Document · PDF

Bestuursrapportage 2022

Gemeenteraad 17 oktober 2022, gemeente BergenBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de eerste bestuursrapportage 2022;6.738 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Bergen (L)

Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave 1. Inleiding ......................................................................................................................... 3 Prognose per 30 juni 2022 ............................................................................................. 4 2. Kostenplaatsen................................................................................................................ 5 Thema 0.10 Kostenplaats binnendienst ........................................................................... 5 Thema 0.11 Kostenplaats buitendienst ............................................................................ 5 Thema 0.12 Kostenplaats rente en afschrijving ................................................................ 5 3. Programma 1 Samenleving ............................................................................................... 6 Algemeen .................................................................................................................... 6 Thema 1.1 Vitale gemeenschappen ................................................................................. 6 Thema 1.2 Algemene basisvoorzieningen ........................................................................ 6 Thema 1.3 Maatwerkvoorzieningen ................................................................................. 7 4.

Programma 2 Ruimte en Economie ................................................................................... 12 Thema 2.1 Milieu en duurzaamheid................................................................................ 12 Thema 2.2 Openbare ruimte ......................................................................................... 12 Thema 2.3 Ruimtelijke ontwikkeling .............................................................................. 12 Thema: 2.4 Economie, Toerisme en Recreatie ................................................................. 12 5. Programma 3 Bestuur en Financiën ................................................................................... 13 Thema 3.1 Algemeen Bestuur ....................................................................................... 13 Thema 3.2 Publieke Dienstverlening .............................................................................. 13 Thema 3.3 Veiligheid ................................................................................................... 13 Thema 3.4 Financiën .................................................................................................... 14 Thema 3.5 Overhead ................................................................................................... 15 6.

Financiële voortgang ....................................................................................................... 17 Verloop post onvoorzien ............................................................................................... 17 Ontwikkeling verwacht rekening saldo ............................................................................ 17 7. Conclusie ....................................................................................................................... 18

1. Inleiding In het coalitieakkoord 2022-2026 is aangegeven dat we de stevige basis van het huidige financiële beleid continueren. Dit betekent dat we de Planning, Reporting en Control cyclus (PRC-cyclus) blijven uitvoeren op de wijze zoals u dat van ons gewend bent. De raad blijft op deze wijze goed in positie voor wat betreft haar controlerende taak binnen de PRC-cyclus. Het college geeft hier invulling aan onder meer door het verstrekken van financiële voortgangsrapportages, waarmee periodiek, binnen het lopende begrotingsjaar, inzicht wordt gegeven in de (financiële) realisatie binnen de door de raad vastgestelde begroting. Deze bestuursrapportage (berap) is vooral gericht op de actualisering van de programmabegroting 2022 die in de zomerperiode van 2021 is opgesteld. Uiteraard rapporteren wij ook over effecten na deze periode als die een grote financiële impact hebben. De effecten zoals gemeld in de kwartaalrapportage worden via deze bestuursrapportage definitief verwerkt in de begroting. Samenvattend kan opgemerkt worden dat de geprognosticeerde saldi er per programma als volgt uit zien (- =negatief): Kostenplaatsen Programma 1 Programma 2 Programma 3

- € 39.000 € 322 - € 96.000 € 922.536

De bestuursrapportage 2022 laat een positief saldo zien van € 787.858. Het geprognosticeerde resultaat 2022 kan als volgt worden gespecificeerd:  Saldo primitieve begroting (bestaand beleid) € 711.804  Behandeling begroting 2022: wensen nieuw beleid € 339.500  Behandeling begroting 2022: effect septembercirculaire € 228.615 Prognose resultaat 2022 na begrotingsbehandeling Bestuursrapportage 2022

€ €

600.919 787.858

Verwacht resultaat 2022

€ 1.388.777

Bij het samenstellen van de bestuursrapportage volgen we de programma-indeling zoals die ook in de begroting is gebruikt. Naast de gemelde financiële afwijkingen leent vooral thema 1.3 ‘maatwerkvoorzieningen’ zich bij uitstek voor het in beeld brengen van klantaantallen en de ontwikkeling hiervan. Hieronder wordt het totaaloverzicht van de kostenplaatsen en programma’s opgenomen. In hoofdstuk 2 komen de kostenplaatsen aan de orde. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 de drie programma’s. In hoofdstuk 6 wordt aandacht geschonken aan de financiële voortgang en in hoofdstuk 7 is de conclusie opgenomen.

Het college van B&W September 2022

Prognose per 30 juni 2022 De bedragen die negatief zijn weergegeven (in de financiële overzichten), zijn ruimte vragende bedragen. In de tabel zoals hieronder is weergegeven is reeds rekening gehouden met de Meicirculaire 2022 en een actualisatie van de kapitaallasten 2022. In het vervolg van deze Berap zullen wij een toelichting geven op de drie programma’s waarbij we de primair begrote bedragen afzetten tegen de huidige stand van zaken.

