Begrotingswijziging 2022-02 v1.0 (1)

BEGROTINGSWIJZIGING 2022-02

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

September 2022

BEGROTINGSWIJZIGING 2022-02

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

Aanbiedingsbrief Voor u ligt de tweede begrotingswijziging 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR). Deze wijziging heeft enkel betrekking op het programma BW MO B&P. De begrote uitvoeringslasten zijn ongewijzigd en zullen ook niet verder worden toegelicht. Volgens art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de begrotingswijziging, na vaststelling aan, aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen twaalf weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begrotingswijziging naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de reacties waarin deze zienswijze is vervat bij de begrotingswijziging, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden Venray, september 2022

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................. 3 1.

Aanleiding van deze begrotingswijziging .................................................................................... 5

2.

Begrotingswijziging 2022-02 ....................................................................................................... 6

1. Aanleiding van deze begrotingswijziging Met de vorige begrotingswijziging 2022 van de MGR heeft de MGR de regionale begroting BW MO B&P in haar eigen begroting opgenomen. Deze regionale begroting was gebaseerd op de beschikbare informatie in december 2021. Inmiddels is uit de meicirculaire 2022 gebleken dat de bijdrage van het rijk voor onze regio naar boven is bijgesteld. Tevens heeft de regio na een aantal maanden van regionale samenwerking op het gebied van BW MO B&P ook een beter zicht op de verwachte lasten 2022. Tot slot is een aanpassing van de begroting noodzakelijk om de rechtmatigheid van het uitgavenkader van de MGR te waarborgen. Dit heeft geleid tot deze aanpassing van de begroting 2022 van de MGR. Deze aanpassing heeft enkel betrekking op het programma BW MO B&P. Dit wordt in het navolgende hoofdstuk toegelicht. De begrote uitvoeringslasten zijn ongewijzigd en zullen verder ook niet toegelicht worden. De wijzigingen leiden uiteindelijk tot een verhoging van het saldo op de regionale begroting ter grootte van ca. € 1.823.000, welk over de deelnemende gemeenten verdeeld wordt.

2. Begrotingswijziging 2022-02 Zoals reeds gemeld bevat deze begrotingswijziging enkel wijzigingen in de regionale begroting BW MO B&P. In de begroting van de MGR is deze regionale begroting opgenomen in het programma BW MO B&P. De begrotingswijziging is in onderstaande tabel weergegeven.

Begrotingswijziging 2022-02 Lasten

Module 1 €

Uitvoering Module 2 €

Totaal €

Programma BW MO B&P €

Totaal MGR €

Begroting (incl. eerdere wijzigingen)

1.814.000

802.000

2.616.000

52.900.000

55.516.000

-

-

-

3.194.000

3.194.000

Totaal lasten

1.814.000

802.000

2.616.000

56.094.000

58.710.000

Baten

Module 1 €

Module 2 €

Totaal €

BW MO B&P €

Totaal MGR €

Begroting (incl. eerdere wijzigingen)

1.814.000

802.000

2.616.000

52.900.000

55.516.000

-

-

-

3.194.000

3.194.000

1.814.000

802.000

2.616.000

56.094.000

58.710.000

-

-

-

-

-

Begrotingswijziging (2022-02)

Begrotingswijziging (2022-02) Totaal baten Saldo baten en lasten

Tabel 1: begrotingswijziging 2022-02

De toename van de baten en lasten bedragen € 3.194.000. Aangezien de MGR het volledige saldo op van de regionale begroting, via de vooraf vastgestelde verdeelsleutel volledig uitbetaald aan de deelnemende gemeenten is het effect per saldo nihil. In de navolgende tabel is een overzicht opgenomen van de wijzigingen in het programma BW MO B&P. Deze wijzigingen zullen aansluitend verder worden toegelicht.

Wijziging programma BW MO B&P

Lasten

Begroting (incl. eerdere wijzigingen) €

Wijziging Begroting na wijziging €

€

Zorgaanbieders - Beschermd wonen zorgaanbieders - Maatschappelijke opvang Zorgaanbieders - Bemoeizorg Zorgaanbieders - Preventie Extra inzet dak- en thuisloosheid Gemeenten - PGB Gemeenten - Ambulantisering GGZ Gemeenten - Bemoeizorg Gemeenten - Preventie Gemeenten - Subsidies Gemeenten - Ketenregie Gemeenten - Toezicht Gemeenten - Overige Gemeenten - Frictiekosten

16.500.000 5.600.000 1.264.000 843.000 256.000 556.000 280.000 193.000 53.000 481.000 74.000 420.000

-250.000 1.300.000 384.000 25.000 -88.000

16.250.000 5.600.000 1.264.000 843.000 1.300.000 640.000 556.000 280.000 193.000 53.000 481.000 74.000 25.000 332.000

