen. Per saldo komt de rijksbijdrage naar huidig inzicht uit op € 28.763.905 Inzet diverse stelposten Via deze bestuursrapportage wordt de primitieve begroting 2024 op veel verschillende vlakken aangepast. Met het verwerken van alle correcties worden de budgetten geactualiseerd en ontstaat een actuele prognose van het begrotingssaldo. We hebben een aantal stelposten in de primitieve begroting opgenomen, nu de begroting bijgesteld is kunnen die vrijvallen, zie onderstaande tabel.

Stelposten 2024 Inflatie Loonindex Jeugdzorg Rente Tijdelijk personeel Meerjarig investeringsschema Veilig wonen Bijstand en vroegsignalering Bedrag dat vrijvalt

Actuele begroting € 793.370 € 200.001 € 532.012 -€ 50.000 -€ 2.846 € 54.090 € 7.062 € 23.794 € 1.557.483

Thema 3.5 Overhead

Automatisering Het automatiseringsbudget is ontoereikend gebleken. De onderhoudskosten van software stijgen door verschillende redenen. Via deze bestuursrapportage wordt het budget met € 76.820 verhoogd. Reden 1: onderhoud aan koppelingen tussen applicaties – niet structureel, wel periodiek. Koppelingen zijn belangrijk voor de informatie-uitwisseling. Het gaat om een bedrag van €14.890 Reden 2: extra aandacht voor informatiebeveiliging – structureel. Het betreft het realiseren van een beveiligde verbinding tussen onze servers en de cloud (burgerzaken & archief). Meerkosten: € 17.550. Reden 3: prijsindexering, de kosten stijgen met € 17.800 deze kan opgevangen worden met de inzet van de stelpost prijsindex. Reden 4: verplaatsen van € 6.000 software budget voor omgevingswet (zie thema 2.3). Reden 5: uitbreiding van het aantal gebruikerslicentie van de archiefapplicatie kost € 5.000 extra. Reden 6: We hadden een contract met 3CX voor het leveren van telefoniediensten. De service kende veel aanloop problemen en deze konden niet allemaal naar tevredenheid opgelost worden. Dit heeft ons doen besluiten om een nieuwe leverancier te zoeken. De extra kosten voor het omschakelen bedroegen € 15.580. Afschrijvingslasten Bij het maken van begroting 2024 hebben we een berekening gemaakt van de te verwachten afschrijvingen.

Na het opmaken van jaarrekening 2023 kunnen we de werkelijke kosten berekenen. Door het uitstellen van investeringen vallen de werkelijke kosten lager uit dan ingeschat. Het voordelig effect voor 2023 bedraagt € 255.384. In de begroting was al rekening gehouden met lagere kosten, hiervoor is een stelpost ‘onder uitputting’ opgenomen van € 150.000. Tegelijk met het verlagen van de afschrijvingskosten kan de stelpost ook verdwijnen. Het totaal voordelige effect komt hiermee uit op € 105.384. Loonkosten Uit de realisatie van 2023 en de raming voor 2024 blijkt dat de inschatting voor stagevergoedingen € 15.000 te laag is. We zien het als een positieve bijdrage aan onze gemeente om studenten een stageplek te bieden. We hebben zowel studenten op HBO-niveau als op MBO-niveau ingezet.

Overige personeelskosten Twee incidentele bijstellingen zijn nodig: Onderzoek I&A: een extern onderzoek is uitgevoerd naar de I&A-voorzieningen. Onderzoekskosten in 2024 bedroegen € 21.000. Informatie en daarmee informatisering is van vitaal belang voor het

functioneren van de organisatie (informatie is onze smeerolie). Daarom is het van groot belang om te weten waar de organisatie nu staat en of ze klaar is voor nieuwe technologieën, nieuwe wet- en regelgeving, de groeiende eisen vanuit de samenleving en de (toetsende) overheden. Daarom hebben een gespecialiseerd extern bureau een “foto” laten maken van onze informatisering. Het onderzoek geeft inzicht (doet aanbevelingen) in de ontwikkelrichting op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De aanbevelingen zullen projectmatig opgepakt en uitgewerkt worden in de organisatie. Werving en selectie van twee lastig in te vullen functies waarvoor externe ondersteuning nodig bleek voor het vinden van voldoende geschikte kandidaten. De kosten bedroegen € 30.000. Naast deze incidentele kosten is een structurele budgetuitbreiding nodig van € 9.252, waarvan de belangrijkste de aanschaf van een leaseauto in 2024 betreft (€ 3.780). Tractiemiddelen In 2024 was onderhoud nodig aan diverse tractiemiddelen. De onderhoudskosten worden laag begroot en kunnen tegenvallen. We verwachten een tekort van € 10.000 dat met name is ontstaan door onderhoud aan de wegenschaaf en revisie van de frontmaaier.

5. Conclusie In deze rapportage geven wij wat naar huidig inzicht de mutaties ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn. Deze bestuursrapportage sluit met een positief saldo van € 102.660. Hieronder is de specificatie hiervan opgenomen. Na het verwerken van dit positieve saldo bedraagt het actuele begroting saldo € 501.650. Thema

Ontwikkeling Lasten Baten

Onderwerp

1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Sportterreinen Beheervergoeding MFC's Gezond Actief Leven Akkoord: sociale basis Synthese - maatschappelijk w erk Nieuw e w et inburgering Bijzonder basisonderw ijs - huisvesting Volw asseneducatie - WEB-gelden Bibliotheken Preventie Gezond Actief Leven Akkoord: sport Gezond Actief Leven Akkoord: gezondheid JEUGD WMO Kinderdagverblijven Onderw ijsachterstandsbeleid Uitkeringen Leerlingenvervoer Opvang Oekraïnse vluchtelingen MGR

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4

Energiearmoede Energiefixers Energiebesparing w oningen Nationaal isolatieprogramma Regeling CDOKE Zw erfdieren Openbare verlichting Recognities Formatie grondbedrijf Omgevingsw et Erfpacht masten Pacht Kermissen

€ 80.465 € 25.708 € 18.408 € 686.850 € 98.356 € 15.000 € 19.000

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Bestuurlijke samenw erking Griffie Installatie nieuw e burgemeester Drugsafval Opruimen explosieven Toezicht en handhaving Brandw eer: preparatie Tijdelijke opvang Ceresw eg Algemene uitkering gemeentefonds Stelposten Automatisering Afschrijvingslasten Loonkosten Overige personeelskosten Tractiemiddelen

-€ 6.680 € 15.000 € 10.500 € 25.000 € 63.498 € 36.000 € 20.000 € 517.860 -€ 1.557.483 € 76.820 -€ 105.384 € 15.000 € 60.252 € 10.000

Telling Effect van de BERAP 2024

€ 3.938.195 € 4.040.855 € 102.660

€ 11.760 € 16.600 € 7.261 € 64.000 € 354.182 € 25.000 € 36.677 € 15.538 € 18.000 € 17.990 € 18.779 € 1.444.712 € 489.915 € 45.000 € 506.050 € 443.969 € 18.000 € 35.287

€ 110.525 € 111.480

€ 7.261 € 351.297 € 25.000 € 36.677 € 15.538 € 18.000 € 17.990 € 18.779 € 543.000 € 165.353 € 506.050 € 440.000 € 5.000 € 1.500 € 80.465 € 25.708 € 18.408 € 686.850 € 98.356

€ 20.000 € 110.525 € 8.000 € 30.000

€ 23.300

€ 63.498

€ 534.360 € 213.240

Naast het begrotingssaldo is er nog een budget voor onvoorziene incidentele zaken beschikbaar van € 62.002.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14490735/1