Prognose per 30 juni 2022 B e dra ge n x € 1.0 0 0

P rim it ie v e be gro t ing 2 0 2 2 La s t e n

B e gro t ings c o rre c t ie s

B aten

La s t e n

B at e n

B e gro t ing 2 0 2 2

We rk e lijk + v e rplic ht inge n 2022

R e s t a nt 2 0 2 2

La s t e n

B aten

N ie uwe bijs t e lling

B aten

La s t e n

B aten

0.10 Ko stenplaats binnendienst

10.667

202

10.869

5.476

5.393

10.861

0.11Ko stenplaats buitendienst

1.401

1.141

260

1.401

0.12 Ko stenplaats rente en afschrijving

2.423

2.420

2.423

S a ldo Ko s t e npla a t s e n

14.4 9 1

14 .4 9 1

202

14 .6 9 3

6 .6 2 0

8 .0 7 3

14 .6 8 5

1.1Vitale gemeenschappen

919

576

343

1.2 A lgemene basisvo o rzieningen

3.209

359

173

3.382

447

1.072

407

2.310

1.3 M aatwerkvo o rzieningen

12.533

2.930

12.554

2.951

4.833

1.962

7.721

989

100

S a ldo P ro gra m m a 1

16.6 6 1

3 .3 8 5

19 4

10 9

16 .8 5 5

3 .4 9 4

6 .4 8 1

2 .3 7 0

10 .3 7 4

1.12 4

117

2.1M ilieu en duurzaamheid

3.099

431

231

3.330

662

600

180

2.730

482

2.2 Openbare ruimte

3.328

458

362

326

3.690

784

355

3.335

775

2.3 Ruimtelijke o ntwikkeling

505

300

588

383

177

496

206

2.4 Eco no mie, Recreatie en To erisme

809

864

896

936

282

816

654

-58

S a ldo P ro gra m m a 2

7.7 4 1

2 .0 5 3

763

7 12

8 .5 0 4

2 .7 6 5

1.12 7

648

7 .3 7 7

2 .117

-58

3.1A lgemeen bestuur

1.432

201

225

190

1.657

391

472

1.185

391

3.2 Publieke dienstverlening

432

205

432

247

367

177

3.3 Veiligheid

1.315

106

1.302

1.361

1.408

787

574

1.408

350

358

3.4 Financiën (excl. Saldo )

265

29.699

1.036

1.301

29.699

139

31.305

1.162

-1.606

-925

120

3.5 Overhead

7.091

202

7.293

122

712

-111

601

788

Saldo van de begro ting S a ldo P ro gra m m a 3

11.2 4 7

3 0 .2 11

1.3 9 8

1.5 3 4

12 .6 4 5

3 1.7 4 5

1.4 6 3

3 1.3 7 5

11.18 2

370

379

5 14

T o taal

5 0.14 0

5 0 .14 0

2 .5 5 7

5 2 .6 9 7

15 .6 9 1

3 4 .4 0 1

3 7 .0 0 6

18 .2 9 6

576

2. Kostenplaatsen Prognose per 30 juni 2022 B e dra ge n x € 1.0 0 0

P rim it ie v e be gro t ing 2 0 2 2 La s t e n

B aten

B e gro t ings c o rre c t ie La s t e n

B at e n

B e gro t ing 2 0 2 2

We rk e lijk + v e rplic ht inge n 2022

R e s t a nt 2 0 2 2

La s t e n

B aten

N ie uwe bijs t e lling La s t e n

B aten

0.10 Ko stenplaats binnendienst

10.667

202

10.869

5.476

5.393

10.861

0.11Ko stenplaats buitendienst

1.401

1.141

260

1.401

0.12 Ko stenplaats rente en afschrijving

2.423

2.420

2.423

S a ldo Ko s t e npla a t s e n

14.4 9 1

14 .4 9 1

202

14 .6 9 3

6 .6 2 0

8 .0 7 3

14 .6 8 5

In de laatste twee kolommen ziet u de afwijking die we melden bij de kostenplaatsen. De lasten stijgen met € 42.000, de baten stijgen met € 3.000. Per saldo bedraagt het effect € 39.000 negatief.

Thema 0.10 Kostenplaats binnendienst iPads raads- en commissieleden Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben we vertegenwoordigers van 5 partijen in de gemeenteraad. Voorheen waren dat 4 fracties. De uitbreiding leidt tot een uitbreiding van het aantal iPads. In de vorige periode hadden we 40 raads- en commissieleden. In de nieuwe situatie hebben we 51 leden. De toename met 11 iPads levert een incidenteel nadeel op van € 4.000. ICT We verwachten een kostenstijging binnen het ICT-budget. De kostenstijging bedraagt € 35.000 en komt vooral door prijsstijgingen van o.a. Microsoft en extra licenties van verschillende pakketten. Audit wet politiegegevens Vanaf 2022 moet gemeente Bergen een verplichte audit uitvoeren op het gebruik van persoonsgegevens. We voeren al een jaarlijkse audit uit op het gebruik van persoonsgegevens. De BOA’s gebruiken persoonsgegevens de wet politiegegevens stelt voorwaarden aan het gebruik van de persoonsgegevens door BOA’s. Met de extra audit moeten we (laten) toetsen of het gebruik van de persoonsgegevens door de BOA’s voldoet aan de eisen die de wet politietgegevens hieraan stelt. De meerkosten bedragen in 2022 € 3.250 en deze worden ten laste gebracht van het budget onvoorzien incidenteel. Thema 0.11 Kostenplaats buitendienst Bij dit thema verwachten wij geen afwijkingen.

Thema 0.12 Kostenplaats rente en afschrijving Bij dit thema verwachten wij geen afwijkingen.