Gemeente - Verdeling saldo regionale begroting

26.380.000

1.823.000

28.203.000

Totaal lasten

52.900.000

3.194.000

56.094.000

Baten

Begroting (incl. eerdere wijzigingen) €

Wijziging Begroting na wijziging €

€

Gemeenten - inkomsten rijk CAK - eigen bijdrage beschermd wonen

52.350.000 550.000

3.344.000 -150.000

55.694.000 400.000

Totaal lasten

52.900.000

3.194.000

56.094.000

-

-

-

Saldo baten en lasten

Tabel 2: Wijzigingen programma BW MO B&P

Baten Bijdragen gemeenten In de meicirculaire is een verhoging van de integratie uitkering beschermd wonen aangekondigd. Deze verhoging komt voort uit loon-, prijs- en volume aanpassingen. De toename van de uitkering voor beschermd wonen 2022 bedraagt € 2.118.000. Daar staat een geringe afname van de uitkering voor maatschappelijke opvang tegenover ter grootte van € 74.000. Daarnaast is in de meicirculaire aangekondigd dat er voor de regio een extra bedrag ter grootte van ca. 1.300.000 beschikbaar is voor de aanpak dak- en thuisloosheid. Dit zal worden uitgekeerd aan de

centrumgemeenten maatschappelijke opvang / beschermd wonen. Deze post is in de begroting BW MO B&P opgenomen. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk of en welke activiteiten er in het kader van de dak- en thuisloosheid nog in 2022 gerealiseerd kunnen worden. In de begroting is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met de volledige besteding van dit bedrag in 2022. CAK-Eigen bijdragen beschermd wonen De baten uit hoofde van eigen bijdragen beschermd wonen zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van de lager dan begrote bezetting.

Lasten Zorgaanbieders – beschermd wonen Hoewel er in de eerste 7 maanden minder plekken worden ingevuld dan het aantal plekken wat gecontracteerd is, wordt voorlopig de begroting hiervoor niet aangepast. Contractueel is afgesproken dat, indien het aantal ingevulde plekken meer dan 3% afwijkt van de gecontracteerde plekken, de MGR na afloop van het tweede kwartaal in overleg met de aanbieder de gemaakte afspraken kan aanpassen. De discussies met de aanbieders moeten echter nog gevoerd worden, waardoor onduidelijk is wat de afloop hiervan zal zijn. In de begroting is juist uitgegaan van de onvoorziene omstandigheid dat het aantal gecontracteerde plekken bij onze aanbieders overschreden zou kunnen worden. Hiertoe is een post onvoorzien opgevoerd. Nu gedurende de helft van het jaar duidelijk is dat dit niet het geval is, is een aanpassing van deze post onvoorzien met € 250.000 gerechtvaardigd. PGB BW Het aantal verstrekte PGB’s is hoger dan het aantal waarmee in de begroting rekening is gehouden. Onderzoek heeft aangetoond dat de PGB’s voor het overgrote deel worden afgegeven voor safe houses. We zien dat het aanbod van de gecontracteerde aanbieders op dit vlak helaas nog niet aansluit bij de vraag naar safe houses. Er is momenteel een werkgroep actief met aanbieders en gemeenten, om passend aanbod te ontwikkelen.

Een en ander noodzaak tot bijstelling van de lasten in de begroting ter grootte van € 384.000. Frictiekosten De frictiekosten zullen lager uitvallen dan het in de begroting opgenomen bedrag, aangezien meerdere medewerkers van de gemeente Venlo inmiddels op andere functies kunnen worden ingezet. Deze neerwaartse bijstelling is in deze begrotingswijziging verwerkt. Verdeling saldo begroting Bovenstaande leidt tot een toename van het geprognosticeerde saldo op de regionale begroting met ca. € 1.823.000 tot € 28.203.000. Per gemeente is onderstaand het aandeel in het begrote en geprognosticeerde saldo weergegeven.

Gemeente

Verdeling saldo programma BW MO B&P Begroting Wijziging Begroting na (incl. eerdere wijziging wijzigingen)

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

204.730 907.707 225.848 889.257 2.503.872 7.509.923 2.708.741 1.347.135 2.237.330 911.157 460.155 695.890 2.135.493 3.643.560

14.141 62.698 15.600 61.424 172.950 518.733 187.101 93.051 154.539 62.936 31.784 48.067 147.505 251.672

218.871 970.405 241.448 950.681 2.676.822 8.028.656 2.895.842 1.440.186 2.391.869 974.093 491.940 743.957 2.282.998 3.895.232

Totaal

26.380.799

1.822.201

28.203.000

Figuur 3: Verdeling saldo programma BW MO B&P