3. Programma 1 Samenleving Prognose per 30 juni 2022 B e dra ge n x € 1.0 0 0

P rim it ie v e be gro t ing 2 0 2 2 La s t e n

1.1Vitale gemeenschappen

B aten

B e gro t ings c o rre c t ie La s t e n

B at e n

B e gro t ing 2 0 2 2

We rk e lijk + v e rplic ht inge n 2022

R e s t a nt 2 0 2 2

La s t e n

B aten

N ie uwe bijs t e lling

B aten

La s t e n

B aten

919

576

343

1.2 A lgemene basisvo o rzieningen

3.209

359

173

3.382

447

1.072

407

2.310

1.3 M aatwerkvo o rzieningen

12.533

2.930

12.554

2.951

4.833

1.962

7.721

989

100

S a ldo P ro gra m m a 1

16.6 6 1

3 .3 8 5

19 4

10 9

16 .8 5 5

3 .4 9 4

6 .4 8 1

2 .3 7 0

10 .3 7 4

1.12 4

117

In de laatste twee kolommen ziet u de afwijking die we melden bij de kostenplaatsen. De lasten en de baten stijgen met € 117.000. Per saldo geeft dit programma geen effect.

Algemeen Het landelijk beeld voor wat betreft Jeugd en WMO blijft dat er bij alle gemeenten een (forse) stijging van de kosten is te zien. In totaliteit blijven wij naar huidig inzicht binnen de ramingen maar ook wij zien op onderdelen een stijging van uitgaven. De aanzuigende werking van het abonnementstarief en de verplichte uitvoering van de indicering van wettelijke verwijzers zijn hier mede oorzaken van en leiden tot een stijging van de uitgaven. Wij voeren hierover het gesprek met de wettelijk verwijzers en op regionaal niveau worden er activiteiten opgestart om hier ook meer grip op te krijgen. Op landelijk niveau worden er tal van opposities richting het Rijk gevoerd om de kostenstijgingen van het sociaal domein af te vlakken en om meer financiële middelen te ontvangen van het Rijk. Het Rijk heeft aangegeven structureel meer geld aan gemeenten te geven voor de uitvoering van de Jeugdwet. Tegelijkertijd loopt er een discussie over een hervormingsagenda. Wij zullen dit blijven volgen en indien noodzakelijk hierin actief participeren. De effecten van de nieuwe inkoopcontracten die door implementatie van het regionale project Sturing en Inkoop zijn nog niet (volledig) zichtbaar aangezien het jaar 2022 wordt gezien als een overgangsjaar waarbij de indicaties gefaseerd overgaan op de nieuwe systematiek.

Thema 1.1 Vitale gemeenschappen Binnen dit thema worden de extra kosten door indexering (afgerond € 10.000) opgenomen voor MFC den Asseldonck en de bijdrage aan sportterreinen (€ 2.507). Deze kosten kunnen worden opgevangen door het inzetten van de stelpost inflatie (zie thema 3.5). Daarnaast verwachten we een incidenteel hogere onderhoudskosten aan het voetbalveld van Montagnards van € 9.373. Thema 1.2 Algemene basisvoorzieningen Volwasseneducatie De raming voor 2022 is gebaseerd op de raming van 2021. Voor 2022 verwachten we meer belangstelling voor het taalonderwijs aan volwassenen de raming. We gaan er vanuit dat het budget ook dit jaar te krap geraamd is. Een bijstelling van € 8.000 is nodig om aan twee groepen taalonderwijs te kunnen bieden. Kinderopvang De raming voor ontwikkelgerichte kinderopvang blijkt te hoog. Dit bleek bij het opmaken van de jaarrekening 2021. De raming bedraagt € 200.000. De werkelijke kosten zullen naar verwachting € 170.000 bedragen. Kansrijke start Gemeente Bergen heeft de afgelopen jaren geld uitgegeven aan kansrijks start. De bedragen zijn niet in de primitieve begroting opgenomen. Jaarlijks kregen we via de meicirculaire aanvullende middelen hiervoor. We willen dit in 2022 continueren en de kosten hiervoor bedragen € 4.290.

Deze correctie is budgetneutraal, omdat we zowel de stijging van de kosten als de stijging van de rijksbijdrage in de begroting verwerken.

Inspecties kinderopvang Na een beperkte inzet op controle van kinderopvanglocaties en gastouderbureaus in de afgelopen twee jaar, wordt in 2022 de controle weer uitgevoerd zoals in 2019 gebruikelijk was. De kosten bedragen € 24.000 en waren nog niet in de begroting opgenomen. Bibliotheek De subsidie aan de bibliotheek is verhoogd naar € 224.805. In onze begroting hielden we rekening met een subsidiebudget van € 222.500. De kostenstijging bedraagt € 2.305. Thema 1.3 Maatwerkvoorzieningen Binnen dit thema worden de ontwikkelingen van de jeugd, WMO en participatie verantwoord. Voor de maatwerkvoorzieningen hebben wij een doorrekening gemaakt op basis van actuele data. Op basis van deze doorrekening constateren wij naar huidig inzicht dat we voor de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd ongeveer € 87.000 te kort zullen komen. Nadrukkelijk merken wij op dat de instroom van nieuwe klanten het huidige beeld kan verstoren. Hieronder geven we per zorgdomein inzicht in de financiële resultaten. Jeugd De ramingen zoals opgenomen in de begroting 2022 zijn opgesteld met inachtneming van de financiële resultaten in voorgaande jaren. Om die reden zijn de budgetten zoals opgenomen in de begroting niet geïndexeerd (terwijl zorgaanbieders dat op basis van contracten uiteraard wel hebben gedaan).

Echter, op dit moment blijkt dat het budget voor Jeugd voldoende is, waarbij naar huidig inzicht een overschot resteert van € 133.000. Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door onderstaande. Wij verwachten voor dagbehandeling, het verblijf met en zonder behandeling in totaal € 128.000 minder uit te geven dan is begroot. Dit is het gevolg van de uitstroom door cliënten. Dit is eveneens het geval bij de ambulante jeugdhulp, waarbij naar verwachting € 167.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Met ingang van 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet aangepast. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2022 gemeente Bergen voor een aantal cliënten niet meer financieel verantwoordelijk is, terwijl we dat op basis van het oude woonplaatsbeginsel wel waren, en andersom. Het negatieve effect van het woonplaatsbeginsel voor onze gemeente bedraagt naar huidig inzicht ruim € 130.000. Bij het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) verwachten we naar huidig inzicht een nadeel van € 31.000 voor 2022. Cliënten die zorg ontvangen via het LTA vallen onder aspecifieke casuïstiek. Dit houdt in dat we niet van tevoren weten wat er gedeclareerd wordt en dit maakt het prognosticeren lastig.

Er zullen tevens nog de volgende wijzigingen plaatsvinden: vervoer vallen volgens de prognose € 4.000 hoger uit dan in eerste instantie is begroot; jeugd-GGZ vallen volgens prognose € 21.000 hoger uit dan in eerste instantie is begroot; en de PGB’s jeugd vallen volgens prognose € 24.000 lager uit dan in eerste instantie is begroot. Het effect op de begroting van de bovenstaande 3 posten is daarmee bijna nihil. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de totale bijstelling voor kosten jeugdzorg € 133.000 positief. Bij de rapportage die betrekking heeft op het eerste kwartaal (Qrap 1 van 2022) hebben wij een overschot van € 100.000 gerapporteerd. WMO De ramingen zoals opgenomen in de begroting 2022 zijn opgesteld met inachtneming van de financiële resultaten in voorgaande jaren. Om die reden zijn ook de budgetten voor WMO zoals opgenomen in de begroting niet geïndexeerd. Op dit moment blijkt dat het budget voor WMO niet voldoende is, waarbij naar huidig inzicht een bedrag van € 219.000 tekort komt.

Het bedrag voor huishoudelijke hulp dient ten opzichte van de begroting met een bedrag van € 102.000 te worden bijgesteld. In de bestuursrapportage 2021 was een bedrag van € 62.000 incidenteel verwerkt, terwijl nu blijkt dat sprake is van een structureel effect. De overige € 40.000 kan verklaard worden door de prijsindex die niet is toegepast bij het opstellen van de begroting. Vanaf dit jaar worden de WMO-begeleidingsproducten in één post geprognotiseerd, waarbij er dus geen onderscheid meer wordt gemaakt in alle voorzieningen die daar onder vallen. Voor de post WMO begeleiding verwachten wij dat wij € 117.000 meer uitgeven dan is begroot. € 60.000 hiervan kan verklaard worden door de prijsindex die niet is toegepast bij het opstellen van de begroting. € 38.000 was in de bestuursrapportage 2021 opgenomen en incidenteel verwerkt, terwijl nu blijkt dat sprake is van een structureel effect. Tot slot zullen de kosten nog eens € 19.000 hoger uitvallen. Zoals in rapportage over het eerste kwartaal van 2022, en eveneens bovenstaand is opgenomen, ontstaat er op basis van de prijsindex een tekort van ongeveer € 100.000. Dit bedrag kan ten laste van de stelpost inflatie worden gebracht. Met inachtneming van het vorenstaande is de totale bijstelling voor de Wmo € 219.000 negatief. Wij stellen voor om een bedrag ad € 100.000 ten laste van de stelpost inflatie te brengen.

Het overige (€ 119.000) dient te worden bekostigd uit de algemene middelen. In de qrap 1 van 2022 hebben wij voor de Wmo een tekort geprognosticeerd van € 219.000 nadelig. De resultaten van deze bestuursrapportage komen ten opzichte van de rapportage over het eerste kwartaal van 2022 € 29.000 nadeliger uit. Participatie In de afgelopen maanden (en eigenlijk ook jaren) zien we teruglopende uitkeringslasten als gevolg van afname van het aantal uitkeringsgerechtigden . Hierdoor dalen de uitkeringslasten per maand. Wij verwachten dat de uitkeringslasten binnen de in 2022 opgenomen budgetten blijven. Verder zien we (conform beleid van het rijk) dat de loonkostensubsidies voor de garantiebanen en de nieuw beschut werken regelingen toenemen. Dit wordt veroorzaakt door de instroom in deze nieuwe regeling vanaf 2015. Deze regelingen vervangen de oude WSW-regeling (die vanaf 2015 niet meer toegankelijk is voor nieuwe instroom). De financiële verplichtingen voor de uitvoering van die regeling komen voor wat betreft de loonkostensubsidies ten laste van de BUIG. De kosten van de begeleiding van deze groep (nieuw beschut werk en garantiebanen), moeten worden opgevangen binnen het re-integratiebudget. Omdat de rijksmiddelen niet volledig geoormerkt worden en de kosten van re-integratie toenemen, staan de re-integratie-middelen steeds meer onder druk.

De (voorlopige) baten van het Rijk om de BUIG-lasten te bekostigen zijn voor 2022 verlaagd. Het aantal uitkeringen neemt landelijk (en ook lokaal) nog steeds af en er is momenteel veel vraag naar arbeiders. We zien dit terug in de afname van het aantal bijstandsgerechtigden in Bergen van de afgelopen jaren. De daling van uitkeringsgerechtigden vlakt wel wat af. Als de lasten van de uitkeringen op dit niveau blijven, dan zal ook dit jaar het door het rijk ontvangen budget niet volledig aan Buig-lasten besteed hoeven te worden. Hiertegenover staat echter een signaal van het rijk dat de BUIG uitkering mogelijk verlaagd wordt door lagere instroom bijstandsgerechtigden als gevolg van extra maatregelen die zijn getroffen in verband met de coronacrisis. Op dit moment kunnen we nog niet overzien wat de eventuele gevolgen van het vorenstaande zijn voor de BUIG-lasten. Daarbij hebben we nu een voorlopige beschikking van het rijk voor de BUIG gelden (baten) en kan deze door het Rijk zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld gedurende het jaar. Bijstelling van het budget is met inachtneming van het vorenstaande naar huidig inzicht niet aan de orde.

Historisch verloop Jeugdwet (aantal klanten en aantal besluiten)

Datum

Aantal klanten Jeugdw et

1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 31-1-2022 28-2-2022 31-3-2022 30-4-2022 31-5-2022 30-6-2022

Aantal besluiten Jeugdw et 252 195 184 171 196 218 204 188 183 195 194 184

471 297 258 234 292 326 292 278 266 277 264 251

Aantal besluiten Jeugdwet naar soort voorziening (per 30 juni 2022)

Voorzieningen Jeugdw et

A-specifiek* Begeleiding groep Begeleiding individueel Behandeling groep Behandeling individueel Beschermd w onen GGZ Jeugdhulp Crisis Jeugdreclassering** Logeren Maatw erk JGZ Ondertoezichtstelling** Persoonlijke verzorging Verblijf met behandleing Vervoer Voogdij** Wonen licht Totaal

PGB

ZIN

0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8

Totaal

5 8 44 12 31 0 94 1 2 9 2 18 0 3 6 2 6 243

5 9 48 13 31 0 94 1 2 10 3 18 0 3 6 2 6 251

*) A-specifiek is een productcategorie bij LTA(Landelijk Transitie Arrangement) besluiten waarbij categorisering naar zorgniveau nog niet mogelijk is. **) Dit zijn voorzieningen die binnen de regio Noord-Limburg via de MGR worden ingekocht, waarbij prijzen jaarlijks worden vastgelegd. Via de afgesproken verdeelsleutel betalen we hiervoor per kwartaal aan de MGR een voorschotbedrag en na afloop van het jaar vindt een definitieve afrekening plaats.

Historisch verloop WMO (aantal klanten en aantal besluiten)

Datum

Aantal Aantal besluiten klanten WMO WMO

1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 31-1-2022 28-2-2022 31-3-2022 30-4-2022 31-5-2022 30-6-2022

714 739 760 784 741 782 777 782 787 782 790 796

1.462 1.384 1.380 1.462 1.252 1.360 1.349 1.349 1.352 1.337 1.351 1.367

Aantal besluiten WMO naar soort voorziening (per 30 juni 2022)

Voorzieningen WMO

PGB

Begeleiding groep Begeleiding groep vervoer Begeleiding individueel Huishoudelijke hulp Logeren Persoonlijke verzorging Maatw erk WMO Rolstoelen Scootmobielen Verplaatsingsmiddelen Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

ZIN

1 1 5 21 0 1 7 1 4 10 0 30 81

22 38 52 389 0 2 80 104 124 45 297 133 1.286

Historisch verloop Participatiewet (incl. indeling Participatieladder) Datum

Aantal uitkeringen

Aantal uitkeringsgerechtigden

1-1-2017

216

260

1-1-2018

198

247

1-1-2019

183

222

1-1-2020

165

201

1-1-2021

161

197

1-1-2022

145

177

31-1-2022

147

177

28-2-2022

146

175

31-3-2022

141

171

30-4-2022

140

170

31-5-2022

137

167

30-6-2022

138

169

Totaal

23 39 57 410 0 3 87 105 128 55 297 163 1.367

In- en uitstroom van het aantal klanten Participatiewet sinds 1 januari 2022 aantal uitkeringen

Reden instroom

Beëindiging huw elijk Ander inkomen Andere oorzaak Oorzaak bij partner Uitkering werkloosheid Zelfstandig beroep of bedrijf Beëindiging dienstbetrekking / uitkering ziekte

0 1 3 0 1 0

Overig

2 0

Instroom

Reden uitstroom

Ander inkomen Zelfstandig beroep of bedrijf Overlijden Aangaan relatie Verhuizing andere gemeenten Verhuizing buitenland Geen inlichtingen / andere oorzaak Arbeid in dienstbetrekking Oorzaak bij partner Bereiken AOW leeftijd Uitstroom

aantal uitkeringen

0 1 1 0 1 1 3 7 1 0 15

Historisch verloop WAA Het overzicht bevat de formatieve bezetting bij WAA van mensen uit gemeente Bergen. Het betreft zowel de gele (beschutte groep) als de blauwe (gedetacheerde groep).

Datum

1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 31-1-2022 28-2-2022 31-3-2022 30-4-2022 31-5-2022 30-6-2022

Aantal klanten WAA (FTE) 98,98 95,42 92,15 89,88 80,9 78,01 77,01 77,01 77,01 77,01 76,12 76,12

Energietoeslag Het kabinet wil een beperkte doelgroep burgers compenseren voor de gestegen energieprijzen. Het rijk doet dit door de algemene uitkering aan gemeenten te verhogen. Tegelijk communiceert het rijk dat burgers met een minimum inkomen recht hebben op een tegemoetkoming van €800,-. Dit bedrag is onlangs verhoogd tot € 1.300. Het verstrekken van de energietoeslag wordt volgens planning uitgevoerd. De nabetaling tot € 1.300 wordt in de komende periode uitgevoerd.

4. Programma 2 Ruimte en Economie Prognose per 30 juni 2022 B e dra ge n x € 1.0 0 0

P rim it ie v e be gro t ing 2 0 2 2 La s t e n

B aten

B e gro t ings c o rre c t ie La s t e n

B at e n

B e gro t ing 2 0 2 2

We rk e lijk + v e rplic ht inge n 2022

R e s t a nt 2 0 2 2

La s t e n

B aten

N ie uwe bijs t e lling La s t e n

B aten

2.1M ilieu en duurzaamheid

3.099

431

231

3.330

662

600

180

2.730

482

2.2 Openbare ruimte

3.328

458

362

326

3.690

784

355

3.335

775

2.3 Ruimtelijke o ntwikkeling

505

300

588

383

177

496

206

2.4 Eco no mie, Recreatie en To erisme

809

864

896

936

282

816

654

-58

7.7 4 1

2 .0 5 3

763

7 12

8 .5 0 4

2 .7 6 5

1.12 7

648

7 .3 7 7

2 .117

-58

S a ldo P ro gra m m a 2

In de laatste twee kolommen ziet u de afwijking die we melden bij dit programma. De lasten stijgen met € 38.000, de baten dalen met € 58.000. Per saldo bedraagt het effect € 96.000 negatief.

Thema 2.1 Milieu en duurzaamheid Begin dit jaar heeft het Waterschap de tarieven waterschapsheffingen 2022 vastgesteld. Er zijn 3 soorten waterschapsheffingen: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. De grondaankoop t.b.v. energiepark Wells Meer leidt tot een hogere aanslag waterschapsheffingen voor een totaalbedrag van € 26.000. Thema 2.2 Openbare ruimte Er is extra onderhoud nodig aan Fontein Mosaïque en aan de rotonde N-271. Verschillende onderdelen dienen vervangen te worden. De meerkosten bedragen € 12.000 en zijn niet begroot. Thema 2.3 Ruimtelijke ontwikkeling Binnen dit thema verwachten wij geen afwijkingen. Thema: 2.4 Economie, Toerisme en Recreatie Dividend Bij het maken van de begroting 2022 gingen we uit van een gemiddelde dividend opbrengst Enexis van € 185.000. Net als vorig jaar valt het dividend lager uit. De werkelijke uitkering over jaar 2021 bedraagt € 107.000. Pacht In 2022 komt er een aantal pachtgronden vrij die bestemd zijn voor het Energielandgoed Wells Meer. De pacht opbrengst van deze gronden is niet in de begroting opgenomen omdat deze gronden ingezet worden voor realisatie van het Energiepark. Dit jaar kunnen de gronden nog wel verpacht worden en dat levert een extra inkomst op van € 20.000.

5. Programma 3 Bestuur en Financiën Prognose per 30 juni 2022 B e dra ge n x € 1.0 0 0

P rim it ie v e be gro t ing 2 0 2 2 La s t e n

B e gro t ings c o rre c t ie

B aten

La s t e n

B at e n

B e gro t ing 2 0 2 2

We rk e lijk + v e rplic ht inge n 2022

R e s t a nt 2 0 2 2

La s t e n

B aten

N ie uwe bijs t e lling

B aten

La s t e n

B aten

3.1A lgemeen bestuur

1.432

201

225

190

1.657

391

472

1.185

391

3.2 Publieke dienstverlening

432

205

432

247

367

177

3.3 Veiligheid

1.315

106

1.302

1.361

1.408

787

574

1.408

350

358

3.4 Financiën (excl. Saldo )

265

29.699

1.036

1.301

29.699

139

31.305

1.162

-1.606

-925

120

3.5 Overhead

7.091

202

7.293

122

Saldo van de begro ting

712

-111

601

788

S a ldo P ro gra m m a 3

11.2 4 7

3 0 .2 11

1.3 9 8

1.5 3 4

12 .6 4 5

3 1.7 4 5

1.4 6 3

3 1.3 7 5

11.18 2

370

379

5 14

In de laatste twee kolommen ziet u de afwijking die we melden bij dit programma. De lasten dalen met € 409.000, de baten stijgen met € 514.000. Per saldo bedraagt het effect € 923.000 positief. Het saldo van de hele berap bedraagt € 788.000 en dat presenteren we in de onderste regel van de tabel bij het onderdeel ‘Saldo van de begroting’.

Thema 3.1 Algemeen Bestuur Fractievergoedingen Het budget voor fractievergoeding en presentiegeld voor raads- en commissieleden was gebaseerd op realisaties uit de afgelopen jaren. Na de gemeenteraadsverkiezingen is een nieuwe partij toegetreden tot de raad. Dit leidt tot een iets hoger budget voor fractievergoeding en presentiegeld. Per saldo stijgt de raming in 2022 met € 3.450. Verkiezingen Het geraamde budget voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 blijkt te laag. De meerkosten ontstaan door: extra bezetting, hogere vergoeding en aanschaf van materialen. De meerkosten bedragen € 28.000 en worden overigens gecompenseerd door een hogere algemene uitkering (bron: Decembercirculaire 2021). Thema 3.2 Publieke Dienstverlening Communicatie We verwachten een kostenstijging van € 13.000 voor het werkgebied communicatie. De kostenstijging wordt veroorzaakt door twee componenten. Enerzijds zien we een extra kostenstijging door inflatie. Deze kostenstijging wordt ingeschat op € 8.000 en deze kan opgevangen worden binnen de begroting door hiervoor de stelpost inflatie in te zetten. Anderzijds groeit de behoefte aan professionele communicatie via filmpjes. Dit komt voort uit het communicatiebeleidsplan. De kosten van dit onderdeel bedragen € 5.000. Thema 3.3 Veiligheid Verhuur brandweerkazerne De Veiligheidsregio betaalt huur voor de brandweerkazerne.

De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. De indexering is onterecht niet in de begroting verwerkt. Het voordeel bedraagt € 8.000. Vluchtelingenopvang Door de oorlog in Oekraïne is een vluchtelingenstroom opgang gekomen. Nederland heeft de opvang verdeeld over de Veiligheidsregio’s. Gemeente Bergen heeft een noodopvanglocatie ingericht voor de periode begin maart 2022 tot 21 april 2022. Deze opvang heeft tot kosten geleid.

We ontvangen naar verwachting € 350.000 voor het realiseren van de noodopvang in den Asseldonk (berekening: € 100 per bed x 100 bedden x 35 dagen). Doel van de uitkering is het compenseren van de gemaakte kosten. Als de kosten lager zijn, dan moeten we het bedrag dat we teveel hebben ontvangen terugbetalen.

Thema 3.4 Financiën Uitkering gemeentefonds De decembercirculaire 2021 leidt tot een voordeling verschil van € 148.000. Hiervan heeft € 28.000 betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen, zie thema 3.1. Het effect van de meicirculaire 2022 bestaat uit twee tegengestelde effecten. Enerzijds neemt de Algemene uitkering toe, anderzijds is het nodig om een aantal stelposten op te nemen voor toekomstige kosten. De Meicirculaire heeft een meerjarig effect en dit meerjarige effect nemen we op in de concept begroting 2023 – 2026. In deze bestuursrapportage presenteren we slechts het effect voor het jaar 2022. Het financiële effect blijkt uit onderstaande tabel. Wat

2022

Toename Algemene uitkering €

1.523.000

Op te nemen stelposten: Looncompensatie Prijscompensatie Energietoeslag Bommenregeling Klimaatakkoord Boa subtotaal

€ € € € € € €

428.000 504.000 316.000 177.000 153.000 31.000 1.609.000

Effect

€

-86.000

Bijdrage BsGW In de begroting is een bedrag van € 171.000 aan exploitatiebijdrage voor BsGW opgenomen over 2022. De exploitatiebijdrage op basis van de vastgestelde begroting 2022 van BsGW bedraagt echter € 186.278. Derhalve is deze post ongeveer € 15.000 te laag begroot. Herbeoordeling budgetten Tijdens de voorbereiding van de begroting 2023 hebben wij ook alle budgetten van 2022 opnieuw beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt een groot aantal correcties met een positieve financiële impact. In onderstaande tabel geven we de samenvatting per thema.

Thema

Bedrag

Thema 0.10 Thema 0.11 Thema 1.1 Thema 1.2 Thema 1.3

-€ 118.672 Vooral door hoger budget Arbo (€ 30.000) en prijsstijging ICT (€ 75.000) -€ 15.052 Diverse prijsstijging € 12.498 Budget voor werkgeversservicepunt niet meer nodig € 55.217 Vooral door aanpassing budget crisishulp (voordeel van € 40.000) € 727.861 Dirverse grote correcties: PGB's € 94.000 bijstellen op basis van realisatie 2021 Re-integratie -€ 74.000 intensivering Leerlingenvervoer € 20.000 kostenstijging is lager dan verwacht Bijdrage MGR -€ 21.000 bijdrage volgens begroting MGR IOAW € 100.000 bijstellen op basis van realisatie 2021 Hulp bij het huishouden -€ 127.000 bijstellen op basis van realisatie 2021 Bijstand -€ 165.000 lagere rijksbijdrage BBZ € 30.000 bijstellen op basis van realisatie 2021 Verwachte overschot gemeenschappelijke uitvoering MO/BW € 596.000 Maatschappelijke opvang en begeleid wonen Budget voor nieuwe initiatieven bijzondere doelgroepen wordt Begeleiding € 269.000 nog niet besteed in 2022 -€ 4.000 Diverse prijsstijgingen € 13.743 Diverse positieve bijstellingen € 79.500 Eenmalige rijksbijdrage van € 50.000 verwacht, plus stijging van opbrengst bouwleges met € 30.000) -€ 21.615 Komt vooral door wegvallen verhuuropbrengst Manege € 16.000 Bijstelling budget regionale samenwerking € 1.120 Diverse positieve bijstellingen € 31.129 hogere opbrengst bestuursdwang € 250.535 inzet stelpost 'prijsindex'

Thema 2.1 Thema 2.2 Thema 2.3 Thema 2.4 Thema 3.1 Thema 3.2 Thema 3.3 Thema 3.4

Toelichting

Telling € 1.028.264

Thema 3.5 Overhead Accountantskosten (TOZO-regelingen) De accountant constateert een toename in complexe regelgeving. Dit heeft te maken met corona steun die het rijk via gemeenten heeft verleend in 2021. Dit houdt in dat de accountant extra controlewerkzaamheden zal uitvoeren. Met de meerkosten kon bij het maken van de begroting nog geen rekening gehouden worden omdat toen nog niet duidelijk was hoeveel extra werk dit zou zijn voor de accountant. We gaan uit van een kostenstijging van € 4.250. Bedrijfsvoertuigen De lease-kosten van een bedrijfsauto die door de buitendienst gebruikt wordt is onterecht niet in de begroting opgenomen. De jaarkosten bedragen € 8.000. Prijsindex In deze bestuursrapportage wordt melding gemaakt van een aantal stijgende kosten. Als de stijging veroorzaakt wordt door inflatie dan hebben wij dat expliciet benoemd. Bij het maken van de begroting hebben wij uiteraard rekening gehouden met inflatie. Binnen dit thema was een budget beschikbaar van € 272.146. Via de meicirculaire 2022 is hier een bedrag aan toegevoegd van € 504.000.

De volgende mutaties worden verrekend met dit budget:  Thema 1.1 MFC Den Asseldonck € 10.000  Thema 1.1 Sportterreinen € 2.507  Thema 1.3 WMO € 100.000  Thema 3.2 Communicatie € 8.000  Thema 3.5 Herbeoordeling budgetten € 266.052 Na het verwerken van alle mutaties resteert een budget voor het opvangen van inflatie voor 2022 van € 389.587 P-budget Het personeelsbudget bestaat uit drie onderdelen die in samenhang bezien moeten worden. Het betreft:  Vast personeel

 

Tijdelijk personeel Overige personeelskosten

De personeelskosten blijven op dit moment binnen de beschikbare ramingen zoals deze in de begroting is opgenomen. Wij zullen dit uiteraard blijven monitoren. Kapitaallasten Uit een geactualiseerde planning van de uitvoering van reeds gevoteerde kredieten blijkt dat de raming van de kapitaallasten omlaag bijgesteld kan worden met € 371.387. Bij het maken van de begroting hadden we al rekening gehouden een onder uitputting van de kapitaallasten. We hadden een stelpost onder uitputting opgenomen van € 420.000. Via de Berap worden beide ramingen gecorrigeerd, waardoor per saldo een nadelig resultaat ontstaat van € 48.613. Reservemutaties Bij het maken van deze bestuursrapportage hebben we gekeken naar de geplande reservemutaties. Een herberekening hiervan was nodig doordat vertraging in de uitvoering is opgetreden. Per saldo wordt € 60.907 minder uit de reserves onttrokken in 2022. Bijdragen uit de reserves worden verwerkt als inkomsten en dit levert dus een nadelig effect op. Onvoorzien Het bedrag dat we voor onvoorziene zaken in onze begroting hebben opgenomen bedroeg primair € 62.002. Het verloop van dit budget treft u hieronder aan.

6. Financiële voortgang In onderstaande 3 tabellen wordt in beeld gebracht:  Verloop van budget ‘onvoorzien’  Ontwikkeling verwacht rekening saldo  Verwerkte begrotingswijzigingen Verloop post onvoorzien In de begroting 2022 is een raming opgenomen voor onvoorziene lasten. Het verloop van dit budget is als volgt:

Budget onvoorzien

Bedrag 2022

Primitieve raming volgens begroting 2022 Audit Wet politiegegevens

€ 62.002 € -3.250

Totaal (per 30 juni 2022)

€ 58.752

Ontwikkeling verwacht rekening saldo Het saldo van de begroting 2022 is als verwacht resultaat in de raming opgenomen. Het verloop van dit saldo is als volgt: Nummer BW0 BW2 BW3

Raadsbesluit 9-11-2021 9-11-2021 9-11-2021

Status Definitief Definitief Definitief volgt nog

Onderwerp Primitieve begroting 2022 W ensen-Nieuw beleid 2022 Effect Septembercirulaire 2021 Berap 2022 Totaal (per 30 juni 2022)

Effect 2022 € 711.804 € -339.500 € 228.615 € 787.858 € 1.388.777

7. Conclusie In deze rapportage geven wij wat naar huidig inzicht de mutaties ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn. Deze bestuursrapportage sluit met een overschot van € 787.858. Hieronder is de specificatie hiervan opgenomen.

Thema

Onderwerp

Ontwikkeling Lasten Baten

0.10 0.10 0.10

iPads raads- en commissieleden ICT-budget Audit wet politiegegevens

4.000 35.000 3.250

1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3

MFC Den Asseldonck Sporttereinen Volwasseneducatie Kinderopvang Kansrijke start Inspecties kinderopvang Bibliotheek Jeugd Wmo

10.000 11.880 8.000 -30.000 4.290 24.000 2.305 -133.000 219.000

2.1 2.2 2.4 2.4

Waterschapsheffing Fontein Mosaïque Dividend 2021 - Enexis Pacht

26.000 12.000

3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Fractievergoeding Verkiezingen Communicatie Verhuur brandweerkazerne Noodopvang Oekraïne Uitkering gemeentefonds Bijdrage BsGW Herbeoordeling budgetten (diverse thema's) Accountantskosten (TOZO-regelingen) Bedrijfsvoertuigen Prijsindex (effect verwerkt in bovenstaande mutaties) Herberekening kapitaallasten Herberekening reservemutaties

3.450 28.000 13.000

3.250 10.000 2.507

4.290

100.000

-78.000 20.000

Telling Effect van de Berap

350.000 86.000 15.000 -1.025.756 4.250 8.000

28.000 8.000 8.000 350.000 120.000

48.613 60.907 -211.811 576.047 787.858

Voor de post onvoorzien incidenteel resteert nog een bedrag, groot € 58.752.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11835902/1